Document · PDF

Kadernota 2021

Gemeenteraad 7 juli 2021, gemeente Son en BreugelBij agendapunt: Kadernota 20215.420 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kadernota 2021

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Programma’s: Beleidswijzigingen en nieuwe wensen ............................................................................. 8 Programma 1 Interne en externe dienstverlening ................................................................................ 8 Programma 2 Sociale Leefomgeving ................................................................................................. 10 Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving ................................................................................. 13 Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling.................................................................... 15 Financiële uitgangspunten ..................................................................................................................... 16 Indexering .......................................................................................................................................... 16 Overige uitgangspunten ..................................................................................................................... 16 Bijlage 1: Overzicht van investeringen 2022-2025 ................................................................................ 17

Inleiding De voor ons liggende Kadernota is de laatste die door ons college aan u wordt voorgelegd. Zoals u bekend is vinden in maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In deze Kadernota blikken we vooruit op de begroting 2022 en verder, om op deze manier een basis te leggen waar het nieuwe college mee aan de slag kan gaan. Dit college stelt die nog wel op en biedt die ook aan maar uitvoering van de begroting komt voor het merendeel voor rekening van het nieuwe college. Om deze reden hebben wij de kaders en uitgangspunten beleidsarm geformuleerd. Wij hebben onlangs met de leiding van onze organisatie om tafel gezeten om te bekijken wat wij nog zouden kunnen doen, rekening houdend met de genoemde beperkingen. Wij hebben daarbij aangegeven dat, wat ons betreft, de komende tijd het accent moet komen te liggen op • Het instandhouden van onze dienstverlening aan de burgers; • Het in de greep krijgen van de kosten binnen het sociaal domein; • Het realiseren van het Dorpshuis; • Het realiseren van sporthal de Bongerd; • Nieuwe vergaderwijze gemeenteraad; • Uitvoeren toezicht in het kader van VTH; • Voortgang in realisatie onderwijshuisvesting; • Het voortzetten van onze rol in regionaal verband; • Informatieveiligheid; • De basis van de gemeentelijke organisatie op orde brengen; • Ontwikkeling Ruysdaelstraat.

Stand van onze organisatie Het belangrijkste kapitaal wat wij hebben wordt namelijk gevormd door onze medewerk(st)ers. De effecten van de corona merken wij niet alleen in de samenleving, bij de ondernemers, sportverenigingen, kunst en cultuur etc. maar ook in onze eigen organisatie. Op het moment van samenstellen van deze Kadernota hebben wij nog steeds te maken met allerlei beperkingen. Onze medewerk(st)ers werken voor het overgrote deel nog steeds vanuit huis, onze boa’s hebben hun handen vol aan het toezien op naleving van de regels. Maar ook worden wij geconfronteerd met besmettingen en positieve testen. Ondanks deze belemmeringen constateren wij dat er veel gerealiseerd is en dat is een compliment waard. Naast de corona-effecten ervaren wij binnen onze organisatie extra druk, doordat er veel gevraagd wordt van de medewerk(st)ers maar ook dat wij te maken hebben met: • zieken (5) waardoor er minder productie wordt geleverd; • collega’s die elders een andere baan gaan invullen (5) en een lastig invulbare vacature achterlaten; • zwangerschaps-en ouderschapsverlof, meer (3) dan normaal het geval is. Een mooie positieve ontwikkeling, maar wel lastig op te vangen binnen onze kleine organisatie. Wij merken ook dat er functies zijn die moeilijk invulbaar zijn. Een probleem dat wij niet alleen hebben, maar waar de meeste gemeenten in ons land mee te maken hebben.

Het gaat dan vooral, zonder de andere disciplines tekort te doen, om vergunningsverleners/-toetsers, strategisch medewerker, adviseurs op het terrein van duurzaamheid en senior projectleiders. Zelfs inhuur van geschikt personeel is moeilijk omdat er weinig mensen beschikbaar zijn. Zoals u bekend zijn wij al eerder gestart met het project Kwiek met betrekking tot de interne organisatieontwikkeling. Een project dat nu gericht is op een andere wijze van werken, een andere cultuur en zelforganisatie. Dit traject loopt vertraging op vanwege de coronacrisis en door het digitaal moeten werken. Dit soort projecten kunnen namelijk alleen maar slagen wanneer we elkaar fysiek kunnen treffen.

