Eerste bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Eerste bestuursrapportage 2022
2
Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................................4 Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien ...........................................................................6 Programma 1 Interne en externe dienstverlening ...................................................................................8 Programma 2 Sociale leefomgeving .....................................................................................................10 Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving.....................................................................................12 Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling .......................................................................13 Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten ..............................................................................15
3
Inleiding Doel van de eerste bestuursrapportage De bestuursrapportage is een boekwerk waarin het college tussentijds financiële verantwoording aan uw raad aflegt. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. In deze rapportage gaan we nog wel nader in op de financiële ontwikkelingen rondom corona.
Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus De kadernota en de begroting hebben financieel als doel het bepalen van het budget voor een bepaald jaar. De bijstelling van budgetten vindt plaats via bestuursrapportages. De wijzigingen vanuit deze eerste bestuursrapportage voor 2023 en volgende jaren worden betrokken bij de kadernota. Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de wijzigingen bij investeringen en projecten. De tweede bestuursrapportage wordt voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor het volgende jaar aan uw raad toegezonden, zodat de resultaten nog betrokken kunnen worden bij uw zienswijzen over de begroting 2023-2026. De jaarrekening is het sluitstuk en geeft weer wat er bereikt is in een jaar.
Inhoud eerste bestuursrapportage In deze bestuursrapportage wordt eerst ingegaan op de financiële gevolgen voor het resultaat van het lopend boekjaar. Ook wordt nader ingegaan op de gevolgen van corona en de verwerking hiervan in de begroting. Met het overzicht van het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte en van de post onvoorzien worden deze onderdelen nader toegelicht. De mutaties moeten door uw raad goedgekeurd worden. Daarna wordt ingegaan op de mutaties per programma. De afwijkingen boven de € 10.000 worden per onderwerp toegelicht. Tot slot wordt in bijlage 1 een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen.
Stand van de begroting 2022 De stand van de begroting 2022 inclusief de eerste begrotingswijziging is als volgt: 2022 Begrotingssaldo
17.082
1e BW 2022 Septembercirculaire 2021
707.443
Begrotingssaldo na eerste begrotingswijziging
724.525
Amendement afvalstoffenheffing
-416.184
Begrotingssaldo inclusief 1e bw en amendement
308.341
Waarvan structureel
793.139
Waarvan incidenteel
-484.798
Na verwerking van alle mutaties van deze bestuursrapportage en de jaarrekening 2021 wordt de stand van de begroting voor 2022: 2022 Begrotingssaldo
308.341
Resultaat eerste bestuursrapportage 2022
-53.000
Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2022
255.341
Waarvan structureel
617.069
Waarvan incidenteel
-361.728
4
Corona In deze paragraaf laten we zien welke invloed corona op onze gemeente heeft gehad. In deze bestuursrapportage wordt, waar van toepassing, specifiek ingegaan op coronagevolgen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding wordt uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en is dus op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en niet op daadwerkelijke kosten. Dat betekent dat individuele gemeenten geen garantie hebben dat de gemaakte kosten volledig worden gecompenseerd. In de onderstaande tabel zijn de gelden uit de decembercirculaire 2021 verwerkt. Onderstaande extra lasten of minder baten zijn voor 2022 bekend. Dit houdt in dat er op dit moment nog een buffer van € 291.037 resteert voor extra kosten als gevolg van corona voor 2022. 2022 Stand 1-1-2022 reserve rijkscompensatie coronacrisis
392.569
Programma 1 Interne en externe diensverlening Huisvesting gemeentehuis Activiteiten jeugdgemeenteraad
-22.248 -267
Corona-onkostenvergoeding personeel
-40.950
Motie lokaal coronafonds
-35.403
Decembercirculaire 2021
34.638
Programma 2 Sociale leefomgeving Steunverzoek harmonie 1e helft 2021
-9.744
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Handhaving
-27.558
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Totaal te storten/onttrekken aan reserve rijkscompensatie coronacrisis
-101.532
Stand reserve rijkscompensatie coronacrisis na eerste bestuursrapportage 2022
291.037
Motie lokaal coronafonds In de gemeenteraad van 18 maart 2021 is unaniem besloten over de motie voor het instellen van een lokaal corona steunfonds. Hiervoor is een tijdelijk coronafonds van € 200.000 beschikbaar gesteld. Tot nu toe is er in 2021 € 35.403 aan verzoeken gehonoreerd en ten laste gebracht van de reserve vrije bestedingsruimte. Mede gezien het sluiten van landelijke coronaregelingen en uitblijven van aanvragen stellen we voor het fonds voor per 1 juli 2022 af te sluiten. Gezien de stand van de reserve rijkscompensatie corona crisis is het voorstel om € 35.403 te onttrekken aan de reserve rijkscompensatie corona crisis en terug te storten in de reserve vrije bestedingsruimte.
