Technische vragen Begroting 2026 en 2e berap 2025

Nr.

Blz. nr. 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32

Vraag | Begroting 2026

Fractie

4 Vanaf 2028 een forse bezuiniging van het Rijk tegemoet kunnen zien". Waar vinden we dat terug in de begroting? In de GL/PvdA bedragen onder de circulaire? 5 Tekorten in de meerjarenbegroting zijn dus structureel. Is er aanleiding om meer geld te begroten/in te zetten/ te GL/PvdA reserveren? 7 "De mening van de inwoners is belangrijk voor ons. Wij betrekken de inwoners dan ook bij de CDA ontwikkeling van zowel onze persoonlijke als onze digitale dienstverlening." Hoe doen we dat? 8 Er wordt gesproken over het Monitoren van onze dienstverlening. Dat is ook opgenomen in de ' 'Leidraad voor de CDA dienstverlening' welke een jaar geleden is opgesteld. Wat is er het afgelopen jaar aan data opgehaald? 11 Pag 11: 0.4 lasten bestuur, vanwaar deze sterke daling? Dorpsvisie 11 Programma 1 pag 11, post 0.8 loopt op van 1 naar 2670 in 5 jaar, waaruit bestaat deze post. D66 11 Kostenoverzicht, 062 OZB niet-woningen: zijn dat de lasten voor bedrijven incl. Ekkersrijt? GL/PvdA 12 Pag 12: waarop is de verlaging van het communicatiebudget gebaseerd? En wat is het totale budget? Dorpsvisie 12 Tabel begrotingsaanpassingen 1.; verlaging communicatiebudget. Waarom? Wat wordt hiervoor minder of anders gedaan? CDA 12 Pag 12: Verhoging opleidingsbudget.

Wat is het huidige opleidingsbudget? En met welk % neemt het nu toe? Dorpsvisie 12 Pag 12: Medewerker rampenbestrijding, waarom pm? We weten toch welke schaal de huidige functionaris heeft. Neem aan Dorpsvisie dat we ook een idee hebben over de werkzaamheden. 12 4. Begrotingsaanpassingen; Medewerker Rampenbestrijding: wordt hier ook rekening gehouden met de inzet van GL/PvdA vrijwilligers (Bescherming Burgerbevolking)? Zijn hier extra kosten aan verbonden 19 Afkorting GALA? GL/PvdA 21 Dienst Dommelvallei - bullet 1. Hier staat dat Dienst Dommelvallei activiteiten uitvoert voor het Gemeentelijk Sociaal fonds, CDA maar dit is toch opgeheven? 21 GL/PvdA wordt veel (lees: maximaal) gebruik gemaakt van de tegemoetkomingen voor sport en cultuur via Stichting Leergeld? 22 Lasten 5.1 waarom structureel daling na dit jaar? Dorpsvisie 22 200 K meer begroot voor Sportaccommodaties”; Waar is dat voor bedoeld? GL/PvdA 23 6.1 Samenkracht, flinke daling, waarom? En graag een uitsplitsing (schriftelijk). Dorpsvisie 23 6.60 forse afname, waarom? Of, kijkende naar 6.711 t/m 6.714 zijn we zaken anders aan het wegschrijven Dorpsvisie 24 Baten 6.1 Samenkracht idem als lasten. Dorpsvisie 23 en 24 Samenkracht en burgerparticipatie. Aan de lastenkant gaat dit bedrag omlaag met 1510 K. Aan de batenkant met 1721 K.

