0. Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2025

Raadsvoorstel Voorstel nr.: 56 – 2025 Aan de Raad Zaaknummer 2777295 Onderwerp 2e bestuursrapportage 2025 Voorgestelde beslispunten Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor: 1. De tweede bestuursrapportage 2025 vast te stellen; 2. Het positieve resultaat na de tweede bestuursrapportage 2025 van € 572.860,- te storten in de reserve vrije bestedingsruimte; 3. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze tweede bestuursrapportage 2025; 4. In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten; a. Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 b. Aank. Sonniuswijk 9 c. Aank. Sonniuswijk 7 d. Bosrevitalisering e. Uitbreiding basisschool de Bloktempel 5. De 8e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Inleiding De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. In deze bestuursrapportage zijn ook de consequenties voor 2025 van de septembercirculaire 2025 verwerkt.

Wat willen we bereiken? De raad informeren over het verloop van de begrotingsuitvoering en de bijstelling van budgetten door een begrotingswijziging te realiseren. Argumenten 1.1 De tweede bestuursrapportage 2025 vast te stellen. In bijlage 1 is de rapportage ‘Tweede bestuursrapportage 2025’ opgenomen. De tweede bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële mutaties die opgetreden zijn tot en met september. De budgetten waar afwijkingen worden verwacht worden bij- of afgeraamd. 2.1 Het positieve resultaat na de tweede bestuursrapportage van € 572.860,- te storten in de reserve vrije bestedingsruimte; Er is voor 2025 een voordeel ontstaan van € 572.860,-. Het voorstel is om dit te storten in de reserve vrije bestedingsruimte. 3.1 In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze tweede bestuursrapportage 2025. Met deze mutaties in diverse reserves en voorzieningen zijn alle reserves en voorzieningen op orde gebracht.

Pagina 1 van 3

4.1 In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten, inclusief: a. Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 Bij de aankoop van Sonniuswijk 5, 32-34 is geconstateerd dat het eerder gevraagde budget niet voldoende is. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 1.353.139,-. De reden dat er van het budget wordt afgeweken is doordat er een juridische procedure loopt over de levering van dierenrechten. Hierdoor stellen we voor om € 40.000,- aan extra krediet aan te vragen. b. Aank. Sonniuswijk 9 In de begroting is een bedrag van € 747.000,- opgenomen om deze aankoop te realiseren. Begin 2025 zijn de voorwaarden van de onderhandelingen gewijzigd en is het college akkoord gegaan met een aankoopbedrijf van € 775.000,- k.k. Hier moeten dus ook nog de kosten koper voor betaald worden waar in de eerste raming geen rekening mee gehouden is. Hierdoor stellen we voor om € 32.349,- extra krediet aan te vragen. c. Aank. Sonniuswijk 7 In de begroting is een bedrag van € 24.237,- opgenomen om deze aankoop te realiseren. Tijdens het proces is de aankoopprijs niet gewijzigd, maar zijn de kosten koper buiten beschouwing gelaten ondanks dat deze voor rekening van de gemeente zijn. De totale kosten koper staat gelijk aan het te kort in de begroting ter hoogte van € 4.643,61. Hier zitten notariskosten en contractkosten in.

Hierdoor stellen we voor om € 4.644,- extra krediet aan te vragen. d. Bosrevitalisering We stellen voor om dit project te openen. We stellen voor om zowel de inkomsten als de uitgaven neutraal te ramen met een bedrag van € 689.476,-. We hebben een GLB-subsidie ontvangen voor bosrevitalisering en hydrologische maatregelen in de Sonse bossen. De looptijd loopt tot en met 2028. De middelen worden volledig ingezet voor hydrologisch herstel volgens de visie Nieuwe Heide en Oud Meer. e. Uitbreiding basisschool de Bloktempel Conform RIB indexering normbedragen uitbreiding basisschool de Bloktempel incl. kinderopvang wordt voorgesteld om het krediet met € 228.640,- te verhogen. En daarnaast € 192.616,- bijramen vanuit project Nieuwbouw BuitensteBinnen (71915). De tijdelijke units die eerder zijn ingezet voor de huisvesting van BuitensteBinnen, zijn opnieuw gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van basisschool De Bloktempel. Daarmee werd in eerste instantie een financieel voordeel verwacht (het huidige restant) bij de nieuwbouw van BuitensteBinnen. Helaas is dit voordeel niet gerealiseerd, omdat de geplande uitbreiding van De Bloktempel vertraging heeft opgelopen. Door dit uitstel moesten de units tijdelijk worden opgeslagen, wat extra kosten met zich meebracht.

Om deze kosten te dekken worden de resterende middelen vanuit BuitensteBinnen nu noodgedwongen ingezet voor de tijdelijke huisvesting van De Bloktempel. Kanttekeningen Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen? Gelijktijdig met het toezenden van de tweede bestuursrapportage aan de raad, wordt de tweede bestuursrapportage ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Wat gaat het kosten? De 2e bestuursrapportage 2025 kent een voordelig saldo van € 199.680,- en we stellen voor dit te storten in de reserve vrije bestedingsruimte. De diverse posten die hiertoe leiden worden in de bestuursrapportage toegelicht. Het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte is opgenomen in de bestuursrapportage.

Pagina 2 van 3

Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Tweede bestuursrapportage 2025 2. Concept raadsbesluit tweede bestuursrapportage 2025 3. 8e begrotingswijziging 2025 Son en Breugel, 7 oktober 2025 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Suzanne Otters-Bruijnen

Pagina 3 van 3