5
Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien Reserve vrije bestedingsruimte Saldo 01-01-2022
2022 2.890.883
Toevoegingen Reeds vastgesteld Resultaatbestemming JR 2021
1.832.520
Aframen dekkingsreserves de Bongerd Nog niet eerder vastgesteld Motie lokaal coronafonds Totaal toevoeging
35.403 1.867.923
Onttrekkingen Reeds vastgesteld Kadernota 2019: Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget
10.000
Bijdrage instandhouding zwembad
120.000
Vennootschapsbelasting
3.745
Amendement Kadernota 2021 extra opleiding Raad en griffier
10.000
Afwaardering activa de Bongerd
0
Conform besluitvorming jaarrekening 2021: Resultaat bestemming 2021 Groeipad centrumontwikkeling toevoegen aan reserve centrumontwikkeling Son en Breugel
501.201
Groeipad infrastructurele werken toevoegen aan reserve infrastructurele werken
149.391
Organisatieontwikkeling
200.000
Jeugdgemeenteraad
1.800
Toegangssysteem gemeentehuis
9.700
Lokaal gezondheidsbeleid
10.080
Project Roma en Sinti
35.000
Vluchtelingenwerk
87.000
Beeldende kunst
4.120
GROZzerdam
50.000
Cliëntondersteuning
136.838
Glazen dak kiosk Son
28.400
MJOP rijksmonumenten
8.500
Onderhoud fontein
13.110
Verkoop reststroken storten in reserve reststroken
126.216
Doorschuiven onttrekking reserves 2021 Motie lokaal coronafonds
164.597
Project Kwiek
24.743
Trainingen klare taal
10.300
Vennootschapsbelasting
114.870
Aanpassingen sporthal de Landing
55.000
Mobiliteitsvisie
69.000
Uitvoeringsplan verkeer
81.500
Omgevingswet
175.447
Cultuurhistorisch beleidsplan incl 2e fase waardenkaart
14.000
Bedrijfsvoering Ekkersrijt
56.000
Projectorganisatie reparatie bestemmingsplan Ekkersrijt
50.292
Nog niet eerder vastgesteld
Totaal onttrekking
2.320.850
Saldo per 31-12-2022 (bekend op 1-4-2022)
2.437.956
6
Post onvoorzien
80.000
Stand na wijzigingen
80.000
7
Programma 1 Interne en externe dienstverlening Omschrijving
I/S
2022
1. Decembercirculaire
S
138.176
1. Stelpost robuust rechtsbeschermingssysteem (decembercirculaire)
S
-18.674
1. Stelpost versterking ondersteuning sociale wijkteams (decembercirculaire)
S
-31.468
2. Wet open overheid
S
-95.441
2. Wet open overheid dekking via meicirculaire 2021
S
95.441
3. Subsidieregeling coronatoegangsbewijzen uitgaven
I
-67.000
3. Subsidieregeling coronatoegangsbewijzen inkomsten
I
67.000
4. Inkomsten verhuur reclamezuil a50
S
-50.000
5. Personele ontwikkelingen
S
-83.844
6. Bijstellen dekkingsreserves
I
-9.187
7. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei
S
-61.813
7. Dekking actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei via stelpost loon- en prijsindexaties.
S
13.629
7. Dekking actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei via reserve I&A
S
Totaal
48.184 -54.997
+/+ is voordeel, -/- is nadeel
1. Decembercirculaire Op 14 december 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Er zijn kleine mutaties aangebracht in de uitkeringsfactor van verschillende jaren i.v.m. ontwikkeling in de uitkeringsbasis en de uitkering van de verdeelreserve. De decembercirculaire is geen bijstellingsmoment voor het accres. Er zijn wel een aantal taakmutaties en wijzigingen in integratie- en decentralisatie-uitkeringen (IU en DU) voor 2021 en latere jaren aangegeven. Een aantal van deze taakmutaties en wijzigingen hebben betrekking op het compensatiepakket corona. Te oormerken in 2022: Versterking dienstverlening gemeenten: De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen i.v.m. de toeslagenaffaire, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij gemeenten. Via een aantal actielijnen wordt tot en met 2027 geld beschikbaar gesteld en voor de periode na 2027 gaat het Rijk vroegtijdig in gesprek met de VNG. De volgende actielijnen zijn voor ons van belang: a. Robuust rechtsbeschermingssysteem Het is van belang dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden tussen de uitvoeringsinstanties en dat ze hun recht kunnen halen. b.