We CDA hebben nieuw beleid vastgesteld, maar gaan minder uitgeven? Wat gaan we hiervoor niet meer doen? 23 Par 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: loopt sterk terug;Kunt u dit toelichten. En waarop wordt er bezuinigd? GL/PvdA 23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal. Wat houdt dit in? Is het een vervanging van 6.2 (Toegang en CDA eerstelijnsvoorzieningen)? En zo ja, Dan gaan we van 1500 K in 2024 naa 633 K in 2025 en de jaren daarna naar 280 K. Hoe gaan we die besparing verwezenlijken? 24 Verlaging van uitgaven 2025/2026 met 1,5 M EURO. Wat zijn daarin de belangrijkste bezuinigingsposten? GL/PvdA 24 Stoppen met Bureau Jong, wat doet/ deed dit bureau? Dorpsvisie 25 Begrotingsaanpassingen: Deelname volwassenenfonds / maximering # 4500 euro structureel. Is dit het totaalbedrag of wordt CDA dit afgetrokken van een reeds bestaand budget? En zo ja, hoe hoog wordt het totaalbedrag dan. Het maximale bedrag per persoon is 300 euro, dus voor hoeveel personen kunnen we dit dan mogelijk maken in 2026 en verder? Hoeveel is hier al gebruik van gemaakt? 25 Onder begrotingsaanpassingen staat Deelname Volwassenenfonds met € 4500,-. Wat blijft er over? GL/PvdA 29 Gemeentelijke gebouwen…: Wordt voor de Sonnerie ook uitgegaan van ‘versoberd instandhouden op conditiescore 4 of 5’? GL/PvdA 31 Speelplaatsen. In 2026 wordt de Molenwiek versterkt met de oplevering een Pumptrack.

Denk dat er heel veel jeugdigen graag willen weten welk deel van 2026? 35 2.1 Verkeer en Vervoer, flinke toename waardoor? 35 Waardoor zakt het bedrag de baten van 2.1 Verkeer en vervoer van 183 K naar 69K 35 Programma 3 pag 35, post 7.4 milieubeheer, waaruit bestaat de post milieubeheer.

Dorpsvisie Dorpsvisie CDA D66

Nr. 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58

Blz. nr.

Vraag | Begroting 2026

Fractie

36 Schoffelen voor 50k per jaar extra. Wat is het huidige budget? En graag een uitsplitsing van 5.7 Openbaar groen om een Dorpsvisie beeld te krijgen wat hier precies allemaal onder valt. 36 Bij punt 6 staat Voorziening wegen moeten we opbouwen, maar doen we dat dan pas vanaf 2029? Dorpsvisie 36 Onderhoud openbare ruimte: wat is de reden dat in 2029 de voorziening opgehoogd gaat worden, terwijl de behoefte aan GL/PvdA geld voor onderhoud ook nu al groot lijkt te zijn? 36 Bij punt 7, wat is de provinciale bijdrage en wanneer kunnen we deze verwachten voor de snelfietsroutes en wat moeten we Dorpsvisie zelf betalen? 36 MJOP Civieltechnische kunstwerken. " Op de korte (binnen 1 jaar) en CDA middellange (binnen 3 jaar) termijn gaat het om vijf civiele kunstwerken die groot onderhoud nodig hebben of compleet vervangen moeten worden." Welke 5 kunstwerken betreft dit? 41 Waterrobuust: waar vinden we terug wat er aan de A. van der Venstraat e.o. gedaan gaat worden? GL/PvdA 44 0.3 lasten en baten beheer overige gebouwen en gronden, flinke toename, van waar? Dorpsvisie 44/45 0.3: Beheer overige gebouwen en gronden laat van 2025 naar 2026 een verdubbeling van de baten zien. Van € 311.000, GL/PvdA naar € 665.000, - . Ook aan de lastenkant een groot verschil.

Verklaring? 46 Punt 1: Deelname Van Gogh Nationaal Park, waar zijn deze kosten voor? Dorpsvisie Punt 6: kan NLBW een functie vervullen. Weten we dat niet zeker? 46 Dorpsvisie 46 We zien uitgaven van 50K per jaar in 2026 en 2027 voor het gebiedsprogramma Sonniuswijk/Sandwijck. Wanneer kunnen we CDA hier ook resultaten van verwachten 47 Hier wordt uit gegaan van een 4 jaarlijkse cyclus voor de actualisatie van de Omgevingsvisie. Is dit conform de afspraak met CDA de raad 51 Dorpsvisie Inzake afvalstoffenheffing, hoeveel pmd containers zijn er uitgeleverd in onze gemeente? En wat zijn hier van de kosten geweest? En is hiermee (een deel van) de stijging te verklaren? Zo ja, wat betekend dit gemiddeld per huishouden? 57 Risico 2, waarom is deze zo gestegen t.o.v. 2025? Dorpsvisie 68 Achterstallig onderhoud, afgelopen jaar 10% nu 12% en om in te lopen zijn de stortingen in de voorzieningen daarop Dorpsvisie wederom aangepast. Wanneer gaan we inlopen? 69 Onderhoud verlichting en onderhoud civiele kunstwerken. Geen indexatie de komende jaren? En waarom afgelopen jaar wel Dorpsvisie een toename bij deze laatste in 2027 en 28? 73 Geen reserveringen om speeltoestellen na afschrijving te vervangen. Dorpsvisie 96 In de tabel met verbonden partijen/Gemeenschappelijke regelingen lijkt het alsof we in 2026 voor de GGD 201.678 euro CDA minder hoeven bij te dragen en voor de WSD 54.722 euro.

