Document · PDF

2. Kadernota 2024-2027

Gemeenteraad 5 juli 2023, gemeente Son en BreugelBij agendapunt: 5. Kadernota4.496 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kadernota 2024-2027

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................3 Inleiding ...................................................................................................................................................4 Programma’s ...........................................................................................................................................6 Programma 1 Interne en externe dienstverlening ................................................................................6 Programma 2 Sociale Leefomgeving ...................................................................................................7 Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving .................................................................................11 Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling ....................................................................12 Financiële uitgangspunten ....................................................................................................................13 Indexering ..........................................................................................................................................13 Overige uitgangspunten

.....................................................................................................................13 Bijlage 1: Overzicht van investeringen 2024-2027 ................................................................................14 Bijlage 2: Overzicht stelpost loon- en prijsbijstellingen ..........................................................................15

Inleiding In de kadernota die voor u ligt schetst het college de kaders waarbinnen de meerjarenbegroting 20242027 wordt vormgegeven. Primair geven we hiermee uitvoering aan het collegeprogramma Son en Breugel 2022 – 2026. We gaan in op verschuivingen ten gevolge van veranderende wet- en regelgeving of op onderdelen waarover eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden. De prioriteiten waar het college het komende jaar op inzet is de uitbreiding van het aantal woningen, het opstellen van een verkeers- en vervoersplan voor Son en Breugel, centrumontwikkeling, het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, het zorgen voor een stevig (financieel) vangnet voor inwoners die ondersteuning nodig hebben en de optimalisering van de personeelscapaciteit van de gemeente. Het is onze wens om te starten met het opstellen het evenementenbeleid, kunst- en cultuurbeleid, een hernieuwd beleid subsidies en andere bijdragen, intensivering van aandacht voor integraal beleid leefbaarheid woonwagenlocaties en het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Dat is inclusief de borging van de exploitatie van het maatschappelijk accommodatiebeleid. De renovatie van de sporthal De Landing komt aan de orde zodra De Bongerd gereed is. Hiervoor volgt een apart voorstel.

Eventuele financiële effecten worden via de planning- en controlcyclus verwerkt en indien nodig via een separaat raadsvoorstel aan uw raad voorgelegd. Tegelijkertijd moeten we bij de uitvoering van ons beleid en bij het maken van nieuwe plannen rekening houden met prijsstijgingen. Die vertalen zich onder andere in hogere personeelslasten. Dat geldt niet alleen voor onze gemeente, maar ook voor onze samenwerkingspartners. Ook is de arbeidsmarkt nog steeds krap. Het blijft moeilijk om tijdelijk personeel te vinden en vast personeel te werven. We kunnen nu niet alle vacatures invullen met de gewenste kwaliteit. Ambities en beschikbare capaciteit zijn daarom lastig met elkaar in balans te brengen. Daarnaast hebben we te maken met lokale en regionale ontwikkelingen en internationale gebeurtenissen. Zoals de oorlog in Oekraïne, de toenemende migratiestroom en de regionale bereikbaarheidsvraagstukken. Onze financiële middelen zijn beperkt en daarom is het belangrijk dat we samen met uw raad kritisch blijven kijken naar de prioriteiten.

Inhoud kadernota In de kadernota wordt ingegaan op autonome ontwikkelingen en nieuw beleid voor de jaren 2024 tot en met 2027. De financiële uitgangspunten die worden vastgesteld in deze kadernota zijn de uitgangspunten voor indexering en de wijze van berekenen van de rekenrente. De posten kleiner dan € 10.000 worden niet toegelicht. De structurele gevolgen vanuit de eerste bestuursrapportage 2023 zijn verwerkt in deze kadernota. Tot slot is in bijlage 2 het verloop getoond van de stelpost van loonen prijsbijstellingen en welke posten hiervan ten laste zijn gebracht. Meicirculaire De meicirculaire is op het moment van schrijven nog niet gepubliceerd. Verder ervaren we dat veelal bij de septembercirculaire nog een correctie plaatsvindt. Beide circulaires worden betrokken bij de begroting. Er volgt nog een memo meicirculaire 2023 voor bij de behandeling van deze kadernota 2024-2027.

