Document · PDF

Meerjarenbegroting 2024-2027 geamendeerd vastgesteld

Gemeenteraad 8 november 2023, gemeente Son en BreugelBij agendapunt: 3. Meerjarenbegroting 2024 - 202741.610 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Het resultaat moet zijn het terugdringen van het aantal inbraken, het opsporen van eventuele daders en een toename van het algehele gevoel van veiligheid op Ekkersrijt. Veranderingen en ontwikkelingen In 2022 zijn betere camera's geplaatst en tevens is het aantal camera's uitgebreid. Op dit moment worden geen veranderingen of ontwikkelingen voorzien. Risico's Voor de gemeente vormt deze verbonden partij geen risico, omdat de gemeente geen vermogen aan de stichting beschikbaar heeft gesteld. Afbreukrisico van geen deelname Via de bestuurlijke vertegenwoordiger kan invloed worden uitgeoefend op de activiteiten van de SBBE. Zonder deze invloed kan het bestuur van de SBBE een richting kiezen die de gemeente Son en Breugel niet passend zou vinden. Alternatieven voor geen deelname De gemeente kan de beveiliging op het industriepark Ekkersrijt voor eigen rekening en risico uitvoeren. Dit is echter geen realistisch scenario, feitelijk is er geen alternatief aanwezig. Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging Deelname door de gemeente Son en Breugel en Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE) Stichtingsbestuur: lid: J. Boersma (op voordracht van het college van B&W). Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel Doel en openbaar belang Het exploiteren en beheren van de begraafplaats Wolfswinkel te Son en Breugel. Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Uitgangspunt van de Stichting en de gemeente is een rendabele exploitatie van de begraafplaats. Tot op heden is het exploiteren van een begraafplaats niet rendabel. Na een onderzoekstraject samen met de Stichting heeft het college de raad eind 2021 een voorstel gedaan om in te stemmen met het aangaan van een samenwerking met Respectrum crematorium B.V. om te komen tot de bouw van een kleinschalig crematorium en de overname van de begraafplaats en uitvaartcentrum Wolfswinkel. In de raadsvergadering van april 2022 is daar mee ingestemd. Daarna heeft de B.V. opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan om het crematorium mogelijk te maken. Het ontwerp bestemmingsplan is in augustus 2023 ter inzage gelegd. Aan het bouwplan van het crematorium wordt ook gewerkt, zodat een aanvraag om omgevingsvergunning kan worden ingediend wanneer de bestemmingsplanprocedure is doorlopen. Ook wordt dan de noodzakelijke exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de B.V. gesloten. Hierdoor wordt de samenwerking formeel bekrachtigd. Veranderingen en ontwikkelingen Het aantal begrafenissen neemt af.

In de uitvaartzorg is meer vraag naar crematies en alternatieve wijzen van begraven. Risico's De gemeente heeft een lening en een aanvullende lening met recht van hypotheek en een achtergestelde lening aan de Stichting verstrekt. De Stichting komt haar afgesproken aflossingsverplichting op de lening met recht van hypotheek na. Omdat ingeschat wordt dat de Stichting onvoldoende in staat is om aan haar aflossingsverplichtingen in 2023 te voldoen is hiervoor een risico opgenomen in de risicoparagraaf. Voor de achtergestelde lening is een voorziening getroffen. Afbreukrisico van geen deelname Het in stand houden van een gemeentelijke begraafplaats is een wettelijke taak. Alternatieven voor geen deelname In het projectplan zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. Inmiddels heeft de raad in 2022 besloten een samenwerking aan te gaan met een externe partij om aan de begraafplaats een crematorium toe te voegen. Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging Gemeente Son en Breugel (50%), VOF P. Kuis & Zn., St. Oedenrode, (50%). Stichtingsbestuur: lid: K. Vortman (raadslid, op voordracht van het college van B en W). Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Verbonden Partijen

Realisatie

Resultaat

Eigen vermogen Vreemd vermogen 2022

2022

Prognose

Bijdrage

2023

2024

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2022

2024

13.786.189

469.458

13.512.219

2024

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE)

14.449.317

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

1.012.315

6.636.669

-2.253.508

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

2.251.206

40.146.000

474.203

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD)