Versterking ondersteuning sociale wijkteams Voor de sociale wijkteams komt uitvoeringscapaciteit beschikbaar om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren. Salarislasten zorgdomein Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten. Op deze wijze kunnen de gemeenten de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 laten stijgen. Hierdoor is een extra loonsverhoging van 1,5% voor de middengroep in deze sector mogelijk. Het financiële gevolg is in programma 2 opgenomen. 2. Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) treedt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en treedt per 1 mei 2022 in werking. De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de inwoner, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend. De Woo kent daarom de verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Om actieve openbaarmaking structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het daarnaast van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is.
De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.
8
Vanuit het Rijk zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie en de uitvoering van de Woo. 3. Subsidieregeling coronatoegangsbewijzen Om bij te dragen in de kosten die ondernemers, instellingen en verenigingen hebben gemaakt voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB) of hen daarbij anderszins te faciliteren heeft het kabinet extra middelen vrijgemaakt. Op grond van de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 is een aanvraag gedaan voor een eenmalige specifieke uitkering. Deze uitkering is bedoeld als bijdrage in de kosten die gemaakt zijn bij het controleren op het CTB in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De gemeente Son en Breugel komt in aanmerking voor een bedrag van maximaal € 67.069,-. Naar aanleiding van voornoemde uitkering is door het college de Tijdelijke subsidieregeling naleving controle op coronatoegangsbewijzen gemeente Son en Breugel 2022 vastgesteld. Op grond van deze regeling kunnen ondernemers en vrijwilligersorganisaties die in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 kosten hebben moeten maken voor de verplichte controle van het CTB in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 5.000,-. 4.
Inkomsten verhuur reclamezuil A50 Vorig jaar is gestart met de verkenning om te komen tot een concessie voor de (+/- 30m hoge) reclamemast op de beoogde locatie van het door De Rooij gehuurde perceel langs de A50. De locatie als ook de invulling van de aanbesteding is nog niet helder. Dit als gevolg van de voorverkenning 2e aansluiting Ekkersrijt en van gewijzigde marktomstandigheden voor buitenreclame door de coronacrisis. Hiervoor heeft een eerste marktconsultatie plaatsgevonden. In 2022 zal een aanbestedingsprocedure worden gestart. Na eventuele aanbesteding voor het plaatsen van de mast dienen diverse vergunningstrajecten doorlopen te worden. Daartoe zijn de begrote opbrengsten voor dit en komende jaren niet reëel in te schatten. 5. Personele ontwikkelingen Sinds het vaststellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van personeel waaronder het vaststellen van de nieuwe CAO, de procescoördinator zaakgericht werken structureel in dienst te nemen en formatie overhevelen naar Dienst Dommelvallei voor de Wet Inburgering. 7. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei Dienst Dommelvallei heeft conform de gemeenschappelijke regeling de documenten Jaarstukken 2021, meerjarenbegroting 2023-2026 en de 1e en 2 begrotingswijziging 2022 aangeboden aan de gemeente Son en Breugel.
De financiële gevolgen van deze documenten worden hiermee verwerkt. Een deel van de dekking ( €48.184) is afkomstig uit de reserve I&A en een deel wordt ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsindexaties.
9
Programma 2 Sociale leefomgeving Omschrijving
I/S
2022
1. Advieskosten amendement raadswerkgroep integrale visie armoedebeleid
I
-17.700
1. Dekking advieskosten amendement raadswerkgroep integrale visie armoedebeleid
I
17.700
2. SPUK inburgering 2022
I
7.447
2. SPUK inburgering 2022
I
-7.447
3. Veilig thuis
S
-4.468
4. Crisisdienst Veilig thuis
S
-5.054
5. Preventiemiddelen GGZ Eindhoven
I
30.451
6. Vergoeding bewegingsonderwijs basisscholen
S
-15.000
7. Huur kinderopvang Bs Harlekijn, Zandstraat 35
S
31.550
8. Huur kinderopvang Bs Harlekijn, Zandstraat 35 terugwerkende kracht 2021
I
13.146
9. Taxatie grond t.b.v. parkeerplaatsen Emiliusschool
I
-5.000
10. Stelpost salarislasten zorgdomein (decembercirculaire)
S
-66.341