Stand van de meerjarenbegroting 2024-2027 De stand van de meerjarenbegroting is als volgt: 2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo na meerjarenbegroting 2023-2026

397.834

1.295.691

-130.847

95.046

1e BW Septembercirculaire 2022 en amendementen

-6.133

-6.080

521.127

247.723

RV Ontwikkelingsvisie Grote Heide en Oud Meer

-9.600

-9.520

-9.440

-9.360

382.101

1.280.091

380.840

333.409

Begrotingssaldo

Na verwerking van alle mutaties van deze kadernota wordt de stand van de begroting voor 2024 en verder: 2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo

382.101

1.280.091

380.840

333.409

Resultaat kadernota 2024-2027

-394.371

-711.562

-399.571

-512.877

Nieuw begrotingssaldo kadernota 2024-2027

-12.270

568.529

-18.731

-179.468

Programma’s Programma 1 Interne en externe dienstverlening Beleidswijzigingen Omschrijving

I/S

2024

2025

2026

2027

1. Aanschaf communicatietools en bredere inzet communicatiekanalen en communicatiemiddelen

-14.000

2. Decembercirculaire 2022

109.930

82.292

29.717

-24.071

2. Wet Goed Verhuurderschap (decembercirculaire 2022)

-13.778

-14.485

-14.156

-14.146

3. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei

-182.136 -181.371 -176.819 -250.519

4. BHV-plan

-5.000

5. BIZOB

-50.000

6. Actualisatie budget Commissie bezwaar en beroep

3.725

7. Bestuurlijke samenwerking

20.000

Totaal

-131.259 -158.839 -206.533 -334.011

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Aanschaf communicatietools en bredere inzet communicatiekanalen en communicatiemiddelen We hebben onze kanalen voor het verspreiden van het gemeentenieuws verbreed. We hebben tools aangeschaft voor de ondersteuning van het werk van het communicatieteam. En we zetten meer in op video op onze online-kanalen. 2. Decembercirculaire 2022 Op 21 december heeft het Rijk de decembercirculaire 2022 gepubliceerd. Deze circulaire bevat zoals gewoonlijk weinig mutaties ten opzichte van de septembercirculaire. Via de decembercirculaire is er één post voor te oormerken in aanmerking gekomen: Wet Goed Verhuurderschap In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wets-voorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het rijk stelt vanaf 2023 middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van deze wet. Gemeenten ontvangen een structurele bijdrage van € 12,4 miljoen voor handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt. 3.

Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei Dienst Dommelvallei heeft conform de gemeenschappelijke regeling de documenten Jaarstukken 2022, meerjarenbegroting 2024-2027 en de 1e begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de gemeente Son en Breugel. De financiële gevolgen van deze documenten worden hiermee verwerkt. Een deel wordt ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsindexaties en een deel vanuit inhoudelijk bijstandsbudget van programma 2. 5. BIZOB Dit is een actualisatie van de bijdrage aan BIZOB. Voor € 35.000 zijn dit additionele inkoopkosten vanuit 10voordejeugd en daarnaast € 15.000 om het budget op peil te houden. 7. Bestuurlijke samenwerking Dit is een actualisatie van het budget bestuurlijke samenwerking.

Nieuw beleid Omschrijving

I/S

2024

2025

2026

2027

1. Ophogen personeelsbudget

-583.000

-453.500

2. Toevoegen participatiebegeleiding langdurig bijstandsgerechtigden.

Totaal

-18.000

-601.000

-471.500

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Ophogen personeelsbudget Voor het bereiken van de doelstellingen van onze gemeente is het belangrijk dat de gemeentelijke organisatie over voldoende personele capaciteit beschikt, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Daarnaast is het ook belangrijk dat de vele goede medewerkers die dagelijks aan deze doelstellingen werken, werkgeluk ervaren en behouden blijven voor de organisatie. Zoals In de begroting 2022 is aangekondigd, is er in 2022 onderzoek gedaan naar de maatregelen die daarvoor genomen moeten worden. In december 2022 hebben wij het organisatieplan vastgesteld dat als titel heeft meegekregen: “Stromen en meanderen, meebewegen met een veranderende omgeving”. Daarmee doelen we op de organisatieontwikkeling die enkele jaren geleden in gang is gezet en nog steeds lopende is. De benodigde personele capaciteit in relatie tot de ambities van onze gemeente is één van de uitwerkingspunten. Uw raad is hierover door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In deze kadernota stellen wij uw raad voor om middelen beschikbaar te stellen voor het op orde krijgen van de ambtelijke capaciteit. Op 14 november 2022 bent u door de gemeentesecretaris geïnformeerd over zijn visie op de inzet van de ambtelijke capaciteit.