Organisatieontwikkeling Wij zijn in het voorgaande 'stand van zaken organisatie’ ingegaan op een aantal aspecten die te maken hebben met onze medewerk(st)ers. De komende periode willen wij ook meer duidelijkheid krijgen in de omvang van de taken waarmee wij geconfronteerd worden en dit in relatie brengen met de beschikbare capaciteit. Wij willen daartoe een onderzoek laten uitvoeren om dit als basis te laten dienen voor het opzetten van een strategisch personeelsplan. Ook de stand van zaken rondom Kwiek wordt hierbij betrokken. De voortgang van deze organisatieontwikkeling heeft natuurlijk vertraging opgelopen als gevolg van de corona-pandemie. Zodra wij verder zijn in deze ontwikkeling, is het van belang de wijzigingen formeel te verwerken en vast te leggen in procesafspraken. Tevens willen wij inventariseren welke basisgegevens wij in onze organisatie -toekomstgericht- nodig hebben, maar die niet allemaal voorhanden zijn. Gedacht kan worden aan de omvang van ons areaal, infrastructurele voorzieningen, meerjarige onderhoudsplannen, etc. Vergunningen/verzoeken Wij lopen aan tegen een achterstand bij het behandelen van bouwaanvragen en principeverzoeken doordat er meer vraag is dan wij capaciteit kunnen leveren. Wij proberen met man en macht hiervoor extra in te huren. Probleem is echter dat er op de markt eveneens weinig capaciteit beschikbaar is.

Wij blijven ons inzetten om dit te realiseren, want dit is een belangrijk aspect van onze dienstverlening. Invoering Omgevingswet Een ander onderwerp dat de nodige gevolgen heeft, is de invoering van de Omgevingswet en de consequenties die die wet heeft voor onze gemeente. U heeft regelmatig een invoeringsdatum gehoord, tot op heden is het 1 juli 2022. De nieuwe wet heeft gevolgen voor onze inwoners, maar ook voor uw raad en voor onze organisatie. Onduidelijk is welke financiële gevolgen deze Omgevingswet heeft. De voorbereidingen gaan onverminderd verder, maar we zien o.a. door een toename van reguliere werkzaamheden dat de implementatie een zeer zware belasting vormt voor de organisatie. Mogelijk is er daarom extra personele inzet nodig. Uw raad wordt bij de visie en uitvoering betrokken. Tevens lopen de voorbereidingen met betrekking tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet. CMD/sociaal domein Ten aanzien van het CMD wordt gewerkt aan een bedrijfsplan om een duidelijk beeld te krijgen van de werkwijze, de inhoud, de personele formatie en de daarbij benodigde financiële middelen. Als basis wordt hierbij gebruikt de visie zoals die door de raadswerkgroep is geformuleerd. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van het bedrijfsplan en de verwachting is dat deze in de 2e helft 2021 beschikbaar is ter behandeling in de gemeenteraad.

Wij constateren op basis van de huidige gegevens dat wij geconfronteerd zullen worden met een extra claim op onze financiële ruimte. Het lijkt erop dat wij in ieder geval in 2021 een bedrag van rond de € 300.000 incidenteel nodig hebben. De structurele effecten kunnen wij eerst duiden als het bedrijfsplan beschikbaar is. De extra incidentele middelen stellen wij aan de orde bij de 2e bestuursrapportage. Voor de structurele middelen nemen wij in de Kadernota vooralsnog een p.m. post op. Eerder is door u een besluit genomen om een taakstelling op te leggen aan het CMD. De taakstelling voor 2022 is € 350.000. Wij willen dit gedeeltelijk opvangen door de eenmalige bijdrage jeugd van € 205.000 uit de septembercirculaire van 2020 daarvoor alsnog te oormerken. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is deze bijdrage via de 1e begrotingswijziging 2021 toegevoegd aan de algemene middelen. Dit betekent een verlaging van het begrotingsresultaat met € 205.000. Voor jeugdwerk wordt in de meicirculaire 2021 landelijk eenmalig € 613 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt voor 2022 € 1,3 miljard door het rijk gecompenseerd voor de tekorten op de jeugdzorg. Welk deel voor ons zal zijn, is niet bekend. Er is namelijk nog niet aangegeven hoe de verdeling plaats gaat vinden. Dit kan via de algemene uitkering uit het gemeentefonds maar ook via een doeluitkering.

