Zomernota 2024
Tekst van het document
Zomernota 2024
1
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave.................................................................................................................................... 2 1. Aanbiedingsbrief.............................................................................................................................. 5 Voorwoord....................................................................................................................................... 5 Programmaverantwoording................................................................................................................. 6 Status Speerpunten........................................................................................................................ 6 Inleiding......................................................................................................................................... 6 Opzet (leeswijzer).......................................................................................................................... 6 Programma 1 Fysiek Domein..........................................................................................................
7 Speerpunt 1.1: Economie................................................................................................................7 Portefeuillehouder:........................................................................................................................ 7 Wat willen we bereiken?................................................................................................................7 Wat is de stand van zaken?...........................................................................................................7 Zijn er nog extra kosten?...............................................................................................................7 Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen..................................................................................................8 Portefeuillehouder:........................................................................................................................
8 Wat willen we bereiken?................................................................................................................8 Wat is de stand van zaken?...........................................................................................................8 Zijn er nog extra kosten?...............................................................................................................8 Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving.......................................................................................8 Portefeuillehouder: Dilia Blok........................................................................................................ 9 Wat willen we bereiken?................................................................................................................9 Wat is de stand van zaken?...........................................................................................................9 Zijn er nog extra kosten?...............................................................................................................9 Speerpunt 1.4: Verkeer...................................................................................................................9 Portefeuillehouder:........................................................................................................................
9 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................10 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................10 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................10 Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie............................................................10 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 10 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................11 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................11 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................12 Speerpunt 1.6: Veilig Publieke Taak............................................................................................. 13 2
Portefeuillehouder: Dilia Blok...................................................................................................... 13 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................13 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................13 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................13 Programma 2. Sociaal Domein......................................................................................................14 Speerpunt 2.1 Leefbaarheid, welzijn en gezondheid....................................................................14 Portefeuillehouder:......................................................................................................................
14 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................14 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................14 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................14 Speerpunt 2.2 Werk en inkomen.................................................................................................. 15 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 15 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................15 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................15 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................15 Speerpunt 2.3 Onderwijs...............................................................................................................16 Portefeuillehouder:......................................................................................................................
16 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................16 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................16 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................16 Speerpunt 2.4 Cultureel erfgoed...................................................................................................17 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 17 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................17 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................17 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................17 Programma 3. Bedrijfsvoering...................................................................................................... 18 Speerpunt 3.1 Bestuurskracht......................................................................................................
18 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 18 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................18 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................18 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................18 Speerpunt 3.2 Personeel...............................................................................................................19 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 19 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................19 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................19 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................19
3
Speerpunt 3.3 Optimale dienstverlening......................................................................................20 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 20 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................20 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................20 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................20 Speerpunt 3.4 Financiën............................................................................................................... 21 Portefeuillehouder:......................................................................................................................
21 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................21 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................21 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................21 Speerpunt 3.5 Communicatie en participatie...............................................................................22 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 22 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................22 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................22 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................22 3. Financiële positie........................................................................................................................... 23 Inleiding.......................................................................................................................................
23 Uitgangspunten Zomernota.......................................................................................................... 23 Exploitatiesaldo Begroting............................................................................................................ 23 Financieel overzicht...................................................................................................................... 24 Toelichting per taakveld.............................................................................................................. 26 Fysiek Domein.............................................................................................................................. 26 Sociaal Domein............................................................................................................................. 27 Bedrijfsvoering.............................................................................................................................. 29 4. Diverse ontwikkelingen..................................................................................................................31 Algemene uitkering inclusief meicirculaire...................................................................................31 5.
Ontwikkelingen paragrafen............................................................................................................33 Inleiding ontwikkelingen paragrafen.............................................................................................33 6. Mutaties kapitaallasten..................................................................................................................34 Onderuitputting kapitaallasten.....................................................................................................34 7. Kredieten....................................................................................................................................... 35 Aanvulling kredieten..................................................................................................................... 35
4
1. Aanbiedingsbrief Voorwoord De Zomernota is onderdeel van de vastgestelde besturingscyclus door de raad. In de Zomernota rapporteren we over de voortgang van de uitvoering van de speerpunten die zijn opgenomen in de begroting en over de financiële ontwikkelingen in 2024. Met de zomernota stellen we de raad in staat om zijn kaderstellende en controlerende rol in te vullen en besluiten te nemen om de begroting te wijzigen. Daarnaast rapporteren we, indien van toepassing, over ontwikkelingen met betrekking tot de paragrafen en de onderuitputting van de kapitaallasten.