Kort samengevat houdt deze visie in dat we, om onze doelstellingen als gemeente te halen, de beschikking moeten hebben over een organisatie met een vaste kern professionele medewerkers van voldoende omvang en een flexibele schil met tijdelijke medewerkers. Op een aantal beleidsterreinen zijn al langer knelpunten voor wat betreft de beschikbare personele capaciteit. Organisatiebreed is onderzocht waar deze knelpunten zitten en wat er voor nodig is om deze op te lossen. Gebleken is dat extra capaciteit nodig is voor de aansturing en het strategisch vermogen van de organisatie. Daarnaast wordt extra capaciteit gevraagd voor handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling (tijdelijk) en om de participatie van inwoners goed vorm te kunnen geven en structureel te borgen. Hiervoor dient in het personeelsbudget in 2024 en 2025 met € 583.500 en met ingang van 2026 structureel met € 453.500 te worden opgehoogd. 2. Toevoegen participatiebegeleiding langdurig bijstandsgerechtigden Het bestand van bijstandsgerechtigden met een langdurige bijstandsuitkering ( > 5 jaar) neemt toe. Deze groep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om de kansen op werk of participatie te vergroten heeft de gemeente de afgelopen jaren ingezet op dit deel van het bestand (project Kansen).

Met meer tijd en gespecialiseerde aandacht voor deze groep uitkeringsgerechtigden lukt het tot reintegratie en participatie te komen. Tot nu toe zijn hiervoor subsidie en projectmiddelen ingezet vanuit Europees Sociaal Fonds en WSD. Om hier vanuit Dienst Dienstdommelvallei structureel invulling aan te geven is de toevoeging van een Participatieconsulent noodzakelijk. Structureel benodigd budget hiervoor is € 18.000,-

Programma 2 Sociale Leefomgeving Beleidswijzigingen Omschrijving

I/S

2024

2025

2026

2027

1. Exploitatiekosten kinderopvang

5.612

2. Aanvullende subsidie bibliotheek inrichtingskosten en huren ruimtes

-8.678

3. Inkomensregelingen

259.666

4. GGD bijdrage meerjarenraming 2024-2027

-43.118

-58.245

-59.581

-76.566

5. Bijstellen budget Wsw

88.907

117.200

140.279

188.923

6. Bestuurs-en indicatiekosten WSD

-5.536

7. Uitvoeringsmiddelen inburgering

-50.751

-53.041

-54.113

8. Tekort contracttaken jeugdgezondheidszorg

-25.407

9. Subsidie MEE

-9.782

10. Subsidie GGzE

-10.248

11. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) middelen

-18.500

12. Subsidie LEVgroep

40.715

13. Exploitatie Dommelhuis

-37.000

13. Exploitatie Dommelhuis

37.000

14. Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp)

