Document · PDF

2. Kadernota 2026-2029

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente Son en BreugelBij agendapunt: Kadernota 2026-20293.913 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kadernota 2026-2029

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Ontwikkelingen ........................................................................................................................................ 6 Financiële uitgangspunten ....................................................................................................................... 7 Indexering ............................................................................................................................................ 7 Overige uitgangspunten ....................................................................................................................... 7 Doelstellingen .......................................................................................................................................... 8 Bijlage 1: Overzicht autonome ontwikkelingen ...................................................................................... 10 Bijlage 2: Overzicht van investeringen 2026-2029 ................................................................................ 13

Kadernota 2026-2029

Inleiding Kritisch blijven op uitgaven en nieuwe taken Voor u ligt de kadernota 2026 – 2029. Deze is niet sluitend. Dat komt omdat de uitkering van het gemeentefonds achterblijft bij de uitgaven die we als gemeente moeten doen en we de komende jaren een forse bezuiniging van het Rijk tegemoet kunnen zien. Mogelijk ontvangen we naar aanleiding van de meicirculaire – deze was met het schrijven van de kadernota nog niet bekend - wel extra middelen voor 2026 en 2027. Die middelen willen we gebruiken om uitvoering te geven aan beleid dat we hebben vastgesteld én niet aan nieuwe beleidsrichtingen. Komen deze middelen beschikbaar, dan nog blijft het noodzakelijk om kritisch naar de kosten van de huidige opgaven te kijken en moeten we zeer terughoudend zijn met het aannemen van nieuwe taken. Om voor 2026 – 2029 een gezonde financiële basis te krijgen, hanteren we ook komende jaren een aantal uitgangspunten bij het maken van beleidskeuzes. Die uitgangspunten zijn: 1. Een structureel sluitende meerjarenbegroting 2. Het basisniveau van voorzieningen en ondersteuning voor inwoners is op orde 3. Geen kapitaalvernietiging door al genomen besluiten ter discussie te stellen 4. Nieuwe feiten en inzichten kunnen leiden tot heroverweging van eerdere besluitvorming 5. Meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners 6.

Inwoners die ergens baat bij hebben betalen mee aan de kosten 7. Organisaties en verenigingen genereren subsidie-inkomsten en cofinanciering daar waar mogelijk 8. Bij gebiedsontwikkelingen moeten inkomsten gegenereerd worden om maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Voorop staat dat we blijvend zorgen voor een sterk (financieel) vangnet voor inwoners die dat nodig hebben. Daarnaast zijn er externe factoren waarop we geen (directe) invloed hebben. Zoals de regionale bereikbaarheidsvraagstukken en de oorlog in Oekraïne. Het is noodzakelijk dat we vanwege de financiële situatie samen met uw raad kritisch kijken naar de prioriteiten. Wij hebben er, gezien de maatregelen die in 2024/2025 al genomen hebben om onze financiële positie te verbeteren, er alle vertrouwen in dat we samen met uw raad verder kunnen werken aan een gezonde toekomst van onze gemeenschap.

Kadernota 2026-2029

Inhoud kadernota In de kadernota wordt ingegaan op autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen voor de jaren 2026 tot en met 2029. De financiële uitgangspunten die worden vastgesteld in deze kadernota zijn de uitgangspunten voor indexering en de wijze van berekenen van de rekenrente. De posten kleiner dan € 25.000 worden niet toegelicht. De structurele gevolgen vanuit de eerste bestuursrapportage 2025 zijn verwerkt in deze kadernota. Meicirculaire De meicirculaire is op het moment van schrijven nog niet gepubliceerd. Verder ervaren we dat veelal bij de septembercirculaire nog een correctie plaatsvindt. Beide circulaires worden betrokken bij de begroting. Er volgt nog een memo meicirculaire 2025 voor bij de behandeling van deze kadernota 2026-2029.