5
Programmaverantwoording Status Speerpunten Inleiding In deze zomernota wordt gerapporteerd over de voortgang van de speerpunten en acties uit de begroting 2024. Opzet (leeswijzer) Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit drie programma's: 01
Fysiek domein
02
Sociaal domein
03
Bedrijfsvoering
Conform onderstaande tabel wordt per programma de status van de speerpunten weergegeven. Wat willen we bereiken? We nemen hier de doelstelling van het speerpunt op. Wat is de stand van zaken? Hierbij vermelden we de voortgang van de speerpunt activiteit. Zijn er nog extra kosten? Als er nog extra kosten verwacht worden, nemen we dat hier op.
6
Programma 1 Fysiek Domein Speerpunt 1.1: Economie Portefeuillehouder: Louis Swinkels Wat willen we bereiken? 1.
We willen dat Someren goed aangehaakt blijft in de regio die een hogere economische groei kent dan het landelijk gemiddelde. Voor de economie van Someren is het zaak om Someren nader te positioneren in de Peelregio en Brainport.
2.
We realiseren een sfeervol, levendig en vitaal centrum in Someren-dorp, waar we allemaal van kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten.
3.
We willen de toeristische potentie van Someren optimaal benutten en verder uit bouwen.
Wat is de stand van zaken? 1.
Uitvoeringsprogramma ‘Economische visie ·
Een aantal acties uit dit programma is in uitvoering, maar nog niet alle. Op (boven)regionaal niveau volgen de economische ontwikkelingen elkaar snel op en het is zaak goed gepositioneerd te blijven. Vanwege de aandacht die dit vraagt en de beperkte resterende capaciteit binnen het team, zijn nog niet alle acties opgepakt.
2.
Stedenbouwkundig plan CP21 ·
Momenteel koersen we op het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst met de private partijen, wat voorzien is plaats te gaan vinden na de zomer. Na de zomer start ook het ontwerpproces van het Inrichtingsplan (openbare ruimte) mét participatietraject voor bewoners en ondernemers, verdeeld in drie zones: Wilhelminaplein, Postelstraat-Noord en Postelstraat-Zuid.
3.
Uitvoeringsprogramma ‘Toeristische visie' ·
Veel actiepunten uit het uitvoeringsprogramma bij de Toeristische Visie 2030 zijn in uitvoering. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd middels een raadsinformatiebrief. Meer toeristische bezoekers trekken kan leiden tot een dynamische, welvarende en veerkrachtige gemeenschap met voordelen die verder reiken dan de toeristische sector zelf. Reden waarom een goed uitvoeringsprogramma en een goede uitvoering daarvan doorlopend aandacht verdienen.
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
7
Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen Portefeuillehouder: Louis Swinkels Wat willen we bereiken? We willen voldoende passende woningen realiseren voor alle doelgroepen. Daarvoor brengen we bestaande plannen tot uitvoer en kijken gericht naar mogelijke woningbouwlocaties voor de toekomst. Het grondbeleid passen we hierop aan. Wat is de stand van zaken? 1.
Uitvoeren van de afspraken over de flexibilisering van de asielketen ·
We hebben in onderzoek op welke wijze Someren de taakstelling op grond van de Wet Flexibilisering Asielketen het beste kan invullen. We zullen uw raad op 12 september 2024 het voorstel ter besluitvorming voorleggen.
2.
Onderzoeken van de haalbaarheid van Tiny houses en/of andere flexibele woonvormen ·
Er is een pilot opgestart. Deze pilot bevindt zich nog in de onderzoeksfase. In de eerste opzet is nu sprake van een project met 22 flexwoningen in het middenhuursegment. De bedoeling is dat deze uiteindelijk door de ontwikkelaar worden gebouwd en geëxploiteerd.
3.
Evaluatie van het Ruimte-voor-Ruimte beleid ·
De start is gemaakt voor de evaluatie van het Ruimte-voor-Ruimte beleid. De vaststelling is voorzien in 2025.
4.
Minimaal twee bouwplannen per kern, zodat de doorstroming gehandhaafd blijft ·
5.