Reactie toezichthouder m.b.t. sociaal domein Voor de beoordeling van de begroting 2022 omtrent het sociaal domein schrijft de toezichthouder dat de richtlijnen van vorig jaar (begroting 2021) vooralsnog voor de begroting 2022 van kracht blijven. Deze zijn: • Voor de jaren 2023 tot en met 2025 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen per jaar. • Voorwaarde is dat daarnaast gemeente zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en Wmo mede gericht op beheersing van de kosten. Meicirculaire De meicirculaire is op 31 mei gepubliceerd. De gevolgen hiervan zijn niet verwerkt in deze kadernota 2021 en hiervoor wordt verwezen naar bijlage ‘Memo Meicirculaire 2021’. Verder ervaren we dat veelal bij de septembercirculaire nog een correctie plaatsvindt. Beide worden wel betrokken bij de begroting. Herijking gemeentefonds Een andere ontwikkeling die op ons afkomt, maar waarvan we niet weten wanneer en met welke omvang betreft de herijking van het gemeentefonds. Op basis van de cijfers die nu voorhanden zijn gaat het om bedragen van € 260.000 (2023) oplopend tot € 760.000 in 2025 en verder. Het zijn voorlopige cijfers en het is op dit moment nog onduidelijk wat de daadwerkelijke uitkomst van de herijking van het gemeentefonds voor ons betekent.

Wanneer er na het publiceren van de septembercirculaire, maar in ieder geval voor vaststelling van de begroting 2022, toch officiële berichtgeving (inclusief bijbehorende cijfermatige uitwerking) komt van het ministerie van BZK over het gemeentefonds, dan wordt ook duidelijk of daar bij het opstellen van onze begroting 2022 rekening moet worden gehouden. Gelet op de onduidelijkheid zijn wij van mening dat wij vooralsnog kunnen volstaan met hiervoor een p.m. post op te nemen.

Inhoud kadernota In de kadernota zal ingegaan worden op de beleidswijzigingen en nieuwe wensen voor de jaren 2022 tot en met 2025. De financiële uitgangspunten die wij willen vaststellen in deze kadernota zijn de uitgangspunten voor indexering en de wijze van berekenen van de rekenrente. Op het moment van schrijven is de meicirculaire nog niet verschenen. Deze wordt later doorgerekend en over de uitkomsten hiervan wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De posten kleiner dan € 10.000 worden niet toegelicht. De structurele gevolgen vanuit de eerste bestuursrapportage zijn verwerkt in deze kadernota.

Stand van de meerjarenbegroting 2022-2025 Na verwerken van de beleidswijzigingen en de wensen blijft er meerjarig een positief saldo over. De stand van de meerjarenbegroting is als volgt: 2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo na meerjarenbegroting 2021-2024

400.743

825.090

1.304.715

1.922.052

Septembercirculaire 2020

470.042

261.373

289.968

303.344

-8.057

RB Herschikken natuur reserves RB Bosbeheerplan

-15.100

Begrotingssaldo

847.628

1.063.306

1.571.526

2.202.239

Waarvan structureel

979.565

1.141.949

1.651.584

2.282.297

Waarvan incidenteel

-131.937

-78.643

-80.058

Na verwerking van alle mutaties van deze kadernota wordt de stand van de begroting voor 2022 en verder:

Begrotingssaldo Resultaat kadernota 2021 Nieuw begrotingssaldo kadernota 2021

2022

2023

2024

2025

847.628

1.063.306

1.571.526

2.202.239

-1.141.550

-847.927

-871.252

-968.814

-293.922

215.379

700.274

1.233.425

Waarvan structureel

233.183

377.022

780.332

1.313.483

Waarvan incidenteel

-527.105

-161.643

-80.058

Programma’s: Beleidswijzigingen en nieuwe wensen Programma 1 Interne en externe dienstverlening Omschrijving

I/S

2022

2023

2024

2025

1. Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze raad

-135.000

2. Kosten voormalig wethouder

-65.000

3. Verkiezingen

-84.773

4. Dienst Dommelvallei

30.706

24.059

24.673

1.220

5. Document management

10.000

6. Budgetneutrale wijziging Lumens (naar P. 2)

58.580

7. Onderhoudscontract gemeentehuis

-10.000

8. Data analist

-17.985

9. Informatie consulent

-17.985

10. Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA MDM)