35.000

15. Muzikale vorming

10.000

16. Mantelzorg Wmo

20.000

17. Dagbesteding Wmo

20.000

18. Maatwerk chronisch zieken

30.000

19. Uitvoeringskosten maatwerk Wmo

2.000

20. Uitvoeringskosten jeugdzorg

10.000

21. Exploitatie sporthal de Bongerd

Totaal

18.000

367.880

325.756

346.427

378.086

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

3. Inkomensregelingen De realisatiecijfers van afgelopen jaren in combinatie met de realisatie tot nu toe, geven reden voor een herbeoordeling van de budgetten. We houden hierbij al rekening met een stijging van de uitkeringslasten, omdat de normen per 1-1-2023 zijn gestegen. 4. Bijdrage GGD Verhoging van de bijdrage aan de GGD door de structurele doorrekening van de 1e begrotingswijziging 2023 (informatie veiligheid, archiefbeheer, risico management, harmonisatie basisaanbod preventie JGZ 0-4 jaar en de index correctie als gevolg van het nieuwe CAO akkoord), de toename van het aantal kinderen (JGZ) en het verhogen van de pandemische paraatheid. Het deel indexcorrectie wordt ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsindexaties. 5. Bijstellen Wsw budgetten conform Rijksbijdragen Hierbij is nog geen rekening gehouden met de stijging van het Wettelijke Minimum Loon (WML) met ruim 10%. Compensatie van het Rijk wordt verwacht in de mei circulaire 2023. 7. Uitvoeringsmiddelen inburgering Deze structurele uitvoeringsmiddelen worden ingezet voor de detachering van de PIP consulent, administratieve ondersteuning in de uitvoering van het inburgeringsbeleid en de uitvoering van de financiële zelfredzaamheid van inburgeraars.

8. Tekort contracttaken jeugdgezondheidszorg De contracttaken voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn verhoogd om de kwaliteit van de JGZ en de ondersteuning van het CMD te waarborgen. 9. Subsidie MEE De subsidie voor 2023 aan Stichting MEE is aangepast naar een hoger subsidiebedrag voor de bekostiging van de cliëntondersteuner jeugd. Tijdens de beoordeling op basis van de ingediende aanvraag is uitgegaan van een foutief bedrag. 10.Subsidie GGzE De subsidie voor 2023 aan GGzE is aangepast naar een hoger subsidiebedrag voor de bekostiging van een extra GGZ expertise op het gebied van volwassene. Tijdens de beoordeling op basis van de ingediende aanvraag is uitgegaan van een foutief bedrag. 11. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) middelen Uit de voorlopige beschikking onderwijsachterstandenbeleid (OAB) middelen blijkt dat de gemeente Son en Breugel voor 2023 een bedrag ontvangt van € 64.000,-. Dit is minder dan de afgelopen jaren en ook minder dan begroot. We ontvangen voor 2023 minder middelen om de voorschoolse voorzieningen te bekostigen. 12. Subsidie LEVgroep Het volledige subsidiebedrag is in de begroting verwerkt op de post sociaal cultureel werk. Een deel van de inburgeringstaken uitgevoerd door de LEVgroep komen ten laste van de post vluchtelingenwerk. 13. Exploitatie Dommelhuis In 2022 werd het Dommelhuis in gebruik genomen.

Over de investeringen in het project vindt nog afstemming met de fiscus plaats. Deze afstemming heeft ook gevolgen voor de afspraken tussen Son en Breugel en stichting Dommelhuis over de exploitatie van het Dommelhuis. Deze afspraken leiden tot een verschuiving binnen onze begroting. 14. Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp) Voor deze vorm van jeugdzorg is in de afgelopen jaren geen indicatie afgegeven. 15. Muzikale vorming Er is sprake van een structureel overschot op het budget voor muzieksubsidies. 16. Mantelzorg Wmo Het beschikbare budget kan worden verlaagd . Vooruitlopend op het vast te stellen mantelzorgbeleid is een aantal aanbevelingen uit het GGD onderzoek naar de behoefte van mantelzorgers in concrete maatregelen vertaald. De kosten daarvan zijn lager dan verwacht. Het resterende budget is naar verwachting toereikend voor de uitvoering van het nog vast te stellen mantelzorgbeleid. 17. Dagbesteding Wmo Voor de maatwerkvoorziening dagbesteding is er een structureel overschot in het beschikbare budget. 18. Maatwerk chronisch zieken Het aantal inwoners dat in aanmerking komt voor compensatie van zorgkosten is al jaren redelijk stabiel. Het beschikbare budget kan dan ook worden verlaagd. 20. Uitvoeringskosten jeugdzorg Er is sprake van een structureel overschot op de uitvoeringskosten (het gaat niet om de kosten van de geïndiceerde zorg). 21.

Exploitatie sporthal De Bongerd Omdat De Bongerd in 2024 (grotendeels) niet in gebruik zal zijn is er een eenmalige besparing op de exploitatiekosten.

