0. Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2024

Raadsvoorstel Voorstel nr.: 63 – 2024

Aan de Raad Zaaknummer 2322887

Onderwerp 2e bestuursrapportage 2024 Voorgestelde beslispunten Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor: 1. De tweede bestuursrapportage 2024 vast te stellen; 2. Het positieve resultaat van de tweede bestuursrapportage van € 717.419 te storten in de reserve vrije bestedingsruimte; 3. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze tweede bestuursrapportage 2024; 4. In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten; a. Terugkoop brandweerkazerne b. Vervangen 3 bedrijfsauto’s en aankoop auto toezicht en handhaving c. Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 5. De 10e begrotingswijziging vast te stellen. Inleiding De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. In deze bestuursrapportage zijn ook de consequenties voor 2024 van de septembercirculaire 2024 verwerkt. Wat willen we bereiken? De raad informeren over het verloop van de begrotingsuitvoering en de bijstelling van budgetten door een begrotingswijziging te realiseren.

Argumenten 1.1 De tweede bestuursrapportage 2024 vast te stellen. In bijlage 1 is de rapportage ‘Tweede bestuursrapportage 2024’ opgenomen. De tweede bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële mutaties die opgetreden zijn tot en met september. De budgetten waar afwijkingen worden verwacht worden bij- of afgeraamd. 2.1 Het positieve resultaat van de tweede bestuursrapportage van € 717.419 te storten in de reserve vrije bestedingsruimte; Er is voor 2024 een voordeel ontstaan van € 717.419. Het voorstel is om dit te storten in de reserve vrije bestedingsruimte. 3.1 In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze tweede bestuursrapportage 2024. Met deze mutaties in diverse reserves en voorzieningen zijn alle reserves en voorzieningen op orde gebracht.

Pagina 1 van 2

4.1 In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten, inclusief: a. Terugkoop brandweerkazerne De aankoop van het pand kost in totaal € 7.000 meer dan oorspronkelijke gevoteerd. Deze extra kosten zijn nodig voor kosten koper (notaris en makelaar). Hierdoor vragen we een extra krediet aan van € 7.000. b. Vervangen 3 bedrijfsauto’s en aankoop auto toezicht en handhaving De aanbesteding van de 3 bedrijfsauto’s is afgerond en de bedrijfsauto’s zijn in gebruik genomen. We stellen voor om het restantbedrag van € 13.743 over te hevelen naar het project voor het aankopen van de auto voor toezicht en handhaving. Hierdoor heeft dit project voldoende budget om de auto aan te kopen. c. Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 Er loopt nog een juridisch geschil en de zitting hiervoor is in 2025. We verwachten nog juridische kosten van 15.000,-, naast de al € 20.000 overschrijding. Hierdoor vragen we een extra krediet aan van € 35.000. Kanttekeningen Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen? Gelijktijdig met het toezenden van de tweede bestuursrapportage aan de raad, wordt de tweede bestuursrapportage ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/. Participatie en communicatie Niet van toepassing.

Wat gaat het kosten? De 2e bestuursrapportage 2024 kent een voordelig saldo van € 717.419 en we stellen voor dit te storten in de reserve vrije bestedingsruimte. De diverse posten die hiertoe leiden worden in de bestuursrapportage toegelicht. Het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte is opgenomen in de bestuursrapportage. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Tweede bestuursrapportage 2024 2. Concept raadsbesluit tweede bestuursrapportage 2024 Son en Breugel, 8 oktober 2024 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Suzanne Otters-Bruijnen

Pagina 2 van 2