-12.650

11. Aanpassingen < € 10.000

Totaal

-22.718

-182.052

-188.699

-272.858

-296.311

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze raad Het voorstel is een antwoord op de ambitie van uw raad om inwoners etc. meer te betrekken bij de besluitvorming en de besluitvorming efficiënter en effectiever te organiseren. De grondslag hiervoor vormt het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel’ en het raadsbesluit “Uitvoering motie bestuurlijke vernieuwing’ d.d. 22 augustus 2019. 2. Kosten voormalig wethouder Op basis van de huidige kennis is de verwachting dat dit om structurele kosten gaat. 3. Verkiezingen Er zijn geen kosten voor verkiezingen geraamd vanaf 2024. In 2022 worden verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. In 2023 zijn de verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen. In 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. 4. Dienst Dommelvallei De wijzigingen aangedragen in de 1e begrotingswijziging van Dienst Dommelvallei resulteren in een voordeel. 5. Verminderde behoefte aan drukwerk als gevolg verdergaande digitalisering Het budget in de begroting kan verlaagd worden omdat er door digitalisering minder behoefte is aan drukwerk. 6. Budgetneutrale wijziging Lumens (naar programma 2) Het gaat om taken (casus regisseur jeugd) die voorheen werden uitgevoerd door een medewerker die op de loonlijst stond van de gemeente Son en Breugel. Vanaf eind 2019 worden deze taken uitgevoerd door Lumens.

Hiervoor ontvangt Lumens een subsidie vanuit Son en Breugel. De benodigde subsidie is hoger dan de voorhanden dekking. 7. Onderhoudscontract gemeentehuis De nieuwbouw en de renovatie kennen in de begin periode weinig onderhoud en de focus ligt hier dan ook op de goede coördinatie om de verschillende onderaannemers aan te sturen. Er komen regelmatig reparatie- en/of onderhoudsvragen binnen bij de contactpersoon vanuit de gemeente. Deze heeft onvoldoende zicht en tijd om deze zaken goed te beheren en hierbij onderscheid te maken in garantie of reparatie en de planning te volgen. Daarom zoeken we een partij die de gemeente hierin kan ontzorgen. Dit hebben we ondergebracht in een onderhoudscontract.

8. Data analist De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om meer datagedreven te werken. Van operationele controle dashboards, tot tactische sturing op klantgeleiding of werkvoorraden tot strategische inzet voor de energietransitie of ondermijning. In 2020 en begin 2021 zijn via Dienst Dommelvallei op basis van incidentele formatie een aantal pilot projecten uitgevoerd. Om aan de gezamenlijke ambitie van data gedreven werken structureel invulling te geven is binnen Dienst Dommelvallei structureel 1 FTE op schaal 10 noodzakelijk. 9. Informatie consulent Door toenemende digitalisering en uitbesteding (cloud-toepassingen) is de complexiteit van ICT toegenomen. Om hier grip op te krijgen en houden is het belangrijk om het wijzigingsproces en contract- en leveranciersmanagement verder vorm te geven. Aanvullend neemt, mede door de gestelde ambitie, het aantal digitaliseringstrajecten verder toe en is capaciteitsuitbreiding noodzakelijk om aan de ambitie te kunnen voldoen. We stellen voor de formatie van Informatievoorziening Dienst Dommelvallei structureel met 1 FTE op schaal 10 uit te breiden. 10. Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA MDM) Als gevolg van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) moeten er maatregelen worden genomen om tweetraps authenticatie in te voeren en mobiele apparaten (zoals laptops en telefoon) beter te beveiliging en beheren.

Dit met het doel het gebruik van data en applicaties ook buiten de gemeentelijke omgeving veilig te laten verlopen. In februari 2021 heeft er een incident plaatsgevonden rondom een phishing mail. Als gevolg hiervan is de planning van deze maatregelen naar voren gehaald. De invoering loopt en deze zal vooralsnog in 2021 worden afgerond. Inmiddels is duidelijk dat de jaarlijkse kosten voor deze beveiligingsmaatregelen € 57.500 per jaar zijn.