11. Leerlingenvervoer
I
-35.000
12. Centrale leerlingregistratie
S
-6.064
13. Woningaanpassingen Wmo
I
-42.000
14. Inzet projectleiding vernieuwing software sociaal domein
I
-14.000
15. Extra inzet functioneel beheerder implementatie vernieuwing software sociaal domein
I
-18.755
Totaal
-136.535
+/+ is voordeel, -/- is nadeel
1. Advieskosten amendement raadswerkgroep integrale visie armoedebeleid De raad heeft bij de begrotingsbehandeling van de meerjarenbegroting 2022-2025 een amendement aangenomen waarmee wordt besloten dat de raad een raadswerkgroep instelt om een visie op het armoedevraagstuk te ontwikkelen. De raadswerkgroep wordt bijgestaan door interne en externe deskundigen. Ook is besloten dat de kosten voor de benodigde inhuur van extern deskundigen ten laste gebracht worden van de Reserve vrije bestedingsruimte. 5. Preventiemiddelen GGZ Betreft een eenmalige bijdrage van de gemeente Eindhoven. 6. Vergoeding bewegingsonderwijs basisscholen Verhoging huur van sporthallen en stijging aantal klassen. 7. Huur kinderopvang basisschool Harlekijn, Zandstraat 35 per jaar Vanaf 1 augustus 2021 is aanbouw in gebruik genomen door kinderopvangorganisatie Korein. De huur wordt aangegaan voor een periode van 20 jaar met mogelijkheid tot verlenging. 8. Huur kinderopvang basisschool Harlekijn, Zandstraat 35 terugwerkende kracht 2021 Vanaf 1 augustus 2021 is aanbouw in gebruik genomen door kinderopvangorganisatie Korein. Huur was in 2021 nog niet betaald en is met terugwerkende kracht nu wel betaald. 10. Stelpost salarislasten zorgdomein(decembercirculaire) Zie hiervoor de toelichting in programma 1 op de decembercirculaire. 11.
Leerlingenvervoer Het budget dat begroot is voor het leerlingenvervoer is niet toereikend gezien de toename van het aantal leerlingen in het vervoer vergeleken met een jaar eerder. Dit leidt tot hogere kosten. Daarnaast heeft het college besloten om de medische begeleiding bij het vervoer van een leerling te bekostigen en dat wordt op dit budget ten laste gebracht.
10
13. Woningaanpassingen Wmo Verhoging heeft betrekking op een ingrijpende en kostbare woningaanpassing. Gelet op de overschrijding van het budget in 2021 wordt deze post eenmalig verhoogd. 14. Projectleiding vernieuwing software sociaal domein De implementatie is later gestart dan was beoogd. Dit vraagt extra inzet van de projectleiding in 2022. 15. Extra inzet functioneel beheerder Lopende de implementatie van de nieuwe software voor het sociaal domein is gebleken dat er behoefte is aan extra inzet voor het functioneel beheer. Het geleverde systeem dient ingericht te worden op de frontoffice van de drie gemeenten en de backoffice van Dienst Dommelvallei. Deze inzet is tijdelijk voor de periode van 1 jaar.
11
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Omschrijving
I/S
2022
1. Werkprogramma ODZOB
S
-41.350
2. Pachtopbrengsten kermis
I
-7.500
3. Uitvoering beheerplan kunst in de openbare ruimte
I
-42.519
4. Verplaatsen kabelbaan Limburglaan (Jeugdgemeenteraad)
I
-4.650
5. Inhuur riooladviseur
I
-45.000
5. Dekking inhuur riooladviseur
I
45.000
6. Subsidie Natuur en Landschap
I
17.000
7. Buurtbemiddeling LEV groep
S
-9.500
8. Denormalisering drugs 2022 en 2023
I
-2.495
9. Speeltuin Limburglaan
I
Totaal
-8.755 -99.769
+/+ is voordeel, -/- is nadeel
1. Werkprogramma ODZOB De meerkosten van de begroting van de ODZOB voor 2022 waren niet goed verwerkt in de gemeentebegroting voor 2022. In deze berap en de kadernota 2022 wordt de situatie structureel hersteld en wordt de gemeentebegroting in overeenstemming gebracht met de begroting en het Werkprogramma ODZOB 2022. 2. Pachtopbrengsten kermis De pachtopbrengsten voor de kermis vallen lager uit dan begroot. 3. Uitvoering beheerplan kunst in de openbare ruimte Het college heeft het Beheerplan kunst in de openbare ruimte vastgesteld. Voor de uitvoering hiervan is in 2022 incidenteel een aanvulling van € 42.519,- op het bestaande budget benodigd. De raad is hierover geïnformeerd tijdens een beeldvormende sessie. 5. Inhuur riooladviseur Son en Breugel heeft geen riooladviseur/beheerder binnen de gelederen. Deze competenties huren we in, of besteden we uit conform de uitgangspunten van het vigerend GRP en wordt ten laste gebracht van de voorziening riolering. 6. Subsidie Natuur en Landschap Betreft een voordeel in 2022 omdat de inkomsten niet opgenomen waren in 2021 als nog te ontvangen. 9. Speeltuin Limburglaan Het huidige speeltoestel (kabelbaan) aan de Limburglaan is onbruikbaar gemaakt vanwege de ervaren geluidsoverlast in de buurt.