Nieuw beleid Omschrijving

I/S

2024

2025

2026

1. Inzet commissie lokaal sociaal bemiddeling

-20.000

2. (minima)Regeling voor sport en cultuur voor volwassenen

-40.000

3. Preventief groepstraject voor kinderen van gescheiden ouders

-36.000

4. Organisatie vrijwilligersavond

-17.500

-96.000

-93.500

-76.000

-93.500

Totaal

2027

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Inzet lokaal sociaal bemiddeling Voor 2022 en 2023 was er € 20.000,- gereserveerd voor de inzet van de commissie lokaal sociaal bemiddeling. Door vertraging is het commissielid gestart in 2023. Het commissielid wordt voor twee jaar benoemd. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats. Na deze evaluatie bepalen we of de commissie na twee jaar blijft bestaan. Bij continuering van de commissie nemen we de financiële gevolgen mee tijdens de kadernota 2025-2028. 2. (minima)Regeling voor sport en cultuur voor volwassenen Onderdeel van de uitwerking van het integrale beleidskader armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De regeling heeft als doel dat volwassenen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten. 3. Preventief groepsaanbod voor kinderen van gescheiden ouders Onderdeel van het beleidskader Sociaal Domein. Het doel is om kinderen van gescheiden ouders op een laagdrempelige manier te ondersteunen in de verwerking van de scheiding. Er loopt momenteel een pilot die naar verwachting wordt voortgezet in 2024 en verder. 4. Organisatie vrijwilligersavond De gemeente en de gemeenteraad organiseren om de twee jaar een vrijwilligersavond voor de vrijwilligers in onze gemeente.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Beleidswijzigingen Omschrijving

I/S

2024

2025

2026

1. Projectleider Duurzaamheid, Wijkaanpakken TVW

83.000

2. Decentrale uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

329.670

332.634

2. Decentrale uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

-329.670

-332.634

3. Actualisatie budget APV en bijzondere wetten

6.164

4. Kapitaallasten pumptrack

-1.533

-1.520

-1.506

-1.493

5. Wegen

4.300

6. Gesloten verhardingen klein

6.500

98.431

98.444

15.458

15.471

Totaal

2027

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Projectleider Duurzaamheid, Wijkaanpakken TVW In afwachting van de gelden vanuit het Rijk namen we in de begroting 2023 kosten op voor de projectleider ten laste van het begrotingsresultaat. Hierdoor konden we zeker starten met de werkzaamheden en waren we niet afhankelijk van het Rijk. Begin 2023 stelde het Rijk de middelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord beschikbaar voor de jaren 2023-2025. Voor de jaren erna is er nog geen zekerheid over de financiering. Voor de jaren 2024 en 2025 kunnen de middelen voor de projectleider weer vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. 2. Uitkering van de decentrale kosten voor de uitvoering van het klimaatakkoord De middelen vanuit het Rijk zijn de dekking van apparaatskosten voor uitvoering van het klimaatakkoord. Het gaat hier om een toezegging voor een minimum aan middelen voor 2023 t/m 2025. Voor 2024 en 2025 komt er extra budget beschikbaar, maar hoeveel en waarvoor is nog onbekend. Voor 2026 e.v. zullen er ook middelen beschikbaar komen, echter is de hoogte hiervan onbekend. De bijdrage zal ingezet worden voor energiebesparing, duurzaamheidsaanpak Ekkersrijt, duurzame mobiliteit, Zoekgebied Sonniuswijk en de warmtetransitie. Het gaat hier allemaal om de continuering en versterking van processen die al in gang zijn gezet met eerdere middelen. De middelen mogen geen dekking zijn voor daadwerkelijke realisatie.