5.465.592

26.123.076

550.000

Werkvoorziening de Dommel (WSD) Reiniging Blink

Dienst Dommelvallei

11.966.526

1.848.541

6.336.669

2.167.498

40.926.084

412.439

4.287.000

5.281.000

216.000

642.000

29.395.000

8.234.000

2.918.000

onbekend

nvt

6.229.000

nvt

249.735

256.011

501.764

886.554

951.570

13.802.000

663.363

751.076

3.469.000

4.797.761

5.397.304

onbekend 1.367.000 onbekend

5.223

nvt

1.681.000

1.880.000

68.379

onbekend

Vennootschappen en coöperaties Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

140.844.000 300.000.000

onbekend

onbekend onbekend

690.022.000

575.801.000

5.347.000

onbekend

onbekend onbekend geen bijdrage geen bijdrage

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

onbekend

188.030

onbekend

onbekend onbekend

5.761

6.021

Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB)

1.405.076

1.139.797

1.003.218

onbekend

onbekend onbekend

188.370

215.943

81.666

11.865

onbekend

onbekend onbekend geen bijdrage geen bijdrage

-247.567

642.237

22.674

onbekend

onbekend onbekend geen bijdrage geen bijdrage

Brabant Water

4.615.000

Stichtingen en verenigingen

Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel

Grondbeleid Inleiding Het grondbeleid en de gemeentelijke grondexploitaties hebben een belangrijke invloed op -en samenhang met- de realisatie van de andere beleidsprogramma's van een gemeente. Daarnaast hebben het grondbeleid en de grondexploitaties een grote financiële impact op de algehele financiële huishouding van de gemeente. De eventuele financiële kansen en risico's zijn van belang voor de algemene financiële en reservepositie van de gemeente.

Nota Grondbeleid De Nota Grondbeleid 2021-2024 is op 17 december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de vaststelling van Nota Grondbeleid is ook besloten om een actievere grondpolitiek te voeren. Als gevolg hiervan zijn er afgelopen periode gronden/locaties strategisch aangekocht. De opdracht van de gemeenteraad om een Nota Kostenverhaal op te stellen waardoor aan particuliere initiatiefnemers een financiële bijdrage gevraagd kan worden voor plan-overstijgende kosten, wordt op dit moment uitgewerkt. Jaarlijks wordt de grondprijzenbrief geactualiseerd. Verder is de uitvoering van het reststrokenbeleid nog in volle gang. De komende jaren zal dit beleid voort worden gezet. Binnen het grondbedrijf zijn er op dit moment 4 actieve grondexploitaties (Bouwgrond in Exploitatie): • Akkerpad • Centrum Breugel • Centrum Son • Sonniuspark Voor grondexploitaties worden de komende jaren de volgende aangehouden: Periode

Kosten

Opbrengsten

Rente

Civiel

Plankosten

Woningbouw

Bedrijven

Kantoren

Overige

Kosten

Opbrengsten

2023

6,0%

0,0%

0,92%

2024/2025

4,0%

1,0%

1,83%

2026 e.v.

2,0%

1,83%

Project Akkerpad Na een lange voorgeschiedenis is in 2020 met de projectontwikkelaar overeenstemming bereikt over de realisatie van 8 woningen op deze locatie en is op 24 september 2020 de grondexploitatie door uw raad vastgesteld. Op 19 januari 2023 is het bestemmingsplan Breugel, Akkerpad vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk geworden. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het bouwrijp maken van de locatie. Naar verwachting neemt de projectontwikkelaar in 2024 de grond af. Deze relatief kleine ontwikkeling kent een positief resultaat. De Netto Contante Waarde per 1-1-2023 bedraagt € 21.444 positief.

Project Centrum Breugel Voor het uitvoeringsprogramma Breugel is door de gemeenteraad op 17 december 2020 een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. Sindsdien is gewerkt aan nadere uitwerking van de plannen en sommige delen zijn uitgevoerd. De uitvoering betreft met name vastgoedontwikkelingen en die onderdelen vallen buiten de grondexploitatie. In de grondexploitatie is verwerkt dat de schoollocatie van De Regenboog vrij komt voor ontwikkeling van woonruimte. Dit zal volgens planning gebeuren eind 2023. De Netto Contante Waarde per 1-1-2023 bedraagt € 2.182.401 negatief. Voor dit verlies hebben we een voorziening opgenomen.

Project Centrum Son De grondexploitatie Centrum Son is op 21 december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2023 hebben we samen met een stedenbouwkundigbureau gewerkt aan de gebiedsvisie voor het centrum van Son. In het najaar starten we met het participatietraject. De Netto Contante Waarde per 1-1-2023 bedraagt € 4.386.767 negatief. Voor dit verlies hebben we een voorziening opgenomen.

Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) De laatste bouwkavel van Sonniuspark is op 1 maart 2022 getransporteerd. Op dit moment worden nog enkele woningen afgebouwd. Ter afronding van het woonrijp maken verwachten we in 2023 nog kosten. Nadat deze kosten zijn gemaakt kan het complex worden afgesloten. De uitvoering van de herinrichting Ockhuizenweg, dat ook onderdeel uitmaakt van deze grondexploitatie, is vertraagd wegens aanwezigheid van vleermuizen. Hierdoor zal dit onderdeel niet afgerond zijn voor de datum waarop de afsluiting van de grondexploitatie hebben voorzien. De kosten voor dit onderdeel worden daarom bij afsluiting van het complex gestort in de "voorziening afgesloten complexen grondbedrijf". Mogelijke financiële tegenvallers voor het onderdeel "Ockhuizenweg" kunnen we dan niet in de grondexploitatie opnemen, maar de nu geprognosticeerde kosten voor woonrijp maken, planontwikkelingskosten (POK), voorbereidings- en begeleidingskosten (VTU) lijken binnen de prognoses te blijven. Als afronding van Sonniuspark werken we nog aan de ontwikkeling van het noordelijk park. Ter voorbereiding zijn reeds verschillende vergunning aangevraagd en verleend. Alleen op dit moment loopt er nog een vraagstuk rondom de belemmeringszone van de Delta Rhine corridor die onder het noordelijk park doorloopt.

Zodra hier duidelijkheid over kunnen we in 2024 starten met de realisatie. De Netto Contante Waarde per 1-1-2023 bedraagt € 562.042 positief. (Netto Contante Waarde per 1 januari 2023 en winstneming van € 8.831.430). Met de vaststelling van de jaarrekening 2022 is de te veel genomen winst (€ 157.341) van 2021 gecorrigeerd, waardoor de Netto Contante Waarde ten opzicht van de jaarrekening is gestegen. In deze berekening hebben we geen rekening gehouden met de afdracht van vennootschapsbelasting.

Reserves en voorzieningen Algemene reserve grondexploitatie De stand van de reserve grondexploitaties bedraagt per 31-12-2022 € 1.876.000 Verliesvoorziening grondexploitaties De contante waarde van alle geraamd verliezen van de verlieslatende grondexploitatie bedraagt sinds de jaarrekening 2022 in totaal 6.568.000 (31-12-2022). De verliesvoorziening is als volgt opgebouwd; - Verliesvoorziening Centrum Breugel: € 2.182.000 (31-12-2022) - Verliesvoorziening Centrum Son: € 4.386.000 (31-12-2022)

Nog te vormen grondexploitaties In 2022 hebben we Ockhuizenweg 9 en 18 en Veerstraat 19 strategische aangekocht. In 2023 hebben we Houtens 19 en Sonniuswijk 32 – 34 strategische aangekocht. Daarnaast zijn we nog met een derde agrariër op Sonniuswijk in gesprek over het strategisch aankopen van grond. Voor de gronden die strategisch zijn aangekocht leggen we in een later stadium, na verdere planvorming, één of meerdere grondexploitaties voor aan de gemeenteraad. In de tussenliggende periode worden de gronden, als ‘’warme gronden’’ tegen verwervingskosten geadministreerd onder de materiele vaste activa. De boekwaarde wordt, minimaal eens in de 2 jaar, opnieuw beoordeeld.

Risico's •

• • •

De woningbouwkosten zijn in het eerste kwartaal van 2023 verder gestegen ten opzichte van 2022. Dit heeft onder andere te maken met de inwerkingtreding van nieuwe cao’s waarin lonen zijn gecorrigeerd voor inflatie. In het eerste kwartaal van 2023 zijn de nieuwbouwprijzen licht gedaald. Dit heeft er toe geleid dat de residuele waarde van bouwgrond is gedaald. Als deze daling verder doorzet kunnen de residuale grondwaarde lager komen te liggen dan de in de grondexploitaties geprognotiseerde grondwaarde. Naast de woningbouwkosten zijn ook de kosten voor het bouw- en woonrijpen maken gestegen. Dit zal financiële gevolgen hebben voor lopende projecten Als gevolg van het monetaire beleid van de ECB om de inflatie te bestrijden is de hypotheek rente afgelopen periode sterk gestegen. Dit heeft een effect op leencapaciteit van potentieel kopers, met als gevolg de woningprijzenstagneren of dalen. Als gevolg van de sterk gestegen rente en de aankoop van strategische gronden is de interne rekenrente voor de grondexploitaties gestegen. De gestegen rekenrente is reeds verwerkt in grondexploitaties tijdens de jaarrekening 2022.. Als de rekenrente blijft doorstijgen zal dit financiële gevolgen hebben op voor de grondexploitaties tijdens de actualisatie bij de jaarrekening 2023.

Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. De Woo schrijft voor dat er in de jaarlijkse begroting aandacht moet worden besteed aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo. Contactpersonen Wet open overheid De senior beleidsmedewerker en beleidsmedewerker met het taakveld Juridische zaken zijn aangewezen als contactpersonen als bedoeld in de Wet open overheid. De contactpersonen beantwoorden vragen en helpen bij het vinden van publieke informatie. Openbaarmaking op verzoek Op grond van artikel 4.1 van de Woo kan iedereen een verzoek om publieke informatie indienen bij een bestuursorgaan. Dit wordt ook wel passieve openbaarmaking genoemd. Verzoeken kunnen schriftelijk per post, digitaal via het formulier op de website of mondeling worden ingediend. Verzoeken om publieke informatie handelen we zoveel mogelijk in overleg met de indiener van het verzoek af. Het uitgangspunt is dat informatie openbaar wordt gemaakt, tenzij er sprake is van een van de uitzonderingsgronden van artikel 5.1 van de Woo of een van de beperkingen van artikel 5.2 van de Woo. In 2023/2024 bekijken we hoe het proces voor het behandelen van verzoeken om publieke informatie kunnen vereenvoudigen, zodat we Woo-verzoeken eenvoudiger en sneller kunnen afhandelen.

Openbaarmaking uit eigen beweging De Woo verplicht tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Dit wordt ook wel actieve openbaarmaking genoemd. Deze verplichting heeft betrekking op elf categorieën van informatie die benoemd zijn in artikel 3.3 van de Woo. De verplichting tot actieve openbaarmaking is nog niet in werking getreden, maar wordt bij Koninklijk besluit gefaseerd ingevoerd. De implementatie van de actieve openbaarmaking pakken we gezamenlijk op met Dienst Dommelvallei en de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen binnen het project Wet open overheid. Het actief openbaar maken van informatie gebeurt door middel van de Woo-index, www.organisaties.overheid.nl/woo. We zijn inmiddels aangesloten op de Woo-index en een aantal categorieën staan hierop gepubliceerd. In 2023/2024 gaan we daar verder mee aan de slag. Voor bepaalde categorieën is een nieuw publicatieplatform nodig. De verwachting is dat we daar in 2024 een korte termijn oplossing voor hebben. Anonimiseringstool Bij zowel passieve als actieve openbaarmaking moeten gegevens (met name persoonsgegevens) worden weggelakt. Op dit moment gebeurt dit handmatig en dit kost veel tijd. we onderzoeken of het mogelijk is om een anonimiseringstool aan te schaffen. Met een anonimiseringstool worden persoonsgegevens automatisch weggelakt.

Verplichte beleidsindicatoren Op de website www.waarstaatjegemeente.nl - ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals - vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Son en Breugel staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. Ter illustratie hebben wij het thema “gemeenteprofiel” hieronder toegevoegd: Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl. Indicator

Eenheid

Periode Regio

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2022

Son en Breugel

Waarde Omschrijving 16 Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2022

Nederland

Niet-sporters

2020

Son en Breugel

40,1 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Niet-sporters

2020

Nederland

49,2

Misdrijven Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2022

Son en Breugel

2,5 Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Misdrijven Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2022

Nederland

4,6

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2022

Son en Breugel

2,8 Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2022

Nederland

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2022

Son en Breugel

1,1

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2022

Nederland

1,4

Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2022

Son en Breugel

3,4

Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2022

Nederland

2,3

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2021

Son en Breugel

102 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2021

Nederland

169

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

2021

Son en Breugel

13,9

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

2021

Nederland

33,2

Functiemenging

2022

Son en Breugel

68,6 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Indicator

Eenheid

Periode Regio

Functiemenging

2022

Nederland

53,8

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2022

Son en Breugel

194,2 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2022

Nederland

174,1

Gemiddelde WOZ-waarde

x €1.000

2023

Son en Breugel

459 De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt

Gemiddelde WOZ-waarde

x €1.000

2023

Nederland

369

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2022

Son en Breugel

5,6 Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'.