Door het college is aan de omwonenden en de jeugdgemeenteraad toegezegd dat het speeltoestel op korte termijn vervangen wordt door een ander speeltoestel.
12
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving
I/S
2022
1. Entree Ekkersrijt
I
293.301
2. Specifieke uitkering Energiearmoede
I
92.800
2. Specifieke uitkering Energiearmoede
I
-92.800
3. Subsidie sanering varkenshouderijen
I
100.000
3. Uitgaven sanering varkenshouderijen
I
-100.000
4. Strategische aankopen en dergelijke
I
-15.000
5. Subsidie omgevingsvisie deelgebied Sonniuswijk
I
30.000
5. Uitvoeringskosten omgevingsvisie deelgebied Sonniuswijk
I
-30.000
6. Inhuur kwartiermarker Klimaatbestendig Ekkersrijt
I
Totaal
-40.000 238.301
+/+ is voordeel, -/- is nadeel
1. Entree Ekkersrijt Ekkersrijt 4088 – 4090 wordt de komende tijd (her)ontwikkeld naar een perifere detailhandelslocatie. Voor deze herontwikkeling is er een perceel gemeentegrond verkocht aan de initiatiefnemer. 2. Specifieke uitkering Energiearmoede De gemeente Son en Breugel heeft middelen ontvangen van het Ministerie van BZK om tot een aanpak te komen om de energierekening te verlagen van inwoners met een kleine beurs of een slecht energetische woning. De gemeente mag zelf besluiten, binnen deze randvoorwaarde, hoe ze het geld uitgeven. We werken samen met de Adviesraad Sociaal Domein en 'thuis aan een aanpak voor Son en Breugel. Als er een aanpak is dan informeren we de gemeenteraad. 3. Sanering varkenshouderijen Het Rijk kent voor de agrariërs die willen stoppen met hun varkensbedrijf, onder voorwaarden, een subsidieregeling. Indien er varkenshouderijen binnen de gemeente hier definitief gebruik van maken, is het voor de gemeenten mogelijk voor deze bedrijven eveneens een bijdrage te ontvangen van het Rijk. Deze bijdrage wordt verstrekt voor de activiteiten die de gemeente als overheid moet verrichten, zoals het intrekken van de aanwezige vergunningen en om de agrarische bestemming via een bestemmingsplanprocedure te wijzigen. Voor een viertal stoppende varkenshouderijen hebben wij een maximale bijdrage ontvangen.
De verantwoording van de verkregen bijdragen dient jaarlijks (juli) plaats te vinden. Meerkosten zijn voor rekening van de gemeente. Indien minder geld wordt uitgegeven dan dient bij de eindverantwoording dit niet uitgegeven geld terug te worden betaald aan het Rijk. 4. Strategische aankopen De afgelopen periode zijn er meer taxaties dan verwacht uitgevoerd en adviezen aangevraagd bij derden in het kader van strategische activiteiten. Verwacht wordt dat er de komende periode nog meer werkzaamheden door derden verricht moeten worden. De te verwachte werkzaamheden zijn o.a. taxaties, adviesopdrachten en bodemonderzoeken. 5. Omgevingsvisie deelgebied Sonniuswijk In de omgevingsvisie is een transitie van het deelgebied Sonniuswijk opgenomen. Met behulp van het Stimuleringsfonds van het rijk, ontvangt de gemeente een maximale bijdrage om een 'verkennend onderzoek' te laten uitvoeren (inhuur van een bureau is een vereiste) in welke richting deze transitie kan gaan plaatsvinden. Het zogenaamde 'ontwerpend onderzoek'. De resultaten van dit ontwerpend onderzoek kunnen we straks, bij de uitvoering van het 'uitwerkingsprogramma deelgebied Sonniuswijk' gaan gebruiken. Het ontwerpend onderzoek geeft richtingen aan voor dit uitwerkingsprogramma, maar betekent niet dat er een uitgewerkt planidee voor Sonniuswijk ontstaat. Dat is de opgave voor het uitwerkingsprogramma.
De ontvangen bijdrage kan uitsluitend voor dit ontwerpend onderzoek worden ingezet. Daarvoor heeft de gemeente opdracht gegeven aan een extern bureau (verplichting). Indien er gelden overblijven dan dienen deze terug betaald te worden aan het Stimuleringsfonds. Het eindverslag en de eindverantwoording dient voor de zomervakantie 2022 te zijn opgeleverd.
