0. Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2024

Raadsvoorstel Voorstel nr.: 50 - 2024 Aan de Raad Zaaknummer 2158296 Onderwerp 1e bestuursrapportage 2024 Voorgestelde beslispunten Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor: 1. De eerste bestuursrapportage 2024 vast te stellen; 2. Het nadelige saldo van € 800.456 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen; 3. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2024; 4. In te stemmen met een voorbereidingskrediet van € 28.250 voor sporthal de Landing; 5. De 8e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Inleiding De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. Wat willen we bereiken? De raad informeren over de bijstelling van budgetten. Argumenten 1.1 De eerste bestuursrapportage 2024 vast te stellen. In bijlage 1 is de rapportage ‘Eerste bestuursrapportage 2024’ opgenomen. De eerste bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële mutaties die opgetreden zijn tot en met april 2024.

De budgetten waar afwijkingen worden verwacht worden bij- of afgeraamd. 2.1 Het nadelige saldo van € 800.456 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen. Er is voor 2024 een nadeel ontstaan van € 800.456. Het voorstel is om dit ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen. 3.1 In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2024. Met deze mutaties in diverse reserves zijn alle reserves geactualiseerd. 4.1 In te stemmen met een voorbereidingskrediet van € 28.250 voor sporthal de Landing; Ter voorbereiding op de beoogde renovatie- en verduurzaming van sporthal de Landing, dient een flora en fauna onderzoek uitgevoerd te worden. Om in aanmerking te komen voor een DUMAVA subsidie dient een maatwerkadvies te worden opgesteld. Deze investering wordt in 25 jaar afgeschreven en de structurele gevolgen hiervan worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028. Kanttekeningen Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen? Gelijktijdig met het toezenden van de eerste bestuursrapportage aan uw raad, wordt de eerste bestuursrapportage 2024 ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/. Participatie en communicatie Pagina 1 van 2

Niet van toepassing. Wat gaat het kosten? Per saldo sluit de eerste bestuursrapportage met een negatief saldo van € 800.456. De diverse posten die hiertoe leiden worden in de bestuursrapportage toegelicht. Voorgesteld wordt om € 800.456 ten laste te brengen van de reserve vrije bestedingsruimte. Het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte is opgenomen in de bestuursrapportage. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Eerste bestuursrapportage 2024 2. Concept raadsbesluit eerste bestuursrapportage 2024 Son en Breugel, 4 juni 2024 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Suzanne Otters-Bruijnen

Pagina 2 van 2