Programma 2 Sociale Leefomgeving Omschrijving

I/S

2022

2023

2024

2025

1. Subsidie Automaatje

-35.000

2. Subsidie Veilig Thuis

-14.213

3. Subsidie Lumens overheveling taken

-106.000 -106.000 -106.000 -106.000

4. Bijdrage zwemonderwijs

-10.000

5. Subsidie Lumens vroegsignalering

-25.197

6. Verhoging kostprijs LEVgroep als gevolg van cao verhoging

-13.000

7. Energiekosten sporthal de Landing

-30.000

8. Deelname GROZzerdam

-50.000

9. Indexering tarieven huishoudelijke Hulp

-30.000

10. Uitvoering Wvggz door GGD

-13.000

11. Fair care monitoring/verantwoording inzet Huishoudelijke Hulp pilot tot 20222023

20.000

11. Fair care monitoring/verantwoording inzet Huishoudelijke Hulp pilot tot 20222023

-24.000

-20.000

12. Aanstellen lokaal sociaal bemiddelaar

-20.000

13. Structurele uitbreiding uren jongerenwerk

-95.000

14. Toegevoegde incidentele middelen jeugdhulp

-205.168

15. Vernieuwing software sociaal domein

17.000

16. Armoedebeleid

-56.500

17. Armoederegisseur

-30.000

18. Aanpassingen < € 10.000

-31.773

-29.821

-29.977

-44.123

Totaal

-751.851 -527.731 -444.887 -459.033

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Subsidie Automaatje Bij het invoeren van het subsidieprogramma in de begroting 2021 is per abuis deze subsidie niet meegenomen. 2. Subsidie Veilig thuis De begroting Veilig Thuis 2021 en de gemeentelijke bijdrage moet worden vastgesteld. Voor gemeente Son en Breugel gaat het om een bedrag van € 94.213. In de begroting werd eerder nog gerekend met een bedrag van c.a. 2 jaar geleden, € 80.000. 3. Subsidie Lumens overheveling taken (zie ook programma 1) Het gaat om taken die voorheen werden uitgevoerd door een medewerker van de gemeente Son en Breugel. Vanaf eind 2019 worden deze taken uitgevoerd door Lumens. Hiervoor ontvangt Lumens een subsidie vanuit Son en Breugel. De benodigde subsidie is hoger dan de voorhanden dekking. 4. Bijdrage zwemonderwijs In de begroting 2021 is abusievelijk de bijdrage voor het zwemonderwijs vervallen. 5. Subsidie Lumens vroegsignalering Door de wetswijziging wordt vroegsignalering verankerd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en is het per 1 januari 2021 een verplichting voor zowel de signaalpartners als gemeente. Op 2 februari heeft het college besloten hiervoor aan Lumens een subsidie te verlenen. 6. Verhoging kostprijs LEVgroep als gevolg van cao verhoging Basis is de subsidie-aanvraag 2022 van de Levgroep.

7. Energiekosten sporthal de Landing De energielasten van de Landing vormen een structurele kostenpost. Bij de meerjarenbegroting 2021 is hier niet meer in voorzien. 8. Deelname GROZzerdam GROZzerdam richt zich op de gezondheidsbevordering van alle inwoners. Centraal in de GROZzerdam staat het ondersteunen van bewoners(organisaties) bij het werken aan vitale wijken en dorpen met gezonde en gelukkige bewoners, met meer eigen regie en zorg voor elkaar, met inzet van technologie en ICT. De insteek van GROZzerdam is om op een ander wijze dan voorheen naar gezondheid en welbevinden (lifestyle) te kijken. 9. Indexering tarieven huishoudelijke hulp Bij de aanbesteding is ervoor gekozen de tarieven jaarlijks te indexeren. Dit had in de begroting 2021 opgenomen moeten worden. 10. Uitvoering Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) door GGD De GGD voert sinds 2020 voor onze gemeente de onderzoeken uit naar de ingediende meldingen. In december 2020 is door het college besloten de overeenkomst met de GGD voor 3 jaar te verlengen. 11. Fair care monitoring/ verantwoording inzet huishoudelijke hulp pilot tot 2022-2023 Fair care is een digitaal registratiesysteem waarmee de zorgaanbieder de inzet van de hulp kan verantwoorden. We starten met de pilot voor de huishoudelijke hulp. Kosten zijn voor rekening van de gemeente.

Het betreft een eenmalig bedrag en de kosten voor de uitvoering in 2022 en 2023. Daarnaast dient dit systeem een bezuiniging op te leveren doordat door dit systeem beter inzichtelijk is welke hulp geleverd is en er een betere factuurcontrole mogelijk is. 12. Aanstellen lokaal sociaal bemiddelaar De raad heeft een motie vastgesteld voor het aanstellen van een lokaal sociaal bemiddelaar. In afwachting van de effecten (evaluatie) wordt hier vooralsnog incidenteel in voorzien voor 2022 en 2023. 13. Structurele uitbreiding uren jongerenwerk vanaf 2022 Gaat om extra inzet van jongerenwerk (24 uur per week). 14. Toegevoegde incidentele middelen jeugdhulp Eerder is door u een besluit genomen om een taakstelling op te leggen aan het CMD. De taakstelling voor 2022 is € 350.000. Wij willen dit gedeeltelijk opvangen door de eenmalige bijdrage jeugd van € 205.000 uit de septembercirculaire van 2020 daarvoor alsnog te oormerken. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is deze bijdrage via de 1e begrotingswijziging 2021 toegevoegd aan de algemene middelen. Dit betekent een verlaging van het begrotingsresultaat met € 205.000. 15. Vernieuwing software sociaal domein De stuurgroep BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering heeft ingestemd met het afwijken van de verplichting om Djuma in te gaan richten en uit te voeren voor het CMD en Werk en Inkomen.