We hebben minimaal 2 bouwplannen per kern in behandeling.
Vaststellen van de Woon-welzijn-zorgvisie ·
Deze visie is in juli 2024 vastgesteld.
Zijn er nog extra kosten? Er wordt een aanvullend krediet van € 45.000 gevraagd voor Project 73830003 Opstellen Woonzorgvisie (zie blz 39). Voor de uitvoering hiervan willen we dit jaar graag twee instrumenten opstellen. Dit betreft de doelgroepenverordening en arbeidsmigrantenbeleid.
Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving 8
Portefeuillehouder: Dilia Blok Wat willen we bereiken? Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving. Wat is de stand van zaken? 1.
Continueren van de aanpak van ondermijning waarbij naast de aanpak van signalen ook aandacht is voor bewustwording, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, Veilige Publieke Taak, informatiepositie, integriteit en communicatie ·
De Peelgemeenten besteden voortdurend aandacht aan het versterken van hun informatiepositie en sociaal-maatschappelijke infrastructuur, zoals samenwerking met woningbouwcorporaties en ZLTO. Lokaal proberen ze de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten door hen te stimuleren onderbuikgevoelens te delen via het online Meldpunt Ondermijning, een meldkaart of via Meld Misdaad Anoniem. Over de meldingen via deze kanalen zijn we tevreden. De organisatie en het bestuur worden verder bewust gemaakt van ondermijning door blogs en intranetinformatie. Samenwerking met partners in het zorgdomein, de Tasforce-RIEC en het Peelland Interventieteam (PIT) resulteerde in 5 PITacties, waarbij complexe problematiek werd aangepakt. Er is uniform Bibob beleid gevoerd, waarbij de Wet Bibob 17 keer is ingezet om de integriteit van vergunninghouders en opdrachtnemers te beoordelen. In Peelland hanteren de gemeenten hetzelfde Damoclesbeleid.
2.
Vergroten van de verbinding tussen Zorg en Veiligheid (inclusief Jeugd en Veiligheid) ·
Er is regelmatig overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau over actualiteiten, beleidsontwikkelingen en casussen. Lokaal vinden structurele procesoverleggen plaats tussen de beleidsterreinen Zorg en Veiligheid. Ook bestuurlijk is er periodiek overleg om deze verbinding te behouden. Daarnaast wordt er regionaal samengewerkt in de Peel. De politie kan zorgmeldingen doen en indien nodig veiligheidsmaatregelen zoals een tijdelijk huisverbod opleggen. In Someren wordt bij casussen de processtructuur van het AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie) model gevolgd, in samenwerking met partners en het zorgen veiligheidshuis. Er is geïnvesteerd in een verbeterde procesbeschrijving van het AVEmodel om de rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden duidelijker te maken binnen de vier opschalingsniveaus. Voor het thema maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie wordt in Someren gebruik gemaakt van het trainingsaanbod uit de regio OostBrabant
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
Speerpunt 1.4: Verkeer Portefeuillehouder: 9
Koert Kusters Wat willen we bereiken? Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur. Wat is de stand van zaken? 1.
Uitvoering mobiliteitsplan ·
Om onze ambitie waar te kunnen maken, worden de maatregelen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan, uitgevoerd. Het gaat daarbij om diverse soorten maatregelen, waarbij nadrukkelijk aandacht uitgaat naar het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is mogelijk dat een maatregel onderdeel uitmaakt van een groter project, bijvoorbeeld een herinrichting van een weg met fietsstroken. Er kan ook worden gedacht aan de aanleg van plateaus/drempels of de realisatie van een fietspad, inclusief de bijbehorende voorbereidingswerkzaamheden. . De volgende projecten zijn inmiddels al gerealiseerd: - tweerichtingsverkeer fietspaden bij enkele rotondes; - verkeersmaatregelen bij fietsoversteekplaatsen Witvrouwenbergweg; - oversteekplaatsen Speelheuvelstraat vanuit Noord.
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie Portefeuillehouder: Willem van Doorn
10
Wat willen we bereiken? Someren wil in 2050 energieneutraal zijn, waarbij duurzaamheid, natuur en milieu als integraal onderdeel verankerd zijn in het beleid. Wat is de stand van zaken? 1.
