3. 8e begrotingswijziging 2025
Tekst van het document
BIJLAGE BIJ RAADSBESLUIT 2e bestuursrapportage 2025 BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER: 2025-08 Zaaknummer: 2777295
Programma 1. Interne en externe dienstverlening 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 Mutaties reserves programma 1
2025
2026
2027
2028
30.000 -43.000 390.642 -46.874 -85.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1.025.155 194.000 67.000 -572.860
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
284.066 -11.084 -2.940 222.680
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Programma 2. Sociale Leefomgeving 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 0.10 Mutaties reserves programma 2
1.335 16.433 -61.325 -92.873 17.333
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-18.147 -200.000 -400.000 -520.000 -30.000 -23.000 25.000 -8.000 -135.134
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en Veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 0.10 Mutaties reserves programma 3
-21.794 -5.016 8.246 25.195 -27.932 20.000 4.780 -12.000 -21.512
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7.5 Begraafplaatsen 0.10 Mutaties reserves programma 4 0.11 Begrotingsresultaat
-18.482 108 25.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
Leeswijzer: Een positief bedrag is een voordeel. Een negatief bedrag is een nadeel. De totaaltelling betreft het begrotingsresultaat. Dekkingsmiddelen (reserves, post onvoorzien, stelposten) worden dus in bovenstaand overzicht positief weergeven. In bijgevoegd financieel overzicht wordt dit negatief weergegeven. Dit omdat het dekkingsmiddel is ingezet.