Stand van de meerjarenbegroting 2026-2029 Hieronder volgt het financiële startpunt voor de kadernota 2026-2029 inclusief de autonome ontwikkelingen welke in bijlage 1 zijn toegelicht. 2026

2027

2028

2029

Begrotingssaldo na meerjarenbegroting 2025-2028

-433.969

-36.870

751.698

1.186.034

1e begrotingswijziging 2025: Septembercirculaire 2024

-309.234

-446.533

-447.523

-473.939

Subtotaal meerjarenbegroting 2025-2028

-743.203

-483.403

304.175

712.095

2e begrotingswijziging 2025: Sporthal de Landing

-23.602

-1.839

-1.820

-1.801

4.188

Begrotingssaldo

-762.617

-481.054

306.543

714.482

Autonome ontwikkelingen

-237.280

Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen

-999.897

-718.334

69.263

477.202

1e berap 2025: Audio visuele middelen en tractor John Deere

Kadernota 2026-2029

Ontwikkelingen Hierna volgt een tabel inclusief toelichting met de grootste ontwikkelingen binnen de gemeente Son en Breugel. In de toelichting wordt dieper ingegaan binnen welke kaders het beleidsveld uitgevoerd gaat worden. Omschrijving

I/S

2026

2027

2028

2029

1. Stelpost uitvoering vastgesteld beleid programmaoverstijgend

-150.000

Totaal programma 1 Interne en externe dienstverlening

-150.000

2. Programma sociale leefomgeving

-250.000

Totaal programma 2 Sociale leefomgeving

-250.000

3. Verbetering bereikbaarheid regio

-150.000

Totaal programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

-150.000

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Programma 2 Sociale leefomgeving

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Totaal programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Totaal ontwikkelingen

-550.000

-300.000

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Stelpost uitvoering vastgesteld beleid (programmaoverstijgend) Er is een aantal visies vastgesteld door uw raad waar uitvoering aangegeven gaat worden. Dit heeft onder andere betrekking op het uitvoeringsprogramma voor de centrumvisie en Sonniuswijk/Sandwyck. Daarnaast willen we uitvoering geven aan het MJOP civiele kunstwerken en het investeren in aantrekkelijk werkgeverschap gelet op de arbeidsmarktontwikkelingen. Verder staan we in het sociaal domein niet alleen voor grote opgaven, maar staan er ook veranderingen op til die zowel in juridische zin als in termen van beleid en uitvoering inhoudelijke en financiële gevolgen kunnen hebben. Hierbij kan worden gedacht aan de hervormingsagenda jeugd, afschaffing van het abonnementstarief WMO en de komst van nieuwe gemeentelijke taken voor de bibliotheekvoorziening. 2. Programma sociale leefomgeving Voor de jaren 2026 en 2027 wordt een bedrag van 250.000 euro toegevoegd ten behoeve van het programma sociale leefomgeving, waaronder Grip op Jeugd en WMO. Met deze middelen blijft het mogelijk ten behoeve van dit programma in te zetten op onder meer versterking van het voorliggend veld, verdere versterking van de Toegang, het collectieveren van individuele hulpvragen en preventie. Het merendeel van de hiervoor benodigde inzet zal ook na 2027 noodzakelijk blijven.

Ambitie is deze inzet na 2027 te kunnen bekostigen uit de alsdan gerealiseerde financiële effecten van het programma Grip op Jeugd en WMO. 3. Verbetering bereikbaarheid regio Wij storten jaarlijks geld in de reserve infrastructurele werken. De inzichten van nu tonen aan dat de kosten voor de snelfietspaden hoger uitvallen dan voorzien. Hierdoor is de storting niet toereikend. Daarom hogen we de storting op om de toekomstige lasten te dekken die behoren bij investering in de F58 en de F50. In onderstaande tabel is het begrotingssaldo gepresenteerd na bovenstaande ontwikkelingen: Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen Ontwikkelingen Begrotingssaldo na ontwikkelingen

Kadernota 2026-2029

2026

2027

2028

2029

-999.897

-718.334

69.263

477.202

-550.000

-300.000

-1.549.897

-1.268.334

-230.737

177.202

Financiële uitgangspunten Indexering Voor de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 worden de volgende indexen gebruikt: Indexcijfers MPB 2025-2028

2026

2027

2028

2029

Loonkostenindex

4,70%

Materiële kostenindex

2,70%

Gewogen kostenontwikkeling

3,70%

Conform de financiële verordening (art. 4 lid 2) worden voor de begroting 2026 indexpercentages gehanteerd die in de Macro Economische Verkenning 2025 (uitgebracht in 2024) zijn opgenomen voor het jaar 2025. Het gaat om de “loonvoet sector overheid” voor de index van de lonen en de “prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)” voor de index van de prijzen. Bij de meicirculaire 2025 worden geactualiseerde indexcijfers van het Centraal Planbureau gepubliceerd. Die zijn de basis voor de berekeningen voor het gemeentefonds in 2025 en ook 2026 en verder. Voorlopige cijfers van het Centraal Economisch Plan 2025 wijken meerjarig (2027 en verder) niet veel af en geven op dit moment geen aanleiding om de indexcijfers aan te passen.