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een (regionaal) publiek ontwikkelbedrijf ·
Het onderzoek van het Publiek Ontwikkelbedrijf is samen met de Peelgemeenten opgestart.
2.
Opstellen van de ‘Natuurvisie gemeente Someren’ en starten met de uitvoering ·
Momenteel wordt een eerste inventarisatie uitgevoerd om de natuurlijke en landschappelijke waarden in beeld te brengen.
3.
Stimuleren van de energietransitie
·
We blijven inzetten op het helpen van woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woningen, onder andere door het inzetten van energiecoaches van Stichting Energiehuis Slim Wonen. Woningeigenaren met een smalle beurs helpen we extra met kleine energiebesparende maatregelen, door het inzetten van een Klussendienst en een witgoedactie. Met de bewoners van Waterdael I+II werken aan het aardgasvrijklaar maken van deze eerste wijk in onze gemeente, zodat zij na 2030 volledig kunnen overstappen naar een individuele warmtepomp. Koppelkansen met afkoppelen en meer kwalitatief groen in de wijk nemen we integraal mee. Ondernemers op bedrijventerreinen stimuleren we om samen te werken om het hoofd te bieden aan de netcongestie. Die samenwerking biedt meteen de mogelijkheid om alle bedrijfsdaken vol te leggen en met inzet van een buurtbatterij slim gebruik te maken van lokaal opgewekte groene stroom. In de uitvoering van de Energie- en Warmtetransitie verdelen we de in te zetten capaciteit door samen te weken in zogenaamde coalitions of de willing. Naast trekker van het Publiek Ontwikkelbedrijf zijn we onder andere actief werkgroeplid van De Groene Zone Isoleren, de CoP (kleine) warmtenetten en communicatie.
De recent landelijk gelanceerde aanpak voor Natuurvrij Isoleren (NVI), op weg naar een omgevingsvergunning op basis van een Soortenmanagementplan, maken het lastig het isoleren van particuliere woningen, zelfs met ontzorging via De Groene Zone Isoleren, te versnellen. Voor het versterken van het woon- en werkklimaat in onze gemeente, de Peel en de regio, binnen de ambities van de Schaalsprong, de NOVEXen Stedelijk Gebied en de Peel werken sinds kort op alle thema’s samen in de Peel. Het energiesysteem van 2050 is in belangrijke mate bepalend voor hoe die ambities in kunnen vullen.
11
4.
Streven naar het realiseren van de milieustraat in samenwerking met Asten. ·
Momenteel wordt in samenspraak met Asten en Blink een projectinitiatief opgesteld. Dit is in een vergevorderd stadium en zal na de zomervakantie worden voorgelegd aan het college.
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
12
Speerpunt 1.6: Veilig Publieke Taak Portefeuillehouder: Dilia Blok Wat willen we bereiken? Er zijn grote stappen gezet op het punt van bestuurlijke weerbaarheid in relatie tot de aanpak van ondermijning. Dit betekent helaas ook dat gemeenten steeds meer te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag en ondermijnende invloeden. We willen een weerbare overheid bereiken die optreedt tegen ondermijning en dit op een veilige manier kan doen Wat is de stand van zaken? 1.
We voeren het project Veilig Publieke Taak tranche 1 uit ·
In de 1e tranche heeft een onderzoek plaatsgevonden m.b.t. de ambtelijke weerbaarheid. Hierbij zijn de teams van Toezicht en handhaving; burgerzaken en het LIO (lokaal informatie overleg) betrokken. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn opgenomen in een plan van aanpak. De uitvoering van de 1e tranche loopt op schema.
2.
We voeren het vervolgproject Veilige Publieke Taak/Weerbare Overheid tranche 2 uit ·
Als vervolg op het het eerste onderzoek, zijn binnen de 2e tranche de teams Vergunningen, Ruimtelijke Ordening, juridische zaken, bezwaarschriftencommissie en het sociaal team onderzocht. De aanbevelingen worden opgenomen in een plan van aanpak Weerbaarheid (dat al is voorbereid).
3.
We implementeren de ‘Brabantse norm weerbare overheid' ·
In Someren (en andere Peelgemeenten) wordt veel geïnvesteerd in het vergroten van de eigen weerbaarheid. Denk hierbij aan workshops en trainingen en het uitvoeren van een onderzoek naar weerbaarheid (zie punt 1 en 2). Het plan van aanpak is in uitvoering. In dit plan zijn ook de punten uit de Brabantse norm weerbare overheid meegenomen.