Door het aanschaffen, inrichten en realiseren van een koppeling tussen de programma's, als onderdeel van het project Vernieuwing software sociaal domein, wordt een efficiëntere en automatische wijze van archivering in Djuma gerealiseerd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn verwerkt in het budget voor Dienst Dommelvallei.

16. Armoedebeleid Gaat om verruiming van de huidige (minima)regelingen. De visie van het nieuwe armoedebeleid is dat inwoners financieel gezond kunnen opgroeien en leven. Het huidige armoedebeleid is niet toereikend. We gaan daarom een aantal maatregelen doorvoeren. Op dit moment is de inkomensgrens 110% van de bijstandsnorm. We gaan dit verhogen naar 120%, zodat meer mensen die het nodig hebben gebruik kunnen maken van de minimaregelingen. Ook gaan we vanuit het Gemeentelijk Sociaal Fonds een bijdrage in contributie voor sociaal culturele en sportieve activiteiten toekennen. De hoogte van de bijdrage is € 150 per gezinslid (18 jaar of ouder) per jaar. Uit de financiële analyse blijkt dat er binnen de huidige budgetten enige ruimte is om het nieuwe armoedebeleid te bekostigen. Wel is er aanvullend budget nodig, omdat voor sommige regelingen er momenteel tekorten zijn of de budgetten niet toereikend zijn om de maatregelen door te voeren. 17. Armoederegisseur De armoederegisseur is onderdeel van het armoedebeleid. Het is een nieuwe functie, waar geen budget voor is. De armoederegisseur zet zich in om: • Het bereik en beroep op de verschillende regelingen te vergroten. • Aandacht voor preventie en herkennen signalen rond armoede. • De onderlinge samenwerking in kaart brengen van alle partijen die zich bezighouden met armoedebestrijding en verbeteren.

• Krachten bundelen, kennis delen, het netwerk versterken en meer integrale afstemming bereiken.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Omschrijving

I/S

2022

2023

2024

2025

1. Nieuw groenbeleidsplan

-24.006

-18.681

-47.335

-61.967

1. Onttrekking aan reserve tbv groenbeleid

24.006

18.681

41.475

2. Groenvisie Ekkersrijt

-1.250

-15.000

3. Inzet van de basisteamprogrammaleider (BPTL)

-13.145

4. Verhuur openbaar groen

10.000

5. Eenmalig groot onderhoud evenementenputten

-10.000

6. Veiligheidsmonitor

-20.000

7. Verhoging gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

-15.650

-14.035

8. Beleid cyber en weerbaarheid inclusief campagne

-10.000

9. Projectmatig toezicht openbare orde

-20.000

10. Handhaving Hoberglaan

-20.000

11. Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg

-11.667

12. Strooier stratos 3 maal investering

13. Aankoop brandweerkazerne

-29.344

13. Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne

29.344

14. Aanpassingen < € 10.000

-78.350

-79.283

-81.683

-95.354

-177.145

-130.995

-153.005

-212.968

Totaal

-11.800

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Nieuw groenbeleidsplan Momenteel is er een voorstel onderhanden over het groenbeleid. Daar komen extra kosten uit naar voren. Het huidige groenbeleid dient door klimatologische veranderingen geactualiseerd te worden. Daarnaast repareren we met het nieuwe beleid een aantal juridische hiaten van het oude groenbeleid en bieden we ruimte voor burgerparticipatie. 2. Groenvisie Ekkersrijt Het groen op Industrieterrein Ekkersrijt begint te verloederen. Sommige delen raken versleten. Ook door de verandering van het klimaat (steeds warmere zomers en minder regen in die zomers) krijgen diverse beplantingssoorten het moeilijk. Struiken gaan kapot waardoor er lege plekken komen die makkelijk bij de volgende regenbui vol met onkruid komen te staan. Ook zijn er bomen die slecht groeien. Gebrek aan voeding en vocht zijn de oorzaken. In sommige plantvakken zit te veel puin. Het is tijd om het groen op Ekkersrijt tegen het licht te houden en dit op sommige plekken te renoveren zodat het weer enkele decennia mee kan zonder groot onderhoud. Dit is een investering van € 300.000. 3. Inzet van de basisteamprogrammaleider (BPTL) Komende jaren wordt de doorontwikkeling en professionalisering van de gezamenlijke aanpak van de ondermijnende criminaliteit binnen basisteam Dommelstroom voortgezet met, onder andere, de inzet van de BPTL.