Overige uitgangspunten Rekenrente In de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 hanteren wij rentepercentages conform berekeningswijze BBV. Dat betekent dat de percentages voor 2026 berekend worden op basis van de vastgestelde beginsaldi van de balans per 1-1-2025 en de begrote standen per 1-12025.

Kadernota 2026-2029

Doelstellingen De doelstellingen per programma zijn geactualiseerd. De doelstellingen vormen het kader van ‘wat willen we bereiken ?’ en daarmee voor de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.

Programma 1 Interne en externe dienstverlening Thema

Doelstellingen

Dienstverlening 1. We zien toe op de kwaliteit van onze ondersteuning voor inwoners bij de digitale benadering van onze producten en diensten. 2. We monitoren onze dienstverleningskanalen en breiden de mogelijkheden uit om contact met de gemeente te leggen. 3. We hebben aandacht voor onze processen met focus op doorlooptijden, wachttijd, verwerkingstijd en afhandeltermijn. Participatie

4. Plannen en projecten komen in samenwerking met belanghebbenden tot stand. 5. Via de Jeugdgemeenteraad denken jongeren actief mee over het realiseren van plannen en leren zij hoe de lokale democratie werkt. 6. Inwoners, organisaties en ondernemers worden betrokken bij gemeentelijke plannen, en vinden onze beleids- en besluitvorming transparant en begrijpelijk.

Organisatie

7. Ons personeelsbestand is kwalitatief en kwantitatief op orde. (Het middel is o.a. arbeidsmarktcommunicatie) 8. Een stabiele organisatie waarin bestuurlijke opdrachten en ambities in evenwicht zijn met de mogelijkheden van de eigen organisatie en die van de gemeentelijke partners. 9. Een organisatie met voldoende kennis, vaardigheden en ervaring, anticiperend op toekomstige behoeften. 10. Een dienstverlenende, wendbare organisatie waarin medewerkers zich veilig, betrokken en gewaardeerd voelen en werkgeluk ervaren en waarin ontwikkeling mogelijk is.

Programma 2 Sociale leefomgeving Thema

Doelstellingen

Maatschappelijke participatie

1. We ondersteunen inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren. 2. Ondersteuning en zorg vindt zoveel als mogelijk plaats in het voorliggend veld. 3. De toegang naar zorg en ondersteuning is laagdrempelig, effectief en (kosten)efficiënt.

Ontmoeting

4. Son en Breugel kent een voldoende en gevarieerd aanbod van laagdrempelige ontmoetingsfuncties in de wijken, onder andere in de vorm van onderwijs-, sport- en verenigingsgebouwen. 5. We ondersteunen lokale initiatieven gericht op maatschappelijke participatie.

Jeugdigen

6. Ten behoeve van een goede ontwikkeling van peuters en voorkomen onderwijsachterstanden, hebben we toereikende voorschoolse voorzieningen en een erkend programma voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie). 7. We hebben qua capaciteit en kwaliteit goede schoolgebouwen voor een toereikend en gedifferentieerd onderwijsaanbod. 8. Jeugdigen en hun ouders krijgen ondersteuning wanneer zij problemen ondervinden in opgroei- en opvoedsituaties. 9. We investeren in het voorliggend veld en zetten dit samen met de kracht van onze gemeenschap in om een goede ontwikkeling van jeugdigen te stimuleren. 10. We dragen bij aan een goed woon- en leefklimaat voor jeugd en jongeren.