13
6. Inhuur kwartiermaker Klimaatbestendig Ekkersrijt Er liggen meerdere opgaven op Ekkersrijt voor het watersysteem en hittestress. Voor 2023 verwachten we drie grote trajecten op het gebied van klimaatadaptief inrichten van Ekkersrijt. De gemeente actualiseert het Masterplan Ekkersrijt met daarin de bestaande opgaven. We nemen deel aan een Interreg aanvraag 2BAdapt, waar we mogelijk tot € 200.000,- kunnen krijgen voor investeringen in groen/blauwe maatregelen. Daarnaast maken we deel uit van de Grote Oogst aanpak met de Provincie Noord-Brabant, waar subsidiemogelijkheden zijn voor energie, circulariteit en klimaatadaptatie. Bij toekenning van de Interreg en Provinciale subsidie hebben we 3 jaar om de doelen daadwerkelijk te realiseren. Om de beleids- en subsidietrajecten succesvol te laten doorlopen is er kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning nodig. Verbetering bereikbaarheid regio In de meerjarenbegroting 2022-2025 is € 250.000 opgenomen. Dit bedrag is nog niet geraamd in 2022 en wordt bij een positief jaarrekeningresultaat 2022 meegenomen in de resultaatbestemming. Komende jaren wordt op regionaal niveau verder gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid in en van de regio en dus ook van de inwoners en ondernemers in onze gemeente. Voor regionale projecten worden ook bijdragen van onze gemeente gevraagd.
Deze projecten gaan niet alleen over autoverkeer, maar ook over de aanleg en verbetering regionale (langeafstands) fietspaden en werkgeversaanpak. Ontwikkellocatie Houtens Er wordt een opbrengst verwacht door ontwikkellocatie Houtens. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk wanneer deze opbrengst gerealiseerd wordt. Als dit in 2022 is, wordt dit gerapporteerd via de tweede bestuursrapportage 2022.
14
Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten Programma 1 Interne en externe dienstverlening Nr.
Projecten
71003 Renovatie oude raadhuis
Beschikbaar Realisatie gesteld
Restant
Soort project
250.000
482.151
-232.151 Investering
72.000
0
72.000 Investering
Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Na voltooiing van de projecten wordt er een totaal kostenoverzicht opgesteld. Kan in de tweede helft 2022 worden afgesloten. 71901 Bus incl kraan Bus moet nog worden geleverd. Het project kan niet worden afgesloten.
Programma 2 Sociale leefomgeving Nr.
Projecten
Beschikbaar gesteld
70048 Braecklant
2.800.000
Realisatie Restant
Soort project
0 2.800.000 Investering
We zijn in overleg met het bestuur van Braecklant en de huisartsenparktijk om te komen tot gecombineerde huisvesting. Het project kan niet worden afgesloten. 71920 Planvorming Braecklant
50.000
84
49.916 Investering
800.000
603.524
196.476 Investering
253.890
214.393
39.497 tlv voorziening
480.392
522.861
-42.469 Investering
190.000
121.962
68.038 Investering
Zie hierboven. Het project kan niet worden afgesloten. 71001 Renovatie kerktoren Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Na voltooiing van de projecten wordt er een totaal kostenoverzicht opgesteld. Kan in de tweede helft 2022 worden afgesloten. 50001 Renovatie de boerderij MJOP Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten 70024 Renovatie de Boerderij Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten 71801 Sporthal de Bongerd Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten 70041 Bouwkosten Bongerd tlv groeipad
4.223.978
0 4.223.978 Investering
1.422.074
0 1.422.074 Investering
Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten 70042 Technische installaties Bongerd Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten 70043 Losse inrichting Bongerd
60.500
0
60.500 Investering
Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten 70044 Bouwkosten Bongerd tlv reserve centr Breugel
2.517.426
0 2.517.426 Investering
Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten
15
71914
Uitbreiding Bloktempel/Ruimte
909.724
104.786
804.938 Investering
Plannen voor de uitbreiding worden gemaakt met school en kinderopvang. Naar verwachting zal aanbesteding in het najaar plaatsvinden en vindt indexering van de normbedragen 2022 plaats voor € 160.000. Tot nu toe waren de kredieten gebaseerd op de normbedragen 2021. Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om € 160.000 aanvullend krediet te voteren. Het project kan niet worden afgesloten. 71915
Nieuwbouw Regenboog/Krommen hoek
1.731.002
330.859 1.400.143 Investering
Plannen voor de nieuwbouw zijn gereed. Naar verwachting zal de aanbesteding voor de zomer plaatsvinden en vindt indexering van de normbedragen 2022 plaats. Tot nu toe waren de kredieten gebaseerd op de normbedragen 2021. Hiervoor zal € 190.000 nodig zijn. Daarnaast is de gemeente het schoolbestuur nog een vergoeding verschuldigd voor de aanbouw t.b.v. de kinderopvang. Hiervoor zal waarschijnlijk € 50.000 nodig zijn. Daarnaast is voor de inhuur van verkeersexpertise € 7.000 extra nodig. Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om € 247.000 aanvullend krediet te voteren. Het project kan niet worden afgesloten. 71918
Kinderopvang Harlekijn
616.000
585.200
30.800 Investering
15.000
0
15.000 Investering
Aanbouw is gerealiseerd. Afrekening kan nog niet opgemaakt worden i.v.m. onderhoudstermijnen na 6 en 12 maanden. Het budget is waarschijnlijk toereikend. Het project kan niet worden afgesloten. 71919
Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte Gesprekken over de verkeerssituatie lopen nog. Het budget is waarschijnlijk toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.