Is dit juist? Of vinden we ergens in de begroting hier een compensatie voor terug? 109 Reserve reststroken. Lezen we het goed dat we jaarlijks 15k uit de reserve reststroken halen om het project uit te voeren? Dorpsvisie Kunnen we hieruit concluderen dat het reststrokenbeleid verlieslijdend is? 114 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan, welk raadsbesluit ligt hieraan ten grondslag? Dorpsvisie 115 Reserve projectmatig werken. Hoeveel is hiervan de afgelopen 3 jaren gebruikt en wat wilt u de komende jaren hiermee CDA gaan doen? 117 Reserve Units Bibliotheek, waarom hebben we dit reserve nog nodig? Dorpsvisie 127 Subsidie LEV groep is aanzienlijk en neemt sterk toe (1.1 MEURO/215K);Wat zijn de belangrijkste voorzieningen die hieruit GL/PvdA betaald worden? Waar is de verhoging voor bedoeld? 127 Subsidie Lumens vervalt; Om welke voorzieningen gaat het hier? GL/PvdA 127 Hebben alle ontvangers voldaan aan de voorwaarden uit het subsidiebeleid? CDA Alg GL/PvdA Begrotingsaanpassing op lokale omroep en muzikale vorming. Waar is terug te vinden hoeveel er na de budgetaanpassing overblijft ten opzichte van de oorspronkelijke budgetten/begrote bedragen? Toelichting: de verhouding van kortingen tot het oorspronkelijke beschikbare gestelde bedrag zijn zo niet te herleiden. Dit betreft dus alle tabellen met begrotingsaanpassingen!

Nr.

Blz. nr.

Vraag | Begroting 2026

Nr.

Blz. nr.

Vraag | septembercirculaire

1 2

Fractie

Fractie Hoeveel mensen uit Son en Breugel worden er geholpen met de te oormerken bedragen voor Participatie (beschut CDA

werk)? In de 1e begrotingswijziging 2026 is de verdeling van de posten die we in de septembercirculaire terugvinden wat CDA anders. Bijv. 2026: De te oormerken CDOKE gelden ad 584.085 euro en de post Verlagen stelpost loon- en prijsontwikkeling ad 71.450 euro zijn bij elkaar opgeteld/afgetrokken 512.635 euro. In de begrotingswijziging worden dit totaalbedrag anders verdeeld: 180.001 euro naar Programma 1-08 'Overige Baten en lasten' en 332.634 euro naar programma 3- 7.4 Milieubeheer. Waarom is deze verdeling in het Raadsbesluit anders dan in de meicirculaire is aangegeven?

Nr.

