Technische vragen jaarstukken 2022, eerste berap 2023 en Kadernota 2024-2027

Technische vragen jaarstukken 2022 Nr.

Blz. nr.

1

Vraag

Fractie

Verder zouden we graag een overzicht ontvangen van het totaal aan uitgaven aan inhuur van externen in 2022 ten opzichte van 2021. Er is een overschot op de afvalstoffenheffing van ruim 300,000,euro. Waardoor is dit overschot ontstaan? Wordt dit bedrag in de voorzieningen afvalstoffen gestopt? Sociale leefomgeving. Overhevelen overschot 1.148.275 euro. Waar kunnen we dit bedrag weer terugvinden? Klanttevredenheid naar klantenthousiasme * Wat is het resultaat? Invoeren nieuwe vergaderstructuur raad * Wanneer was er gestemd? Toegang en eerstelijns voorzieningen (6.2) en Inkomensregelingen (6.3) hebben een flinke afwijking van het budget 2022. Wat is de reden van deze onder uitputting van deze zeer relevante posten?

VVD

2

4

CDA

3

7

4

13

5

14

6

24

7

41

Bij de lasten 3.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur is sprake van een positieve afwijking van 92k ten opzichte van het budget. Wat is daar de verklaring voor? Is er een project niet uitgevoerd?

CDA

8

71

Dorpsbelang

9

74

10

76

11

81

12

92

13

92

In de risicoparagraaf is op pagina 71 is een bedrag ter grootte van Euro 65.037 opgenomen uitgaande van een kans van 50%. In de toelichting staat dat de voorziene naheffing op basis van tonnages hoger zou zijn. Op pagina 177 is een voorziening opgenomen ter grootte van Euro 177.000. is daarmee in totaal dan ruim Euro 203.000 voorzien voor de naheffing van Attero en zo ja, correspondeert dit bedrag dan op basis van de tonnages en zo nee, waarom niet? Bij de toelichting op pagina 74, onderwerp Interne gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident” missen we als belangrijk item het ontstaan van een datalek door fouten binnen de gemeentelijke organisatie. Naast directe schade voor betrokkenen kan dit onder omstandigheden ook leiden tot boetes van daartoe aangewezen toezichthouders. In hoeverre is hiermee bij het kans percentage rekening gehouden? Structurele weerstand: 80.000 euro. Waar is dit bedrag op gebaseerd? De begrootte belastingcapaciteit voor 2022 was 93% maar de realisatie 105%. Wat betekent dit voor onze inwoners en voor de gemeente en het gemeentefonds? Digitale duurzaamheid: in 2021 is anderhalve ton extra toegevoegd aan ICT in Dommelvallei. Wat is er met dat geld gedaan? In vervolg op voorgaande punt: er is een project professionalisering functioneel beheer en applicatiebeheer om de “kwetsbaarheid en expertise te vergroten”.

We nemen aan dat hiermee niet echt bedoeld wordt dat de kwetsbaarheid wordt vergroot? Dit project is in 2021 gestart en heeft in 2022 een visie met plan opgeleverd. Welke kosten en baten zijn er mee gemoeid.

CDA Voor U! Voor U! CDA

Dorpsbelang

CDA CDA

CDA CDA

14

117119

15

127

16

143

17

163167

18

19

163

20

169

Op de pagina’s 117 t/m 119 van de jaarrekening staan kolommen met beleidsindicatoren. Vraag: in de kolom “waarde ”is ons niet duidelijk waar die naar toe verwijst en hoe we die moeten interpreteren. balanswaarde materieel vaste activa. Wij denken dat de boekwaarde 31-12-22 voor de posten ‘woonruimten’ en ‘overige materiele vaste activa’ verkeerd berekend zijn en dit respectievelijk 306 en 6470 euro had moeten zijn. En het totaalbedrag daarmee uitkomt op 50.615 euro. Kloppen onze bevindingen? In de jaarrekening staat een incidentele post opgenomen voor onderhoudsbijdrage htc. Hoe is deze post tot stand gekomen? Welke relatie heeft deze onderhoudsbijdrage met de overeenkomst die tussen htc en gemeente is getekend in 1995?