70020 t/m 70023 +70052
Dommelhuis (voorheen: Dorpshuis) Een multifunctioneel flexibel accommodatie voor cultuur, bibliotheek, CMD en andere aanverwante activiteiten realiseerden we in 2021. In 2022 ronden we dit project af. Het totale budget voor dit project bedraagt € 9.316.248 ,- incl. btw. Hiervan wordt € 898.350,- gedekt uit de grex. Voor het restant € 8.417.898,bestaat de dekking uit reserves en worden de kapitaallasten ten laste van het groeipad (exploitatie) gebracht.
8.417.898 8.847.901 -430.002 Investering
Momenteel moet er nog een verrekening met de Fiscus plaatsvinden waardoor de kolom realisatie en de kolom restantbedrag een verkeerd beeld geven. Na afloop van het project ontvangt u een eindrapportage. Het project kan niet worden afgesloten.
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Nr.
Projecten
70014 Vervangen brug Dommelpas
Beschikbaar Realisatie gesteld
Restant Soort project
155.963
40.962
115.001 Investering
170.000
0
170.000 Investering
465.000
0
465.000 Investering
24.000
0
24.000 Investering
Nader Flora en Faunaonderzoek loopt. Hierna start de voorbereiding. Het project kan niet worden afgesloten. 70045 Brug Dommelpas onderdeel fietspad Nader Flora en Faunaonderzoek loopt. Hierna start de voorbereiding. Het project kan niet worden afgesloten. 70034 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen In 2023 dialoog met college en raad over de toekomst van afvalinzameling. Het project kan niet worden afgesloten. 70038 Vervangen textiel- en afvalbakken Vervanging van de containers is ingepland voor 2022. Door de in 2022 sterk gestegen prijzen voor grondstoffen, o.a. voor staal, is het geraamde bedrag van de investering mogelijk te laag. Dit kan leiden tot een aanvullende kredietvraag zodra het concrete , definitieve bedrag van de investering bekend is. Het project kan niet worden afgesloten. 41901 Mobiliteitsvisie
120.852
29.730
91.122 Exploitatie
41901 Bijdrage reserve
-120.852
-29.730
-91.122 Exploitatie
Het project kan niet worden afgesloten. Project wordt in 2022 opgestart
16
71911 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020
211.446
138.154
73.292 Investering
211.446
0
211.446 Investering
300.000
216.945
83.055 Investering
107.551
-100.791
208.342 Investering
178.500
78.855
99.645 Investering
Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies. Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. Het project kan niet worden afgesloten. 71912 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2021 Voortgang: zie toelichting onder projectnummer 71911 Het project kan niet worden afgesloten. 70007 Verledden openbare verlichting nagekomen kosten Het project is in principe afgerond. Onderhoudsperiode voor verledding oude Raadhuis en kerktoren loopt. Kan in tweede helft 2022 worden afgesloten. 71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2 Het project is volledig gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Vervolgens kan het project worden afgesloten. 70009 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten 70010 Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat
1.000.000
0 1.000.000 Investering
De voorbereiding moet nog starten (na vaststelling Vgrp). Project kan niet worden afgesloten 70028 Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed
180.000
0
180.000 Investering
50.000
0
50.000 Investering
555.450
0
555.450 Investering
628.915
6.367
622.548 Investering
63.000
0
63.000 Investering
663.831
2.611
661.220 Investering
785.000
0
785.000 Investering
519.000
446.507
72.493 Investering
88.500
69.521
18.979 Investering
266.000
0
266.000 Investering
104.000
93.841
10.159 Investering
507.000
464.731
42.269 Investering
451.500
0
451.500 Investering
55.000
7.570
47.430 Investering
175.000
0
175.000 Investering
15.000
0
15.000 Investering
20.000
0
20.000 Investering
De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten 70029 Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70030 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70031 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 Voorbereiding is gereed. Uitvoering moet opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten 70049 GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022 Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70050 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten 71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) Voorbereiding moet nog opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten 71804 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten 71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet Het project is gereed en kan worden afgesloten 71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering Het project is nog niet opgestart en kan niet worden afgesloten 71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen Het project is gereed maar de subsidie moet nog binnenkomen.