Blz. nr. 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Vraag | 2e bestuursrapportage 2025 5 Voorwaardencriterium. In de jaarrekening 2024 staat een opsomming (pagina 100) en welke onrechtmatigheid is niet opgelost waardoor de overschrijding nu op €638.000 staat? 6 Pag 6. Dekking VPB? (=verkorting van?) 6 Bedrijfsvoering Ekkersrijt: wat moeten we ons daarbij voorstellen? 6 De onttrekking van € 2.569.602 vindt plaats vanuit de reserves? 7 De septembercirculaire: viel het bedrag nu mee of tegen? 9 Programma 2 Sociale Leefomgeving: betekent het grote tekort dat we te laag geraamd hebben of zijn er vooral posten ‘onvoorzien’ geweest? 9 Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving: kleinschalig achterstallig onderhoud: betekent dat dat er (te) weinig groot onderhoud is geweest of is er een andere oorzaak? 9 Wat wordt bedoeld met de 'reguliere opvang van asielzoekers' in Son en Breugel? 10 Hoezo is de exploitatie van De Bongerd al ingegaan in januari 2025? 11 Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving: kleinschalig achterstallig onderhoud: betekent dat dat er (te) weinig groot onderhoud is geweest of is er een andere oorzaak? 13 In Bijlage 1 enkele niet uitgeschreven verkortingen: NPO Middelen? Buig? CDOKE? Waarom is er €3.000 gemeenschapsgeld besteed aan het beoordelen van het summiere businessplan van het zwembad, 13 terwijl dit ook intern beoordeeld had kunnen worden? 2.Welke handelingen zijn er komen kijken bij het chippen van de

containers te organiseren. Naar onze mening is dit een 13 project dat intern opgepakt kan worden, dus waarom is dit extern weggezet voor €10.000? 1. Klopt het dat voor het vervangen van de onder- en bovengrondse containers €27.783 is gebruikt van de begrote €100.000 14 en dat het daarmee af is? Dus bijna 73% minder uitgegeven dan begroot?

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Fractie Dorpsvisie GL / PvdA GL / PvdA GL / PvdA GL / PvdA GL / PvdA GL / PvdA CDA CDA GL / PvdA GL / PvdA VVD / VOOR U! VVD / VOOR U! VVD / VOOR U! VVD / VOOR U!

14 2. Waarom is “Vervangen textiel- en afvalbakken” afgesloten terwijl het beschikbaar gestelde budget onaangetast is? 14 Bijlage 2: 70067 Grondaankoop Sonniuswijk: “…de levering van dierenrechten ”. Wat is hier bedoeld? 4.1 a Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34. Wat wordt bedoeld met: “een juridische procedure over levering van Raadsvoorstel dierenrechten”? Waarom is er bij een aankoop van deze orde en locatie geen post onvoorzien o.i.d. opgenomen om dit soort gevallen af te Raadsvoorstel dekken? b. Aankoop SW9. Wat wordt bedoeld met: “voorwaarden van de onderhandelingen gewijzigd” en hoe verhoud zich dat tot Raadsvoorstel een hogere kostprijs van €28.000? Dit is niet de eerste keer deze collegeperiode dat er aankopen gedaan worden, dus waarom is in de eerste raming geen Raadsvoorstel rekening gehouden met zoiets basaal als de kosten kopen?

GL / PvdA VVD / VOOR U! VVD / VOOR U! VVD / VOOR U! VVD / VOOR U! VVD / VOOR U!

Raadsvoorstel c. Aankoop SW7. Waarom zijn hier de voorwaarden van onderhandeling niet gewijzigd en bij Aankoop SW9 wel? Raadsvoorstel c. Aankoop SW7: Wat de kosten koper betreft dezelfde vraag als bij punt b. VVD / VOOR U! Raadsvoorstel d. Kan er meer informatie worden verstrekt over dit project en wordt dit project intern of extern geleid? VVD / VOOR U! Raadsvoorstel e. Wat is de gedachte achter het indexeren van normbedragen die al ruim boven de marktprijs liggen? VVD / VOOR U! Raadsvoorstel 4.1.b Moet aankoopbedrijf niet aankoopbedrag zijn? CDA Bosrevitalisering € 689.476 Hoeveel gaat er per jaar besteed worden in de periode 2026-2028? En hoeveel gaat de gemeente CDA Raadsvoorstel zelf bijdragen naast de GLB subsidie? Waarom heeft de geplande uitbreiding van basisschool de Bloktempel vertraging opgelopen? We lezen dat we daarmee een CDA financieel voordeel zijn misgelopen. Volgens bijlage 2 gaat dit om 192.616 euro. Waarom is dit bedrag zo hoog? Uit de tekst 2 lijkt het enkel te gaan om het tijdelijk opslaan van de units?