Positieve gezondheid 11. Met voorlichting en ondersteuning stimuleren we inwoners zo gezond mogelijk te leven. We zetten sport en bewegen in als instrument ter bevordering van fysieke en mentale gezondheid en om maatschappelijke participatie te stimuleren. Monumenten

12. We dragen zorg voor ons cultureel erfgoed en onze monumenten.

Erfgoed

13. Wij houden cultureel erfgoed en monumenten in stand.

Cultuur en sport

14. We stimuleren de ontwikkeling van en deelname en bijdrage aan culturele en sportieve activiteiten.

Kadernota 2026-2029

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Thema

Doelstellingen

Veiligheid en Vergunningen

1. Inwoners, ondernemers en bezoekers verblijven in een veilige leef- en woonomgeving.

Openbare Ruimte

2. We beheren de openbare ruimte, met aandacht voor veiligheid en leefbaarheid. 3. Samen met onze inwoners voeren we maatregelen uit om waterbeheersing klimaatadaptief te maken. 4. We richten de openbare ruimte zodanig in dat inwoners er prettig kunnen verblijven, sporten en spelen. 5. We betrekken inwoners bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in hun buurt. 6. We zorgen voor een groene leefomgeving met meer biodiversiteit. 7. We realiseren en beheren het Natuurnetwerk en versterken zo de natuurbeleving dichtbij huis. 8. Met onze inkopen stimuleren marktpartijen om over te gaan tot duurzame innovaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 9. We zetten in op het principe van afval naar grondstof.

Mobiliteit

10. Weggebruikers kunnen comfortabel en veilig deelnemen aan het verkeer. 11. De kernen en centra zijn goed bereikbaar voor alle weggebruikers.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Thema

Doelstellingen

Omgevingswet 1. Uitvoering geven aan een adequate uitvoering van de omgevingswet in de vorm van vergunningen en procedures (BOPA’s en wijzigen van het omgevingsplan) 2. Doorontwikkeling van de omgevingsvisie 3. Het opstellen van het omgevingsplan Son en Breugel 4. Het opstellen van de “beslisboom” in het omgevingsloket 5. Zorgen voor een tijdige en adequate afhandeling van ruimtelijke initiatieven 6. Met een vastgesteld woonprogramma voorzien in kwalitatief gewenste woningbouwlocaties ten behoeve van een diversiteit aan doelgroepen. Duurzaamheid 7. In 2030 wil Son en Breugel een klimaat neutrale gemeente zijn. 8. Son en Breugel moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn. 9. We verhogen biodiversiteit in ons buitengebied en bebouwd gebied. 10. We koesteren de landschappelijke kwaliteit. Economie

11. Ekkersrijt blijft een economische toplocatie binnen het Brainport ecosysteem. 12. We scheppen randvoorwaarden waardoor het aantrekkelijk blijft voor ondernemers om zich in onze gemeente te vestigen.