Kan daarom niet worden afgesloten 71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering Het project is gereed maar de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten 70033 Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 Het project is in wording en kan niet worden afgesloten 70032 Ecologische verbindingszone Ekkersrijt Het project kan niet worden afgesloten. 70036 Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI Planning is mede afhankelijk van RWS en gemeente Best en kan niet worden afgesloten 70039 Regionale en lokale verkeersmaatregelen Het moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70040 Fietsbewegwijzering Slowlane Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
17
71709 Parkeren centrum Son en Breugel
567.500
333.076
234.424 Investering
160.000
0
160.000 Investering
65.000
0
65.000 Investering
65.000
0
65.000 Investering
100.000
-15.754
115.754 Investering
25.000
0
25.000 Investering
85.000
8.180
76.820 Investering
Het project kan wel/niet worden afgesloten. 71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 71923 Fietsstr. Krommenhoek Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 71604 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen In 2023 dialoog met college en raad over de toekomst van afvalinzameling. Het project kan niet worden afgesloten. 70046 Groenvisie Ekkersrijt Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten 70047 Groenbeleid jaarschijf 2022 Het project is in voorbereiding. Uitvoering volgt. Kan niet worden afgesloten.
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Nr.
Projecten
71720 Activeren VB grex Centrum Son
Beschikbaar Realisatie Restant gesteld 3.127.261 2.564.224
Soort project
563.037 Investering
In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten in de toekomst voor centrum Son een grondexploitatie vast te stellen (17.0015389) en daarvoor een krediet van € 155.000 beschikbaar gesteld. In december 2018 is een aanvullend krediet van € 440.000 voor de planvorming centrum Son / dorpshuis gevoteerd en de reeds gemaakte kosten van planvorming en aankoop kerkgebouw € 1.373.911 op te nemen in de nog voor te leggen grondexploitatie (18.0015122). Voor de aankoop van het woonhuis Torenstraat 3 (€ 260.000) is een beroep gedaan op het budget van strategische aankopen (€ 2 miljoen). In augustus 2020 is het raadsvoorstel Definitief ontwerp Dorpshuis en kredieten voor verdere uitvoering vastgesteld (20.0002045). Hierin is voor de toekomstige grondexploitatie een krediet van € 898.350 beschikbaar gesteld. Het totaal gevoteerde voorbereidingskrediet bedraagt zodoende € 3.127.261. In 2022 zal de nieuwe grondexploitatie Centrum Son ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd, zodat het project nu nog niet kan worden afgesloten. 70051 Aankoop Veerstraat / Van Eck locatie
2.260.000
59.974
2.200.026 Investering
-428.850
-401.114
-27.736 Exploitatie
Het project kan niet worden afgesloten. 40001 CPO-initiatief Ijssellaan Het project kan niet worden afgesloten. 41601 Omgevingswet
759.000
461.522
297.478 Exploitatie
41601 Bijdrage reserve
-759.000
-461.522
-297.478 Exploitatie
41703 Aldi locatie kosten
957.000
47.250
41703 Aldi locatie opbrengst verkopen
-957.000
-957.000 Exploitatie
204.000
204.000 Exploitatie
-1.004.000
-1.004.000 Exploitatie
Het Implementatieprogramma Omgevingswet (Designteam) en allerlei hiermee samenhangende producten en activiteiten zullen jaarlijks terugkomen. In 2022 zal na vaststelling van de omgevingsvisie zo wie zo uitvoering moeten worden gegeven aan de uitwerkingsprogramma's. De werkzaamheden van het omgevingsplan zijn recent gestart en zullen meerdere jaren gaan omvatten. Daarna is sprake van een jaarlijks/tweejaarlijks cyclus proces, waarbij wijzingen van de omgevingsvisie dienen te worden vertaald naar het omgevingsplan en vice versa. Het project kan niet worden afgesloten. 909.750 Exploitatie
Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (olSB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden. 41703 stoklandlocatie kosten 41703 stoklandlocatie opbrengst verkopen Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (olSB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden.
18