Het college heeft besloten om, na kennisneming van het evaluatieverslag, de functie structureel te maken. Samen met de andere vijf basis teamgemeenten wordt de huidige BPTL in vaste dienst genomen. Hiervoor wordt een Dienstverlenings-overeenkomst gesloten met de gemeente Valkenswaard. 4. Verhuur openbaar groen Na het project om het illegaal gebruik van groenstroken in beeld te krijgen worden nu meer groenstroken verhuurd. Opbrengsten nemen structureel toe.

5. Groot onderhoud evenementenputten Na realisatie van de evenementenputten in het centrum van Son is er geen geld gereserveerd voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Groot onderhoud van de putten is op korte termijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de putten. 6. Veiligheidsmonitor De veiligheidsmonitor wordt 1 keer in de 4 jaren uitgevoerd. Deze wordt in 2021 uitgezet. De rekening hiervoor komt in 2022 en weer opnieuw in 2026. Voor de jaren 2023 en 2024 is te veel af geraamd. Door bovenstaande aanpassing komt het budget weer op het oude niveau. 7. Verhoging gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Zuidoost Brabant De meerjarige financiële gevolgen van de begroting 2022 VRBZO voor de gemeente Son en Breugel worden hiermee verwerkt. 8. Beleid cyber en weerbaarheid inclusief campagne Heeft betrekking op veiligheidsbeleid. Er worden activiteiten georganiseerd in het kader van weerbaarheid en cybercriminaliteit (voor burger en ondernemer). 9. Projectmatig toezicht openbare orde Projectmatig toezicht openbare orde. Politie beperkt zich steeds meer tot kerntaken. Wens van raad om 3e boa aan te trekken door projectmatig een externe partij te betrekken. We beogen samenwerking met Geldrop-Mierlo en Nuenen. 10. Handhaving Hoberglaan De HOP wordt vaker meegenomen in controles om gerichter te handhaven op strafbare feiten.

Dit vraagt meer inzet van boa’s en externe inhuur. 11. Doorstroommaatregelen Gentiaan Bestseweg Bij de realisatie van de huidige verkeersregelinstallatie Gentiaan/Bestseweg is niet voorzien in een vervangingsinvestering. De installatie is technisch afgeschreven en wordt met kunst- en vliegwerk in bedrijf gehouden. We participeren momenteel in een werkgroep met RWS om te bezien welke “kleine maatregelen” een gunstig effect hebben op de doorstroming van de A50. Er zijn mogelijkheden om RWS mee te laten betalen aan een nieuwe installatie. Dit is een investering van € 175.000 in een VRI. 12. Aankoop brandweerkazerne De gebouwen van de gemeentelijke organisaties zijn bij de vorming van de veiligheidsregio’s overgedragen. Er zijn afspraken gemaakt over een terugkoopverplichting van de brandweerkazerne. Na de terugkoop zal de VRBZO de kazerne van de gemeente huren. De huuropbrengst gaan de kapitaalslasten en bijkomende kosten (groot onderhoud, eigenaarslasten, e.d.) van het gebouw dekken. Deze bijkomende kosten zijn nog niet gekwantificeerd.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving

I/S

2022

1. Opstellen (omgevings)programma voor Ekkersrijt

-30.000

2. Aanpassingen < € 10.000

-502

-30.502

-502

Totaal

2023

2024

2025

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Opstellen (omgevings)programma Ekkersrijt In het traject van de omgevingsvisie is voor Ekkersrijt besloten om een los programma met uitvoeringsparagraaf op te gaan stellen. Dit programma kan worden beschouwd als de opvolger van het masterplan Ekkersrijt uit 2015. In de omgevingsvisie komt de visie op hoofdlijnen voor Ekkersrijt. In het programma moeten zowel een thematisch uitwerking als een uitwerking per deelgebied komen met een concrete uitvoeringsparagraaf.