Dorpsbelang

Op de pagina’s 163 en 167 van de jaarrekening wordt gesproken over de Centrumontwikkeling Son en Breugel. Eerder werden deze ontwikkelingen apart benoemd en kregen we inzicht in de afzonderlijke ontwikkelingen. Door het samenvoegen van de beide centra is ons niet duidelijk wat de reserves zijn van de afzonderlijke centra. Waar kunnen wij die informatie vinden? Overall valt ons op dat de risicoreserve in de jaarstukken 2022 (1.673.770) significant is gedaald t.o.v. de risicoreserve in de jaarstukken 2021 (2.185872) en vragen we ons af of dit recht doet aan de (toenemende) bedreigingen die op overheidsorganisaties afkomen. Cijfers vertonen een toenemende netto schuldquote bij een fluctuerende exploitatieruimte, echter nog niet zorgelijk, maar legt wel een zware wissel op toekomstige begrotingen verwachten wij. Op pagina 163 van de jaarstukken 2022 staat in tegenstelling tot pagina 163 van de jaarstukken 2021 dat er nergens meer melding is gemaakt van de risicoreserve als onderdeel van de Totaal Algemene reserves. Het lijkt er dus op dart in de jaarstukken van 2022 deze risicoreserve is opgenomen als onderdeel van de reserve vrije bestedingsruimte maar we vinden dat niet terug in de toelichting op pagina 166.

Zien we dit niet goed of is dit gebaseerd op de op pagina 165 bij de Algemene reserves gememoreerde “nota reserves en voorzieningen 2022” waarin wellicht is besloten om deze Algemene Reserve op te heffen en toe te voegen aan de reserve vrije bestedingsruimte. In een verder verleden is voor de ondergrens van de reserve vrije bestedingsruimte een van Euro 2.000.000 genoemd maar wellicht nu alsnog besloten om hierin ook de eerder genoemde reserve op te laten gaan, moet dit dan ook niet leiden tot een ophogen van de minimum ondergrens van deze reserve vrije bestedingsruimte? Op pagina 169 van de jaarrekening staat dat de reserve jeugd- en jongerencentra is opgeheven. Om welk centrum gaat het hier? Chill Out of Oase?

Dorpsbelang

CDA

CDA

Dorpsbelang

Dorpsbelang

Dorpsbelang

Technische vragen eerste bestuursrapportage 2023 Nr.

Blz. nr. 6 en 7

Vraag

Fractie

Personeelskosten 300.000 Een gedeelte van deze kosten komen ten laste van de reserve projectmatig werken. Hoe hoog is deze reserve nog en waarom wordt er maar een deel hiervoor gebruikt? Wanneer wordt er gebruik gemaakt van de reserve projectmatig werken

CDA

2

8 en 9

We zien dat er een flink bedrag (150.000 euro) twee bouwkundige woningaanpassingen Wmo. Waarom worden deze bedragen separaat genoemd? Hoe vaak komt dit voor?

CDA

3

13

Nr 2 : “Voor de inhuur van de benodigde expertise en werkzaamheden is een extern bureau ingehuurd. Voor een deel gaat het om vaste kosten”. Wat zijn dit voor vaste kosten?

CDA

4

17

Overzicht van investeringen en projecten: Programma 3: laatste projectnummer 70071 : Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide Oude Meer ad 160.000 euro : “Voorbereiding is gestart”. Wat wordt hiermee bedoeld? Welke voorbereidingen? Zijn we niet al met uitvoering bezig?

CDA

1

Technische vragen Kadernota 2024-2027 Nr.

Blz. nr.

1

Vraag

Fractie

Graag ontvangen we een integraal overzicht van de 4 programma's voor de realisatie 2022, budget 2023 en de kadernota 2024. Pagina 4 boven kopje Inhoud Kadernota ”staat dat de financiële middelen beperkt zijn. Dit is een geheel ander geluid dan eerder is geuit vanuit het huis … vraag: waardoor is deze omslag veroorzaakt? Het gewijzigde financiële plaatje blijkt ook uit de cijfers op pagina 5 die voor 3 van de 4 jaren niet sluiten met een negatief resultaat. Weliswaar zijn dit de cijfers voor verwerking van de meicirculaire volgens de opmerkingen onderaan pagina 4, maar volgens ons is een structureel niet sluitende begroting niet toegestaan. Vraag is of de uitkomst van de meicirculaire hiervoor een oplossing biedt? Zo niet …. moet er dan niet ingegrepen worden in de uitgaven om de kadernota wel structureel te krijgen? Bijdrage BIZOP. Vraag: BIZOP staat voor..? Wat kunnen wij voor die bijdrage verwachten? Toevoegen particuliere begeleiding langdurig bijstandsgerechtigden * Waarom niet tijdelijk en wel structureel? Voorstel: evalueren na 1 of 2 jaar en aan de hand van resultaat bezien.

VVD

Inkomensregelingen: De realisatiecijfers van afgelopen jaren in combinatie met de realisatie tot nu toe, geven reden voor een herbeoordeling van de budgetten. We houden hierbij al rekening met een stijging van de uitkeringslasten, omdat de normen per 1-1-2023 zijn gestegen. Euro: +259.666. Vraag: De lasten gaan stijgen en we gaan er minder geld voor reserveren. Plus we hadden in 2022 een forse onder uitputting. Welke verklaring is hiervoor? Exploitatie Dommelhuis -37.000, volgende regel Dommelhuis 37.000 …. Graag een toelichting. Bijstellen Wsw budgetten conform Rijksbijdragen * Waarom niet vooruitlopen hierin en al 10% voorschieten vanuit gemeente aan Wsw'ers?