Nieuw beleid Omschrijving

I/S

2024

2025

2026

2027

1. Energiescans SonEnergie

-15.000

1. Reserve Duurzaamheid

15.000

2. Klimaatadaptatie

3. Cofinanciering subsidieregeling Het Groene Woud (2023-2027)

-15.000

Totaal +/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Energiescans SonEnergie SonEnergie voert jaarlijks energiescans uit bij particuliere woningen. Om deze scans goed uit te voeren hebben ze apparatuur nodig en jaarlijkse trainingen. Het voornemen is om meerjaren afspraken te maken over de financiering van de scans. Waarbij we als gemeente een vast bedrag per jaar betalen (50%) en een variabel bedrag afhankelijk van de hoeveelheid uitgevoerde scans (50%). De dekking voor de maatregelen komt uit de reserve duurzaamheid. 2. Klimaatadaptatie Het college heeft de ambitie om de openbare en private ruimte klimaatbestendig te maken. In Q1 2023 hebben we samen met een extern bureau onderzoek gedaan naar het borgen van Klimaatadaptatie binnen de organisatie. In de komende maanden werken we dit verder uit in een strategie met daarin concrete vervolgstappen, om het thema structureel en stevig te verankeren. 3. Cofinanciering subsidieregeling Het Groene Woud (2023-2027) De gemeente Son en Breugel wil als partner onderdeel wil zijn van het LEADER programma Het Groene Woud (looptijd 2023 t/m 2027) en de benodigde cofinanciering van ca € 15.000,- per jaar borgen in de meerjarenbegroting, zodra Het Groene Woud definitief door de provincie als LEADERgebied is aangewezen (en de exacte omvang van de benodigde cofinanciering kan worden bepaald).

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Beleidswijzigingen Omschrijving

I/S

2024

2025

2026

2027

1. Verkoop openbaar groen - Uitgaven

-60.000

-55.000

-45.000

-40.000

1. Verkoop openbaar groen - Inkomsten

40.000

35.000

30.000

25.000

1. Dekking verkoop openbaar groen via reserve reststroken

20.000

15.000

2. Brainport avenue

7.577

Totaal +/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Verkoop openbaar groen De kosten bestaan uit inhuur van personeel voor het verkopen van stroken en voor de herinrichting. De inkomsten bestaan uit het verkopen van openbaar groen. We verwachten komende jaren minder inkomsten te hebben als het gevolg van het teruglopende aantal verkopen. Het verschil tussen de kosten en opbrengsten zal gedekt worden uit de reserve reststroken.

Nieuw beleid Omschrijving

I/S

2024

2025

2026

2027

1. Omgevingswet

-250.000

2. Deelname publieke coöperatie Nederland Boven Water (NLBW)

-25.000

-275.000

Totaal +/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Omgevingswet Het door een externe partij laten uitvoeren van de verdere werkzaamheden van het omgevingsplan 2024 en 2025 (plangebieden Ekkersrijt, centrumgebied en buitengebied), het regelen van de benodigde annotaties in het DSO (in het omgevingsplan via kenmerken kunnen zoeken zodat de initiatiefnemer alleen die planregels krijgt te zien die voor het initiatief/locatie van toepassing zijn, en het doornemen van het hele omgevingsplan achterwege kan laten) en het opstellen van de toepasbare regels. Externe uitbesteding is aan de orde i.v.m. benodigde expertise en aanwezige capaciteit die hiervoor nodig is. De kosten zijn een externe indicatie (raming op basis van de laatste kwartalen) en nog niet gebaseerd op concrete offertes. 2. Deelname publieke coöperatie Nederland Boven Water (NLBW) We stellen een Plan van Aanpak op om te komen tot een gebiedsvisie Sonniuswijk met een daarbij behorend uitvoeringsprogramma. NLBW neemt obstakels weg in regelgeving en beleid op provinciaal en landelijk niveau. Met oog op nationale voorbeeldwerking, kan NLBW een functie vervullen naar Rijk en Provincie. De bijdrage geld voor 3 jaar, 2023 is het eerste jaar.

Financiële uitgangspunten Indexering Voor de meerjarenbegroting 2024-2027 worden de volgende indexen gebruikt: Indexcijfers MPB 2024-2027