4.
We vergroten de bestuurlijke- en ambtelijke weerbaarheid; ·
We willen de Weerbaarheid bevorderen in het kader van aanpak ondermijning en dit op een zo veilig mogelijk manier organiseren. Het eerste plan van aanpak Weerbaarheid is in uitvoering en het vervolg is voorbereid (zie bovenstaande punten).
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
13
Programma 2. Sociaal Domein Speerpunt 2.1 Leefbaarheid, welzijn en gezondheid Portefeuillehouder: Koert Kusters, Willem van Doorn Wat willen we bereiken? Leefbare en levendige dorpskernen. Het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis. Wat is de stand van zaken? 1.
Onderzoek naar knelpunten bij mantelzorgers ·
Het onderzoek is uitgevoerd. De rapportage en aanbevelingen worden in november 2024 tegemoet gezien.
2.
Maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen ·
Het plan van aanpak om te komen tot een Volksgezondheidsbeleid is in uitvoering. Het beleidsvoorstel zal in het eerste kwartaal 2025 aan uw raad worden voorgelegd ter vaststelling.
3.
Verkenning wat de gemeente meer kan doen bij het voorkomen van vechtscheidingen ·
In mei 2024 is gestart met een pilot mediation waarbij de verwachting is dat wanneer ouders tijdiger een mediation traject met elkaar ingaan de kans op een scheiding zonder grote negatieve effecten op kinderen verkleind zou moeten worden. Deze pilot loopt voor de duur van 1 jaar dus tot en met mei 2025.
4.
Onderzoek hoe we statushouders kunnen voorbereiden op de Nederlandse maatschappij ·
De nieuwe wet inburgering is geïmplementeerd. De uitvoerende partijen (Onis, Senzer, ROC) zitten regelmatig om tafel om de ervaren knelpunten op te lossen. Hierbij wordt het arbeidspotentieel ook duurzaam ingericht.
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
14
Speerpunt 2.2 Werk en inkomen Portefeuillehouder: Willem van Doorn Wat willen we bereiken? Alle inwoners kunnen maximaal meedoen. Wat is de stand van zaken? 1.
Adequate monitoring en zo snel mogelijk hulp bieden bij beginnende schulden ·
De vroeg signalering draagt er aan bij dat beginnende schulden eerder/tijdig worden onderkend en problematische schulden worden voorkomen. De eerste resultaten zijn positief. Wij blijven hierop actief monitoren.
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
15
Speerpunt 2.3 Onderwijs Portefeuillehouder: Willem van Doorn Wat willen we bereiken? We zorgen voor passend onderwijs om de kansengelijkheid van jongeren te bevorderen. We verbeteren het onderwijs door te zorgen voor goede huisvesting van onze scholen. Wat is de stand van zaken? 1.
Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan ·
Er wordt een nieuw IHP opgesteld. De planning is erop gericht dit in de raadsvergadering van 12 december 2024 ter besluitvorming voor te leggen. Ten behoeve van een integrale financiële afweging worden de financiële consequenties van het nieuwe IHP via een raadsinformatie voorstel aan uw raad voorgelegd bij de begrotingsbehandeling.
2.
Bijdragen aan een veilige schoolomgeving op middelbare scholen ·
Momenteel worden er gesprekken gevoerd tussen de gemeenten Asten en Someren met het Varendonck. Er wordt nader onderzoek op welke manier we een veilige schoolomgeving kunnen creëren.
3.
Ondersteuning initiatieven tot een Integraal Kindcentrum ·
Deze actie is in onderzoek en gekoppeld aan het Integraal Huisvestingsplan.
Zijn er nog extra kosten? 1.
Voor de uitvoering van het IHP zijn extra middelen nodig.
2.
Voor het creëren van een veilige schoolomgeving is budget benodigd. Dit is aangevraagd via de Kadernota 2025.
3.
Voor het opzetten van een cultureel erfgoednetwerk (b.v. via een app) is extra budget benodigd.
16
Speerpunt 2.4 Cultureel erfgoed Portefeuillehouder: Willem van Doorn Wat willen we bereiken? Onze cultuurhistorie en -erfgoed is beschermd en in stand gehouden. Wat is de stand van zaken?
