Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2022

Ontwerp Raadsvoorstel Aan de Raad 1214232 Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2022 Beslispunten De gemeenteraad besluit: 1. De eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen; 2. Het nadelige saldo van € 53.000 ten laste van het resultaat te brengen; 3. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2022; 4. In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten, inclusief: a. Een extra krediet van € 160.000 voor uitbreiding Bloktempel/Ruimte; b. Een extra krediet van € 247.000 voor nieuwbouw Regenboog/Krommen hoek; 5. De 4e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Inleiding De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. Wat willen we bereiken Uw raad informeren over het verloop van de begrotingsuitvoering en de bijstelling van budgetten door een begrotingswijziging te realiseren. Argumenten 1.1 De eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen. In bijlage 1 is de rapportage ‘Eerste bestuursrapportage 2022’ opgenomen.

De eerste bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële mutaties die opgetreden zijn tot en met april 2022. De budgetten waar afwijkingen worden verwacht worden bij- of afgeraamd. 2.1 Het nadelige saldo van € 53.000 ten laste van het resultaat te brengen. Er is voor 2022 een nadeel ontstaan van € 53.000. Het voorstel is om dit ten laste van het resultaat te brengen. 3.1 In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2022. Met deze mutaties in diverse reserves zijn alle reserves op orde gebracht. 4.1 4.1.a. Een extra krediet van € 160.000 voor uitbreiding Bloktempel/Ruimte. Plannen voor de uitbreiding worden gemaakt met school en kinderopvang. Naar verwachting zal aanbesteding in het najaar plaatsvinden en vindt indexering van de normbedragen 2022 plaats voor € 160.000. Tot nu toe waren de kredieten gebaseerd op de normbedragen 2021. Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om € 160.000 aanvullend krediet te voteren.

1 1214232

Documentnummer 1227588

4.1.b. Een extra krediet van € 247.000 voor nieuwbouw Regenboog/Krommen hoek. Plannen voor de nieuwbouw zijn gereed. Naar verwachting zal de aanbesteding voor de zomer plaatsvinden en vindt indexering van de normbedragen 2022 plaats. Tot nu toe waren de kredieten gebaseerd op de normbedragen 2021. Hiervoor zal € 190.000 nodig zijn. Daarnaast is de gemeente het schoolbestuur nog een vergoeding verschuldigd voor de aanbouw t.b.v. de kinderopvang. Hiervoor zal waarschijnlijk € 50.000 nodig zijn. Daarnaast is voor de inhuur van verkeersexpertise € 7.000 extra nodig. Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om € 247.000 aanvullend krediet te voteren. Kanttekeningen N.v.t. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Gelijktijdig met het toezenden van de eerste bestuursrapportage aan uw raad, wordt de eerste bestuursrapportage 2022 ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/. Wat mag het kosten Per saldo sluit de eerste bestuursrapportage met een negatief saldo van € 53.000. De diverse posten die hiertoe leiden worden in de bestuursrapportage toegelicht. Voorgesteld wordt om € 53.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte is opgenomen in de bestuursrapportage.

Technische vragen Wij verzoeken u om zuiver technische vragen over dit onderwerp vóór de behandeling van het voorstel te stellen aan de behandelend medewerker Joey van de Laar, via emailadres j.van.de.laar@dienstdommelvallei.nl. Zo mogelijk worden deze vragen dan vóór de behandeling van het voorstel in de bijeenkomst beantwoord. Dit kan een vlot verloop van de bijeenkomst bevorderen. Evaluatie N.v.t. Bijlagen 1. Eerste bestuursrapportage 2022; 2. Raadsbesluit eerste bestuursrapportage 2022. Son en Breugel, 7 juni 2022 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Hans Gaillard

2 1214232

Documentnummer 1227588