0. Raadsvoorstel kadernota 2025-2028

Raadsvoorstel Voorstel nr.: 51 - 2024 Aan de Raad Zaaknummer 2168837 Onderwerp Kadernota 2025-2028 Voorgestelde beslispunten Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor: 1. De kadernota 2025-2028 vast te stellen; 2. De 9e begrotingswijziging vast te stellen. Inleiding In de kadernota wordt ingegaan op autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen en onroerendezaakbelasting (OZB) voor de jaren 2025 tot en met 2028. De financiële uitgangspunten die worden vastgesteld in deze kadernota zijn de uitgangspunten voor indexering en de wijze van berekenen van de rekenrente. Daarnaast zijn de doelstellingen per programma geactualiseerd. De doelstellingen vormen het kader van ‘wat willen we bereiken ?’ en daarmee voor de meerjarenbegroting 2025-2028. Wat willen we bereiken? Een kadernota die het opstellen van een structureel sluitende meerjarenbegroting mogelijk maakt. Argumenten 1.1 De kadernota 2025-2028 vast te stellen. De kadernota 2025-2028 geeft de raad inzicht in het begrotingssaldo en stelt de financiële uitgangspunten vast voor de meerjarenbegroting 2025-2028. Na het verwerken van het resultaat van de kadernota 2025-2028 ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

Begrotingssaldo na meerjarenbegroting 2024-2027 1e BW Septembercirculaire 2023 en amendementen RV Pumptrack RV onderzoek en subsidie zwembad RV IHP RV Kredietverhoging nieuwbouw De Bongerd en aankoop van de blaashal Begrotingssaldo voor kadernota 2025-2028 Autonome ontwikkelingen Ontwikkelingen OZB Begrotingssaldo na kadernota 2025-2028

2025 91.258 -12.775 -20.927 0 -130.000

2026 -542.162 -12.751 -20.843 0 0

2027 339.056 -12.728 -20.759 0 -225.450

2028 939.322 -12.706 -20.675 0 -223.007

-21.417

-21.090

-20.764

-20.437

-93.861 -596.846 59.355 662.497 444.247 464.700 488.946 470.504 -1.700.000 -1.600.000 -1.500.000 -1.400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 -949.614 -1.332.146 -551.699 133.001

1.2 De doelstellingen voor de meerjarenbegroting 2025-2028 vast te stellen De doelstellingen zijn voor de meerjarenbegroting 2025-2028 geactualiseerd. Deze doelstellingen vormen het kader voor de eerste W-vraag: ‘Wat willen we bereiken ?’. De uitwerking van de eerste W-vraag vindt zijn beslag in de meerjarenbegroting 2025-2028. Kanttekeningen 1.1 Meicirculaire 2024 De meicirculaire is op het moment van schrijven nog niet gepubliceerd. Verder ervaren we dat veelal bij de septembercirculaire nog een correctie plaatsvindt. Beide circulaires worden betrokken bij de begroting. Pagina 1 van 2

Wat gaan we daarvoor doen? Gelijktijdig met het toezenden van de kadernota aan de raad, wordt de kadernota 2024-2027 ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/ Participatie en communicatie Niet van toepassing. Wat gaat het kosten? Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Kadernota 2025-2028 2. Raadsbesluit kadernota 2025-2028 Son en Breugel, 4 juni 2024 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Suzanne Otters-Bruijnen

Pagina 2 van 2