1.
Opzetten van een cultureel erfgoednetwerk ·
We hebben een aantal scenario's in onderzoek op welke wijze een cultureel erfgoednetwerk het beste opgezet kan worden. Daaruit zullen wij als college een keuze maken en deze keuze aan uw gemeenteraad kenbaar maken.
2.
Opstellen van een cultuurnota ·
De evaluatie is gestart. Deze vormt de basis voor het opstellen van de nieuwe cultuurnota.
3.
Behouden monumentale panden en herbestemmen deze i.p.v. nieuwbouw plegen ·
Dit aspect is een onderdeel / verplichting om op te nemen in het Omgevingsplan. Als gemeenten hebben we vanuit het Rijk tot 2032 de tijd hiervoor.
4.
Borgen van monumenten, beschermde dorps- en landschapsgezichten ·
Dit aspect is een onderdeel / verplichting om op te nemen in het Omgevingsplan. Als gemeenten hebben we vanuit het Rijk tot 2032 de tijd hiervoor.
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
17
Programma 3. Bedrijfsvoering Speerpunt 3.1 Bestuurskracht Portefeuillehouder: Dilia Blok Wat willen we bereiken? We willen een krachtige, zelfstandige gemeente blijven die in staat is om de maatschappelijke opgaven op een goede manier te vervullen. Wat is de stand van zaken? 1.
Uitvoeren plan van aanpak. ·
De aanbeveling vanuit het Bestuurskrachtonderzoek zijn vertaald in een Plan van Aanpak waarvan de uitvoering al in 2023 is gestart. Het eerste resultaat daarvan is een 'toolkit' die een belangrijke positieve bijdrage levert in de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking. Met de nieuw aangetreden griffier wordt hier nog verder op doorgepakt. De samenwerking in de regio krijgt onder andere vorm door binnen het MRE-verband nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met óók de Peel-gemeenten om zo de belangen van de Peel versterkt over het voetlicht te brengen.
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
18
Speerpunt 3.2 Personeel Portefeuillehouder: Willem van Doorn Wat willen we bereiken? We willen in 2026 de beste werkgever van Nederland (World-class Workplace) zijn in de categorie gemeenten onder 50.000 inwoners. Wat is de stand van zaken? 1.
Uitvoeren organisatie-ontwikkelplan 2023 ‘Voor elkaar!’. ·
Op 1 februari 2024 is de nieuwe organisatiestructuur van start gegaan. Alle nieuwe functies zijn nu ingevuld. In mei zijn de leidinggevenden begonnen met het leiderschapsprogramma. Zij hebben een voorbeeldrol in de organisatieontwikkeling en de gewenste cultuurverandering. Het leiderschapsprogramma vertalen we door naar de rest van de organisatie.
2.
Opstellen plan van aanpak op om de ambitie ‘beste werkgever van Nederland’ te realiseren. ·
Dit actiepunt is als doel opgenomen in het strategisch personeelsbeleid dat in 2024 wordt opgeleverd. Daarmee is dit een belangrijke focus voor de planning van HR vanaf 2024.
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht. Het budget voor de organisatieontwikkeling was opgenomen in de begroting 2024.
19
Speerpunt 3.3 Optimale dienstverlening Portefeuillehouder: Dilia Blok Wat willen we bereiken? Inwoners en ondernemers krijgen de juiste informatie en producten. Wat is de stand van zaken? 1.
Vaststellen van het dienstverleningsconcept en dit uitvoeren. ·
In de oorspronkelijke planning zou vaststellen van en communiceren over het dienstverleningsconcept gereed zijn vóór 1 juli 2024. In het belang van een zorgvuldig proces is besloten een aantal extra stappen in te bouwen alvorens tot een voorstel en besluit te komen. Gestreefd wordt naar vaststellen en vervolgens communiceren uiterlijk oktober 2024.
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
20
Speerpunt 3.4 Financiën Portefeuillehouder: Koert Kusters Wat willen we bereiken? De gemeentefinanciën zijn meerjarig, structureel in balans. Wat is de stand van zaken?
1.