CDA

2

4 en 5

Dorpsbelang

3

6

4

7

5

8

6

8

7

8

8

9

Wat is er concreet uitgevoerd uit het GGD onderzoek naar de behoefte van Mantelzorgers en waardoor zijn deze kosten lager dan verwacht, mede gezien het feit dat we weten dat het aantal Mantelzorgers de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Dorpsbelang

9

9

Dorpsbelang

10

9

11

9

12

9

Dagbesteding Wmo … structureel overschot … ook graag toelichting. Is er minder vraag of geen plaats? Maatwerk chronisch zieken, wat doen we dan precies wel of juist niet m.a.w. wat wordt hiermee bedoeld? Uitvoeringskosten Jeugdzorg, waardoor ontstaat dit overschot, wat wordt hier bedoeld? 15., 17. en 20. * Waarom is sprake van structureel overschot? * Hoe lang is structureel?

PVDA/GL Voor U!

Dorpsbelang Voor U!

Dorpsbelang Dorpsbelang Voor U!

13

Zijn er al resultaten bekend van de armoede regisseur? Voorstel: misschien dat die persoon eens in de raad uitleg kan geven over de behaalde resultaten die zij al heeft geboekt. En wat de functie precies inhoudt en de verbinding met instanties, bijv. LEV-groep. kopje “2 Uitkering (…) klimaatakkoord” staat de vermelding van inzet van een bijdrage voor “Zoekgebied Sonniuswijk” … zoekgebied waarvoor? Nieuw beleid Co financiering subsidieregeling Het Groene Woud 20232027 Welk bedrag is voor dit leaderproject al opgebouwd? Wanneer gaat het opgebouwde bedrag ingezet worden voor dit project?

Voor U!

14

11

Dorpsbelang

15

12

16

13

Op pagina 13 is bij “Beleidswijzigingen” vermeld de verwachte afname van opbrengsten van verkoop groenstroken waardoor er structureel een verlies op dit beleid ontstaat. Waarom wordt er dan toch voor gekozen om deze verkopen voort te zeten/waarom wordt er geen kostendekkende kostprijs voor deze groenstroken berekend? Wat is nu de toegevoegde waarde?

Dorpsbelang

17

13

CDA

18 19

13 13

Waar kunnen we die kosten voor ontwikkeling, testen en implementatie van het DSO (Omgevingswet) terugvinden in de kadernota? Hoe is de samenwerking met NLBW tot stand gekomen? Deelname publieke coöperatie Nederland Boven Water (NLBW) We stellen een Plan van Aanpak op om te komen tot een gebiedsvisie Sonniuswijk met een daarbij behorend uitvoeringsprogramma. NLBW neemt obstakels weg in regelgeving en beleid op provinciaal en landelijk niveau. Met oog op nationale voorbeeldwerking, kan NLBW een functie vervullen naar Rijk en Provincie. De bijdrage geldt voor 3 jaar, 2023 is het eerste jaar". Vraag: wat gebeurt er met dit budget van €75.000,- in 3 jaar tijd?

20 21

13 13

PVDA/GL Dorpsbelang

22

14

23

15

Wat is de Brainport avenue? Pagina 13 “Nieuw Beleid” roept bij ons de vraag op of de begrote kosten voor de Omgevingswet in 2025 reëel zijn. Dit gezien de reeds in de afgelopen jaren herhaalde extra budgettaire ruimte die noodzakelijk bleek voor het vervolgen van het traject rondom de omgevingswet en de vraag waarom er voor latere jaren geen (toenemende) kosten voor de uitvoering Omgevingswet worden voorzien. Overige uitgangspunten. Rekenrente. Welke percentages worden gebruikt voor de Meerjarenbegroting 2024-2027? Groenbeleidsplan 2021 (vervanging 2013) Vraag: wat is dit nieuwe groen beleidsplan? Wanneer is/wordt dit in de raad besproken? Wat gaan er voor het extra geld (plus € 190.000) gebeuren? Voor in totaal € 470.000?

24

15

Parkeervoorziening BinnensteBuiten € 200.00,-. Om hoeveel parkeerplaatsen gaat dit? Fietsparkeervoorziening is apart gebudgetteerd; ook hier de vraag: welke voorzieningen zijn beoogd?

PVDA/GL

25

16

Dienst Dommelvallei: Graag toelichting op de ophoging van het bedrag en beantwoording in hoeverre indexaties zijn toegepast.

PVDA/GL

CDA

VVD PVDA/GL

CDA PVDA/GL