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2022

Nederland

4,2

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2022

Son en Breugel

9,1 Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2022

Nederland

9,3

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2022

Son en Breugel

7 Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'.

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2022

Nederland

Demografische druk

2023

Son en Breugel

80,3 Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Demografische druk

2023

Nederland

70,3

Voortijdige schoolverlaters % zonder startkwalificatie (vsvers)

2021

Son en Breugel

1,4 Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Voortijdige schoolverlaters % zonder startkwalificatie (vsvers)

2021

Nederland

1,9

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€

2022

Son en Breugel

802 Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€

2022

Nederland

823

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

2022

Son en Breugel

861 Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

2022

Nederland

905

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2022

Son en Breugel

1523 Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2022

Nederland

825,4

2021

Son en Breugel

Jongeren met een delict voor % de rechter

Waarde Omschrijving

1 Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Indicator

Eenheid

Periode Regio

Waarde Omschrijving

Jongeren met een delict voor % de rechter

2021

Nederland

Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin

2021

Son en Breugel

3 Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin

2021

Nederland

Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren

2021

Son en Breugel

2 Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker

Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren

2021

Nederland

Netto arbeidsparticipatie

2022

Son en Breugel

Netto arbeidsparticipatie

2022

Nederland

72,2

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 2021 inwoners

Son en Breugel

200,8 Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 2021 inwoners

Nederland

431,2

Lopende reintegratievoorzieningen

per 10.000 2022 inwoners van 15-64 jaar

Son en Breugel

73,6 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Lopende reintegratievoorzieningen

per 10.000 2022 inwoners van 15-64 jaar

Nederland

197,7

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2022

Son en Breugel

12,5 in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2022

Nederland

13,2

Jongeren met jeugdbescherming

2022

Son en Breugel

0,4 in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jongeren met jeugdbescherming

2022

Nederland

1,2

Jongeren met jeugdreclassering

2022

Son en Breugel

75,7 Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).

Geen in percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, data per 1 januari

Indicator

Eenheid

Periode Regio

Waarde Omschrijving Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

Jongeren met jeugdreclassering

2022

Nederland

0,3

Cliënten met een per 10.000 2022 maatwerkarrangement Wmo inwoners

Son en Breugel

620 Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

Cliënten met een per 10.000 2022 maatwerkarrangement Wmo inwoners

Nederland

700

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten Programma's Bedragen x €1.000 Programma's

Begroting 2024

Begroting 2025

Saldo

Begroting 2026

Saldo

Begroting 2027

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Interne en externe dienstverlening

3.109

220

-2.889

3.060

220

-2.840

2.942

220

Saldo -2.722

2.942

220

Saldo -2.722

Programma 2. Sociale leefomgeving

22.929

4.548

-18.381

22.971

4.549

-18.422

22.547

4.503

-18.044

22.304

4.326

-17.978

Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving

9.879

4.906

-4.973

10.086

5.056

-5.030

10.089

4.925

-5.164

10.252

5.127

-5.125

Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling

5.285

3.828

-1.457

4.009

2.606

-1.403

3.208

2.233

-975

2.633

1.728

-905

Totaal

41.202

13.501

-27.701

40.125

12.430 -27.695

38.786

11.880 -26.906

38.131

11.402

-26.730

Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

28.745

30.097

28.883

29.660

Algemene uitkering Dividenden

Lokale heffingen

162

5.500

5.338

162

5.688

5.526

162

5.850

5.688

162

6.047

5.885

Overige algemene dekkingsmiddelen

599

150

-449

1.121

150

-971

1.221

150

-1.070

1.310

150

-1.160

Treasury

-303

370

-292

354

-255

310

-250

300

Totaal

459

34.519

34.060

992

36.053

35.061

1.130

34.996

33.867

1.224

35.963

34.739

Overhead, onvoorzien en Vpb Bedragen x €1.000 Overhead, onvoorzien en Vpb

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Onvoorzien

-80

Overhead

7.984

219

-7.765

8.139

219

-7.920

8.361

219

-8.142

8.479

219

-8.260

Vennootschapsbelasting Totaal

Saldo

-4

8.068

219

-7.849

8.223

219

-8.004

8.445

219

-8.226

8.562

219

-8.343

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Geraamd totaal saldo van baten en lasten Bedragen x €1.000 Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Totaal saldo van baten en lasten

