Raadsvoorstel Kadernota 2021

Bijlage nr.: 35 - 2021 Raadsvoorstel 221606

Aan de Raad

Onderwerp Kadernota 2021 Beslispunten: 1. De kadernota 2021 vast te stellen Inleiding De voor ons liggende kadernota is de laatste die door het college aan de raad wordt voorgelegd. Zoals bekend vinden in maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In deze kadernota blikken we vooruit op de begroting 2022 en verder, om op deze manier een basis te leggen waar het nieuwe college mee aan de slag kan gaan. Dit college stelt die nog wel op en biedt die ook aan, maar uitvoering van de begroting komt voor het merendeel voor rekening van het nieuwe college. Om deze reden hebben wij de kaders en uitgangspunten beleidsarm geformuleerd. Er is bewust gekozen om voldoende begrotingsruimte te laten voor het realiseren van nieuw beleid door het volgende college. Wat willen we bereiken Een kadernota die het opstellen van een structureel sluitende meerjarenbegroting mogelijk maakt. Argumenten 1.1 De raad geeft richting voor de begroting 2022-2025 Wij vragen uw raad om met alle ontwikkelingen die er zijn, een richting aan te geven voor de begroting. Na verwerken van de beleidswijzigingen, de wensen en de meicirculaire blijft er meerjarig een positief saldo over m.u.v. het eerste begrotingsjaar: 2021 Begrotingssaldo Resultaat eerste bestuursrapportage 2021 Onttrekking aan reserve vrije bestedingsruimte eerste berap 2021 Resultaat kadernota 2021

90.058

2022

2023

2024

2025

847.628 1.063.306 1.571.526 2.202.239

-415.997

0

0

0

0

325.939

0

0

0

0

0 -1.141.550

-847.927

-871.252

-968.814

0

-293.922

215.379

700.274 1.233.425

Meicirculaire

31.629

60.093

-47.356

-122.395

Begrotingssaldo na meicirculaire 2021

31.629

-233.829

168.023

577.879 1.093.014

Begrotingssaldo na kadernota 2021

-140.411

1.3 Op basis van de financiële uitgangspunten uit de kadernota wordt de begroting opgesteld. Jaarlijks worden de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vastgesteld. De uitgangspunten zijn gebaseerd op de financiële verordening. De financiële uitgangspunten treft u aan in de kadernota. Kanttekeningen 1.1 De herijking van het gemeentefonds vormt een financieel risico. Een ontwikkeling die op ons afkomt, maar waarvan we niet weten wanneer en met welke omvang betreft de herijking van het gemeentefonds. Op basis van de cijfers die nu voorhanden zijn gaat het om bedragen van € 260.000 (2023) oplopend tot € 760.000,- in 2025 en verder. 1

Het zijn voorlopige cijfers en het is op dit moment nog onduidelijk wat de daadwerkelijke uitkomst van de herijking van het gemeentefonds voor ons betekent. Wanneer er na het publiceren van de septembercirculaire, maar in ieder geval voor vaststelling van de begroting 2022, toch officiële berichtgeving (inclusief bijbehorende cijfermatige uitwerking) komt van het ministerie van BZK over het gemeentefonds, dan wordt ook duidelijk of daar bij het opstellen van onze begroting 2022 rekening moet worden gehouden. Gelet op de onduidelijkheid zijn wij van mening dat wij vooralsnog kunnen volstaan met hiervoor een p.m. post op te nemen. 1.2 CMD / Sociaal domein Ten aanzien van het CMD wordt gewerkt aan een bedrijfsplan om een duidelijk beeld te krijgen van de werkwijze, de inhoud, de personele formatie en de daarbij benodigde financiële middelen. Als basis wordt hierbij gebruikt de visie zoals die door de raadswerkgroep is geformuleerd. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van het bedrijfsplan en de verwachting is dat deze in de 2e helft 2021 beschikbaar is ter behandeling in de gemeenteraad. Wij constateren op basis van de huidige gegevens dat wij geconfronteerd zullen worden met een extra claim op onze financiële ruimte. Het lijkt erop dat wij in ieder geval in 2021 een bedrag van rond de € 300.000 incidenteel nodig hebben.

De structurele effecten kunnen wij eerst duiden als het bedrijfsplan beschikbaar is. De extra incidentele middelen stellen wij aan de orde bij de 2e bestuursrapportage. Voor de structurele middelen nemen wij in de Kadernota vooralsnog een p.m. post op. Eerder is door u een besluit genomen om een taakstelling op te leggen aan het CMD. De taakstelling voor 2022 is € 350.000. Wij willen dit gedeeltelijk opvangen door de eenmalige bijdrage jeugd van € 205.000 uit de septembercirculaire van 2020 daarvoor alsnog te oormerken. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is deze bijdrage via de 1e begrotingswijziging 2021 toegevoegd aan de algemene middelen. Dit betekent een verlaging van het begrotingsresultaat met € 205.000. Voor jeugdwerk wordt in de meicirculaire 2021 landelijk eenmalig € 613 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt voor 2022 € 1,3 miljard door het rijk gecompenseerd voor de tekorten op de jeugdzorg. Welk deel voor ons zal zijn, is niet bekend. Er is namelijk nog niet aangegeven hoe de verdeling plaats gaat vinden. Dit kan via de algemene uitkering uit het gemeentefonds maar ook via een doeluitkering. Evaluatie De kadernota maakt onderdeel uit van de P&C cyclus. Bijlagen Kadernota 2021 (221605) https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/

Son en Breugel, 1 juni 2021 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Rien Schalkx

Hans Gaillard

2