Financiële uitgangspunten Indexering Loonkostenindex en materiële kostenindex Voor de indexering wordt aansluiting gezocht bij de Macro Economische Verkenning 2021 die in september 2020 wordt gepubliceerd. We gebruiken daaruit voor de loonkostenindex de loonvoet sector overheid en voor de materiële kostenindex de prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc). Deze reeks is vastgelegd in de financiële verordening van de gemeente Son en Breugel. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost Brabant, Metropoolregio Eindhoven en Omgevingsdienst Zuidoost Brabant gebruiken deze ook. Voor 2022 e.v. gaan we voor de loonkostenindex uit van 1,8% en voor de materiële kostenindex uit van 1,5%. Als we deze cijfers tegen het meerjarenperspectief van de vorige begroting afzetten dan geeft dit een daling van de loonkosten van 1,0% en blijven de (materiële) budgetten nagenoeg gelijk. De financiële gevolgen worden meegenomen in de begroting. Net als bij de meerjarenbegroting 20212024 wordt het eerste begrotingsjaar bijgeraamd en voor de jaren daaropvolgend wordt een stelpost geraamd.

Gewogen kostenontwikkeling Omdat de begroting voor ongeveer de helft bestaat uit salariskosten en voor de helft uit materiële budgetten bestaat, wordt voorgesteld om beide indexen voor 50% mee te laten tellen in de gewogen kostenontwikkeling en deze op 1 cijfer achter de komma af te ronden. Dit resulteert in een percentage van 1,65% voor de meerjarenbegroting 2022-2025. De gewogen kostenontwikkeling is dan het percentage dat gebruikt wordt voor het verhogen van OZBtarieven en leges. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021 – 2024 betekent dat een daling van 0,7%.

Overige uitgangspunten Rekenrente In de meerjarenbegroting 2022-2025 hanteren wij rentepercentages conform berekeningswijze BBV. Dat betekent dat de percentages voor 2022 berekent worden op basis van de vastgestelde beginsaldi van de balans per 1-1-2021 en de begrote standen per 1-1-2021.

Bijlage 1: Overzicht van investeringen 2022-2025 De gehanteerde afkortingen staan voor: • Kolom 'Invest.' = investeringen • Kolom 'Lasten' = kapitaallasten Uit te voeren investering per programma

Reeds gevoteerd

Invest. 2022

Invest. 2023

Invest. 2024

Invest. 2025

Totaal invest.

Lasten Lasten Lasten Lasten 2022 2023 2024 2025

Programma 1 Interne en externe dienstverlening 2 hogedrukreinigers

21.500

3.071

Programma 2 sociale leefomgeving Nieuwbouw Regenboog

1.300.000

2.700.000

Uitbreiding de Bloktempel/de ruimte

848.000 552.000

Voorbereiding nieuwbouw Braecklant

50.000

Nieuwbouw Braecklant

4.000.000 1.400.000

35.000

2.000

70.000

211.446 211.446 845.784 1.623.399 14.189 14.189

14.189

50.000

100.000 100.000

2.800.000

2.000

2.800.000

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 20212025

143.277 211.446

Vervangen Opel Vivaro 86 BS SR

37.000

5.286

Vervangen Opel Vivaro 87 BS SR

37.000

5.286

Vervangen Opel Vivaro 88 BS SR

37.000

5.286

GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2023

622.584

10.376

GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2022

63.000

4.200

GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2023

130.200

8.680

GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022

0 633.831

633.831

0 10.563

10.563

GRP 2016 Rioolvervangingen incl relining 2024

610.772

10.179

GRP 2016 Rioolvervangingen incl relining jaarschijf 2025

589.149

GRP 2016 Drukriolering en drainage jaarschijf 2025

298.200

Nieuw groenbeleidsplan

85.000

340.000

4.675

9.329

13.961

Groenvisie Ekkersrijt investering

25.000

275.000

300.000

1.250

15.000

Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg Investering VRI

0 175.000

175.000

0 11.667

11.667

Aanbrengen en onderhouden Fietsbewegwijzering

75.000

5.000

63.000 130.200

610.772

75.000

85.000

5.000

Vervangen textiel- en afvalbakken

24.000

1.600

Regionale en lokale verkeersmaatregelen

15.000

1.000

Fietsbewegwijzering Slowlane

20.000

1.333

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Totaal

16.189 95.548 318.866 324.997

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10327056/1