0. Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2025

Raadsvoorstel Voorstel nr.: 39 – 2025 Aan de Raad Zaaknummer 2625901 Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2025 Son en Breugel Voorgestelde beslispunten Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor: 1. De eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen; 2. Het nadelige saldo van € 857.127 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen; 3. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2025; 4. In te stemmen met het verhogen van het krediet voor Tractor John Deere met € 15.000; 5. In te stemmen met de kredietaanvraag voor audio visuele middelen van € 20.000; 6. De 6e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Inleiding De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. Wat willen we bereiken? De raad informeren over de bijstelling van budgetten. Argumenten 1.1 De eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen. In bijlage 1 is de rapportage ‘Eerste bestuursrapportage 2025’ opgenomen. De eerste bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële mutaties die opgetreden zijn tot en met april 2025. De budgetten waar afwijkingen worden verwacht worden bij- of afgeraamd. 2.1 Het nadelige saldo van € 857.127 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen. Er is voor 2025 een nadeel ontstaan van € 857.127. Het voorstel is om dit ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen. 3.1 In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2025. Met deze mutaties in diverse reserves zijn alle reserves geactualiseerd. 4.1 In te stemmen met het verhogen van het krediet voor Tractor John Deere met € 15.000; De aanbesteding van de nieuwe tractor is opgestart.

Vanuit Arbo-perspectief en efficiëntie stellen we voor om een sproeiarm toe te voegen aan de tractor. Hiervoor vragen we een extra budget aan van € 15.000. 5.1 In te stemmen met de kredietaanvraag voor audio visuele middelen van € 20.000; De faciliteiten voor het gebruik van audiovisuele middelen in ruimte Het Eind zijn beperkt. Er worden microfoons gehuurd voor de politieke avonden door de Raad. De gemeente loopt er daarnaast tegen aan dat in deze tijd met meer hybride vergaderen de mogelijkheden nu niet optimaal zijn. Er is daardoor behoefte aan betere permanente fysieke en online vergaderfaciliteiten voor zowel gemeente als Raad in de betreffende ruimte. De investering in audiovisuele middelen levert een structureel financieel voordeel op. De kapitaallasten zijn lager dan de kosten voor het huren van de microfoons voor de politieke avonden. De investering wordt afgeschreven in 7 jaar. Pagina 1 van 2

Kanttekeningen Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen? Gelijktijdig met het toezenden van de eerste bestuursrapportage aan uw raad, wordt de eerste bestuursrapportage 2025 ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Wat gaat het kosten? Per saldo sluit de eerste bestuursrapportage met een negatief saldo van € 857.127. De diverse posten die hiertoe leiden worden in de bestuursrapportage toegelicht. Voorgesteld wordt om € 857.127 ten laste te brengen van de reserve vrije bestedingsruimte. Het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte is opgenomen in de bestuursrapportage. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Concept-raadsbesluit eerste bestuursrapportage 2025 2. Eerste bestuursrapportage 2025 3. 6e begrotingswijziging 2025 Son en Breugel, 3 juni 2025 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Suzanne Otters-Bruijnen

Pagina 2 van 2