Regio

13. We werken samen met andere overheden en organisaties aan de ontwikkeling van de Brainportregio.

Kadernota 2026-2029

Bijlage 1: Overzicht autonome ontwikkelingen Omschrijving

I/S

2026

2027

2028

2029

Programma 1 Interne en externe dienstverlening 1. Bijdrage Dienst Dommelvallei

1. Dekking DD via stelpost loon- en prijsontwikkeling

42.818

87.690 100.976 271.865

1. Bestaande dekking uit programma 2

75.600

2. Decembercirculaire

69.350 116.796 164.950 471.320

2. Decembercirculaire toevoegen aan stelpost loon- en prijsontwikkeling

-69.350 -116.796 -164.950 -471.320

3. Bijrage MRE

-11.054

3. Bijdrage MRE via stelpost loon- en prijsontwikkeling

11.054

4. Informatiebeveiliging

-20.000

5. Burgerzaken

5.000

6. Vrijwilligersavond vanuit programma 2

-17.885

-15.000

-32.885

-15.000

-32.885

Totaal programma 1 Interne en externe dienstverlening

-118.418 -163.290 -176.576 -347.465 75.600

75.600

-11.054

Programma 2 Sociale leefomgeving 7. Leerlingenvervoer

-80.000

8. GR 10 voor de jeugd

-74.600

8. GR 10 voor de jeugd dekking uit programma 1 (BIZOB)

59.000

8. GR 10 voor de jeugd dekking uit programma 1 (stelpost loon- en prijsontwikkeling)

3.000

9. JeugdzorgPlus

-76.000

10. Mantelzorg

12.553

10. Mantelzorg

-12.533

11. GGD

-19.863

-22.515

-25.285

-47.234

11. Dekking GGD via stelpost loon- en prijsontwikkeling

19.863

22.515

25.285

47.234

12. Inburgering

150.000 150.000 150.000 150.000

12. Inburgering

-150.000 -150.000 -150.000 -150.000

13. Vrijwilligersavond naar programma 1

17.885

14. Cultuurloper

-1.700

15. OZB onderwijsgebouwen

-3.000

16. Dommelhuis, bijstellen vergoeding elektriciteit

5.500

16. Dommelhuis, bijstellen elektriciteit

-16.000

Totaal programma 2 Sociale leefomgeving

-183.780 -165.895 -183.780 -165.895

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving 17. Bijdrage VRBZO

-78.766 -125.647 -150.195 -150.195

17. Dekking VRBZO via stelpost loon- en prijs

78.766 125.647 150.195 150.195

18. Bijdrage ODZOB

-15.198

18. Dekking ODZOB via stelpost loon- en prijs

15.198

19. Boomonderhoud

-36.436

19. Boomonderhoud tlv stelpost loon- en prijsontwikkeling

36.436

20. Onkruidbestrijding

-26.000

21. Hogere uitkering vrijwilligersvergoeding

Totaal programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

-15.198

-1.000

-27.000

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling 22. Vermindering inkomsten in verband met een terugloop van het aantal marktkramen

-4.000

23. Teruglopende inkomsten uit inschrijvingen op de kermisverpachting

-6.000

24. Minder inkomsten stroom door ledverlichting abri's en A0

-1.500

Totaal programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

-11.500

Totaal

-237.280 -237.280 -237.280 -237.280

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

Kadernota 2026-2029

1. Bijdrage Dienst Dommelvallei Op 2 april 2025 ging het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei akkoord met de ontwerp 1e Begrotingswijziging 2025. Dit besluit wordt voor zienswijzen aan de raad voorgelegd waarna het Bestuur een definitief besluit neemt. Door reeds meegenomen dekking voor de sociaal domein applicatie en casusregisseurs inburgering uit programma 2 (€ 75.600). Het addendum op de ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei is hier nog niet in verwerkt. Deze wijziging volgt bij de 1e bestuursrapportage 2025 van Dienst Dommelvallei. 2. Decembercirculaire De decembercirculaire is gepubliceerd en de financiële gevolgen worden hiermee verwerkt. 3. Bijdrage MRE Verhoging van de bijdrage aan de MRE door de structurele doorrekening van de meerjarenbegroting 2026-2029. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen. Hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen te brengen. 7. Leerlingenvervoer Het betreft een wettelijk taak. We voorzien dat de kosten zullen stijgen vanwege een stijging van het aantal leerlingen in leerlingenvervoer en de stijgende kosten voor vervoer. Deze trend is te zien in de overschrijding van de begroting 2024 met €92.000,- en de huidige kosten voor 2025 laten een vergelijkbare trend zien.

Echter hebben we ook sinds schooljaar 24-25 leerlingenvervoer uitbesteed aan Forseti, waardoor er een lichte daling van de kosten mogelijk kan zijn. 8. GR 10 voor de jeugd Vanwege de omvorming van Een 10 voor de Jeugd van een samenwerkingsverband naar een GR zijn er extra middelen nodig (€ 12.600) om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. 9. Jeugdzorgplus Vanwege de ombouw van de gesloten jeugdzorg naar kleinschalig verblijf zijn de kosten voor jeugdzorg-plus en daarmee de beschikbaarheidsfinanciering sterk gestegen. Dit komt onder andere door een ombouw van jeugdzorgafdelingen, toename van personeel en omscholing voor kleinschalig verblijf. Door deze stijging in kosten wordt er een tekort verwacht van 76.000 euro. 11. Bijdrage GGD Verhoging van de bijdrage aan de GGD door de structurele doorrekening van de 1e begrotingswijziging 2026. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen te brengen. 12. Inburgering Deze autonome ontwikkeling is het gevolg van een verhoging van het beschikbare SPUK-budget Inburgering (specifieke uitkering). Hierdoor vallen de inkomsten voor de gemeente hoger uit dan geraamd. 17. Bijdrage VRBZO Verhoging van de bijdrage aan de VRBZO door de structurele doorrekening van de meerjarenbegroting 2026-2029, waarmee de gemeenteraden hebben ingestemd.

De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen. Hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen te brengen. 18. Bijdrage ODZOB De begroting van de ODZOB laat een stijging zien van de baten en lasten ten opzichte van 2025. Een deel is het gevolg van een hogere omzetraming, daarnaast is er de stijging van lonen en prijzen. 19. Boomonderhoud Verhoging van het budget voor boomonderhoud volgt uit gestegen kosten voor uitvoering van het boomonderhoud. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkeling op basis van het vastgestelde beleid.