49.729

48.239

-1.490

49.340

48.702

-638

48.360

47.095

-1.265

47.918

47.584

-334

Totaal

49.729

48.239

-1.490

49.340

48.702

-638

48.360

47.095

-1.265

47.918

47.584

-334

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen Bedragen x €1.000 Programma's

Begroting 2024 Lasten

Begroting 2025

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2026

Saldo

Lasten

Begroting 2027

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties programma 1

Mutaties programma 2

607

737

Mutaties programma 3

301

223

260

183

231

182

216

167

Mutaties programma 4

250

-230

250

-230

250

-235

250

-235

Totaal

327

966

639

327

1.056

729

299

1.022

723

299

972

673

Geraamd resultaat Bedragen x €1.000 Geraamd resultaat

Begroting 2024 Lasten

Baten

Resultaat

50.057

49.206

Resultaat

50.057

49.206

Begroting 2025 Saldo

Lasten

Baten

-851

49.668

-851

49.668

Begroting 2026 Saldo

Lasten

Baten

49.759

48.659

48.117

49.759

48.659

48.117

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Baten

-542

48.217

48.556

Saldo 339

-542

48.217

48.556

339

Overzicht van baten en lasten per taakveld Bedragen x €1.000 Omschrijving

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025

Saldo Lasten Baten

Begroting 2026

Saldo Lasten Baten

Begroting 2027

Saldo Lasten Baten

Saldo

Programma 1. Interne en externe dienstverlening 0.10 Mutaties reserves programma 1

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-851

851

-91

-542

542

339

-339

0.1 Bestuur

2.113

2 -2.111

2.063

2 -2.061

1.946

2 -1.944

1.946

0.2 Burgerzaken

996

218

-778

996

219 -7.765

8.139

218

-778

996

219 -7.920

8.361

218

-778

996

219 -8.142

8.479

2 -1.944 218

-778

0.4 Overhead

7.984

0.5 Treasury

-302

124

425

-291

118

409

-253

112

365

-249

107

355

0.61 OZB woningen

108

2.814

2.706

108

2.920

2.812

108

3.007

2.900

108

3.128

3.020

0.62 OZB niet-woningen

2.676

2.652

2.758

2.734

2.833

2.808

2.909

2.885

0.64 Belastingen Overig

-20

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0 28.745 28.745

0 30.097 30.097

0.8 Overige baten en lasten

679

150

-529

1.201

0.9 Venootschapsbelasting (Vpb)

-4

Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening

150 -1.051 0

-4

0 28.883 28.883

1.301 4

150 -1.150 0

-4

219 -8.260

0 29.660 29.660

1.390 4

150 -1.240 0

-4

10.786 34.997 24.212 12.366 36.532 24.166 11.974 35.474 23.500 13.067 36.406 23.339

Programma 2. Sociale leefomgeving 0.10 Mutaties reserves programma 2

4.2 Onderwijshuisvesting

1.218

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

957

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

607

196 -1.022

1.464

-938

957

271

-187

807

138

-669

587

135

-452

453

737

196 -1.268

1.453

-937

957

271

-187

1.107

164

-943

135

-318

435

737

196 -1.257

1.442

-937

957

259

-187

1.098

164

-934

135

-299

453

737

196 -1.246 20

-937

187

-187

1.088

164

-924

135

-318

-7

222

-196

221

-196

221

-195

220

-194

-75

-37

496 -3.347

3.684

470 -3.214

3.664

458 -3.206

3.592

75 3.843

406 -3.186

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

767

-767

747

-747

747

-747

747

-747

6.3 Inkomensregelingen

3.786

3.193

-593

3.766

3.193

-573

3.766

3.193

-573

3.766

3.193

-573

6.4 WSW en beschut werk

791

-791

763

-763

740

-740

691

-691

6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk

615

-615

615

-615

615

-615

615

-615

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.362

0 -1.362

1.255

0 -1.255

1.246

0 -1.246

1.246

0 -1.246

6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)

1.437

0 -1.437

1.619

0 -1.619

1.431

0 -1.431

1.430

0 -1.430

6.71B Begeleiding (WMO)

690

-690

690

-690

690

-690

690

-690

6.71C Dagbesteding (WMO)

286

-286

286

-286

286

-286

286

-286

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

245

186

-60

245

186

-60

245

186

-60

245

186

-60

6.72A Jeugdzorg begeleiding

913

-913

680

-680

555

-555

544

-544

6.72B Jeugdzorg behandeling

744

-744

744

-744

744

-744

744

-744

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

443

-443

443

-443

443

-443

443

-443

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13511405/2