2024

2025

2026

2027

Loonkostenindex

4,50%

4,10%

3,90%

Materiële kostenindex

5,90%

2,40%

1,90%

Gewogen kostenontwikkeling

5,20%

3,25%

2,90%

Voor de indexaties van de prijzen hanteren we de uitgangspunten zoals opgenomen in de financiële verordening. Deze indexaties zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV). Deze gebruiken we normaliter voor alle jaarschijven van de begroting 2024. We weten op dit moment niet hoe de indexen zich meerjarig gaan ontwikkelen. We vinden het echter niet reëel om de uitzonderlijke situatie waarin we nu zitten ook meerjarig door te trekken (in 4 jaar verhogen we dan de begroting met afgerond 25%). We stellen dan ook voor om van de bestendige gedragslijn af te wijken en uit te gaan van de indexen uit de septembercirculaire 2022 (gebaseerd op het Centraal Economisch Plan). De GR-en Dienst Dommelvallei en het PlusTeam hebben dit ook gedaan. Daarom vragen wij u via dit begrotingskader om hier ook voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 expliciet mee in te stemmen. Net als bij de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt het eerste begrotingsjaar bijgeraamd en voor de jaren daaropvolgend wordt een stelpost geraamd.

Overige uitgangspunten Rekenrente In de meerjarenbegroting 2024-2027 hanteren wij rentepercentages conform berekeningswijze BBV. Dat betekent dat de percentages voor 2024 berekent worden op basis van de vastgestelde beginsaldi van de balans per 1-1-2023 en de begrote standen per 1-1-2023.

Bijlage 1: Overzicht van investeringen 2024-2027 De gehanteerde afkortingen staan voor: • Kolom 'Invest.' = investeringen • Kolom 'Lasten' = kapitaallasten Uit te voeren investering per programma

Afschr. Reeds termijn gevoteerd

Invest. 2024

Invest. 2025

Invest. 2026

Invest. 2027

Totaal invest.

Lasten Lasten Lasten Lasten 2024 2025 2026 2027

Programma 1 Interne en externe dienstverlening Tractor John Deere

60.000

6.600

6.540

6.480

Loader werf

65.000

7.150

7.085

7.020

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2021-2028

25 709.659 230.000 230.000 230.000 460.000 1.859.659 35.483

46.699

57.823

68.856

GRP 2016 Rioolvervangingen incl relining 2024

0 610.772

13.586

GRP 2016 Rioolvervangingen incl relining jaarschijf 2025

GRP 2016 Drukriolering en drainage jaarschijf 2025

610.772

589.149

13.105

298.200

9.082

GRP 2016 Rioolvervangingen incl relining 2026

GRP 2016 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)

785.000

17.462

Fietsstraat Gentlaan zuid/Doormanlaan zuid riolering

266.000

5.917

Nieuw groenbeleidsplan

18 190.101

93.000

469.101 11.358

16.843

22.281

27.673

Twee sneeuwploegen Nido universal HYL240EPZ

35.000

3.850

3.815

3.780

Strooier stratos 3 maal

0 130.000

130.000

14.300

14.170

14.040

Zoutoplosser

32.000

4.891

4.846

4.800

Sneeuwploeg SNK240 EPZ FLEX PRESS

16.000

1.760

1.744

1.728

Sneeuwborstel Danline M25200

23.000

2.530

2.507

2.484

Parkeervoorziening BuitensteBinnen

0 202.209

202.209

15.503

15.368

15.233

Fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte

50.000

3.833

3.800

3.767

Totaal

684.395

50.000

93.000

684.395

15.224

6.175.485 46.841 137.545 199.131 230.237

Bijlage 2: Overzicht stelpost loon- en prijsbijstellingen Stelpost loon- en prijsbijstellingen

2024

2025

2026

2027

2.081.005

2.373.546

2.523.438

2.614.040

Dienst Dommelvallei

214.961

294.781

365.469

453.789

MRE (inclusief RHCe)

7.089

VRBZO

65.015

74.765

ODZOB

34.927

GGD

28.539

15.052

15.394

15.720

Leerlingenvervoer

77.000

Verhoging OVA indexering 10voordejeugd

25.000

Wmo huishoudelijke verzorging

55.000

Wmo vervoersvoorzieningen

12.700

Saldo aanbestedingen maaien en vegen en onkruidbestrijding

47.997

47.497

Prijsstijgingen openbare verlichting

14.245

Vaststellen CAO

390.003

Vaststellen CAO bijdrage Dienst Dommelvallei

140.300

Stelpost loon- en prijsbijstellingen na kadernota 2024-2027

968.229

1.185.187

1.264.049

1.266.005

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12837066/1