Kadernota 2026-2029

20. Onkruidbestrijding In 2023 is een nieuw contract afgesloten voor vegen en onkruidbestrijding. De laagste inschrijving was hoger dan het gereserveerde budget, aanvullend budget is nodig om de uitvoering van de werkzaamheden te kunnen bekostigen. Volgens de inschatting destijds opgenomen in het B&W advies zou het gaan om jaarlijks € 90.000. Echter een deel van de kosten worden gedekt vanuit riolering (voorkomen van vuil afstroming naar riool, scheelt in kosten voor rioolonderhoud), waardoor de benodigde aanvullende jaarlijkse kosten € 26.000 zijn.

Kadernota 2026-2029

Bijlage 2: Overzicht van investeringen 2026-2029 De gehanteerde afkortingen staan voor: • Kolom 'Invest.' = investeringen • Kolom 'Lasten' = kapitaallasten Uit te voeren investering per programma

Afschr. Reeds termijn gevoteerd

Invest. 2026

Invest. 2027

Invest. 2028

Invest. 2029

Totaal invest.

Lasten Lasten Lasten Lasten 2026 2027 2028 2029

Programma 1 Interne en externe dienstverlening Loader werf

65.000

7.345

Bedrijfsauto Nissan E

45.000

7.014

1.340.855

8.419

50.952

50.516

50.080

1.961.632 12.317

74.542

73.904

73.267

Programma 2 Sociale leefomgeving Uitbreiding Breugel (IHP)

40 647.641

693.214

Uitbreiding Son Zuid (IHP)

40 947.481 1.014.151

Installaties Harlekijn (IHP)

15 116.680

124.890

Renovatie, verduurzaming de Landing (installaties)

241.130

100.246

Renovatie, verduurzaming de Landing (renovaties)

1.330.450

140.462

Renovatie, verduurzaming de Landing (gebouw)

50 243.936

Braecklant Gebouw Braecklant Installaties

241.570

1.517

19.246

19.036

18.826

341.376

3.135

27.196

26.900

26.604

1.470.912 17.296

77.958

77.193

76.429

90.775

334.711

3.171

11.045

10.958

10.871

3.496.100

132.841

1.533.900

122.191

1.805.705

5.300

27.422

95.598

1.000.000

24.106

30.000

159.703

1.495

1.690

2.080

10.080

93.000

5.859

5.799

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Routegeb. Prjct Bereikbaarheidsakk 2026 - 2027

Zandstraat exclusief bovenbouw

Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer

20 114.703

Groenbeleid jaarschijf 2027

Groenvisie Ekkersrijt

20 175.000

150.000

325.000

2.275

20.475

20.264

20.052

Groenbeleid jaarschijf 2025

93.000

5.859

5.799

5.738

GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring Sparrenlaan (voorh Taylorstr-NieuwstrDommelstr)

685.000

762.627

1.300

18.923

Fietsstr. Gentlaan Z Doormanlaan Zuid Riolering

500.000

1.000.000

6.500

24.106

PWR 2023 Rioolvervangingen incl relining 2026 - 2028

1.000.000 1.000.000 1.894.817

3.894.817

24.106

48.212

93.889

PWR 2023 Vervanging electromech gemalen 2026 - 2028

114.305

514.305

14.762

29.524

37.961

Wateroverlast

1.000.000 1.000.000 1.000.000

3.000.000

24.106

48.212

72.318

Kadernota 2026-2029

100.000 1.705.705

1.000.000

77.627

15.000

500.000

200.000

Uit te voeren investering per programma

Afschr. Reeds termijn gevoteerd

Invest. 2026

Invest. 2027

Invest. 2028

Invest. 2029

Totaal invest.

Lasten Lasten Lasten Lasten 2026 2027 2028 2029

grootschalig 2026 2028 Wateroverlast kleinschalig 2026 2028

300.000

900.000

22.143

44.556

66.429

Verv ondergrondse en bovengrondse containers 2026 2028

90.000

80.000

250.000

7.170

13.465

19.691

Rioolvervangingen incl relining

1.894.817

Vervanging electromech gemalen

114.305

Totaal

Kadernota 2026-2029

26.638.335 50.925 436.079 571.035 1.020.158

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15629145/1