Uitvoeren onderzoek naar Zero Based Budgetting ·
De voorbereidingen zijn gestart. Verder onderzoekt Financiën of en zo ja: hoe, de methode van Zero Based Budgetting kan bijdragen om nog meer grip op de financiën te krijgen.
2.
De invoering van forensenbelasting onderzoeken ·
Het onderzoek is in uitvoering.
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
21
Speerpunt 3.5 Communicatie en participatie Portefeuillehouder: Dilia Blok Wat willen we bereiken? Tijdig en accuraat Informeren van onze inwoners over objectieve besluitvorming. Wat is de stand van zaken? 1.
Verbeteren van de communicatie (meer doelgroep gericht, eigentijds instrumentarium) ·
Door personele wijzigingen binnen het team Communicatie is er het afgelopen half minder aandacht geweest voor het bovenstaande punt. Desalniettemin leren we van zowel interne als externe feedback.
2.
Uitvoering geven aan het burgerparticipatiebeleid. ·
In het afgelopen half jaar is er intern bij verschillende afdelingen voorlichting gegeven over participatie. Middels presentaties is het bewustzijn organisatie breed naar een hoger niveau getild. Hierdoor is de organisatie zich er van bewust dat participatie iets van ons allemaal is. Waar nodig helpt team Communicatie. Bijvoorbeeld met het opstellen van een participatiegereedschapskist. In deze gereedschapskist zijn verschillende participatiewerkvormen te vinden die de organisatie bij projecten kan inzetten
Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.
22
3. Financiële positie Inleiding Het voordelige resultaat van de Zomernota bedraagt € 479.090. Aan de Raad wordt toestemming gevraagd om reeds toegekende budgetten te muteren conform het Financieel overzicht. In het Financieel overzicht zijn de belangrijkste mutaties met toelichting opgenomen.
Uitgangspunten Zomernota 1.
Als peildatum, voor de financiële cijfers, is uitgegaan van de situatie per 1 juni 2024.
2.
In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand mei verwerkt.
3.
De budgetten Sociaal Domein, voor de werkzaamheden door Peelgemeenten (WMO, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Maatschappelijke Participatie en Schuldhulpverlening) zijn gebaseerd op de cijfers conform de Q2-rapportage van Peelgemeenten.
4.
Ten tijde van het opstellen van deze zomernota hebben we de meicirculaire 2024 ontvangen. De cijfers uit de meicirculaire zijn opgenomen bij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Onder het hoofdstuk Diverse ontwikkelingen is een toelichting op de Algemene uitkering opgenomen.
5.
Salarisontwikkelingen zijn opgenomen volgens de vastgestelde CAO.
Exploitatiesaldo Begroting In de primaire begroting 2024 is oorspronkelijk melding gemaakt van een sluitend saldo. Deze primaire begroting is in de Raadsvergadering van 2 november 2023 behandeld. Na verwerking van de annotaties en amendementen bedroeg het saldo van de primaire begroting 2024 € 9.000 positief. Het resultaat van de Zomernota bedraagt (afgerond) € 479.000 voordelig. In de periode januari mei 2024 zijn er geen nieuwe begrotingswijzigingen vastgesteld. Er zijn uitsluitend administratieve begrotingswijzigingen verwerkt, die geen invloed op het resultaat hadden. Rekening houdende met de resultaten van de Zomernota komt het exploitatiesaldo voor 2024 uit op € 488.000 voordelig. € 478.000 heeft betrekking op structurele taken (voordelig) en € 10.000 op mutaties met een incidenteel karakter (voordelig).
23
In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen: Bedragen x € 1.000 Boekjaar 2024
Waarvan Incidenteel
Exploitatiesaldo
Waarvan Structureel
Voordelig
Nadelig
Voordelig
Nadelig
Voordelig
Nadelig
Primaire begroting (vastgesteld d.d. 2 november 2023)
9
0
0
193
202
0
Begrotingswijzigingen t/m mei
0
0
0
0
0
0
Exploitatiesaldo na wijzigingen
9
0
0
193
202
0
Zomernota
479
0
203
0
276
0
Exploitatiesaldo na zomernota
488
0
10
0
478
0
Financieel overzicht In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen in het boekjaar 2024. + bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten (nadeel) - bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten (voordeel) Fysiek domein
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.335
0
-12
1.324
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.128
0
21
1.149
2.1
Verkeer en vervoer
4.426
308
-177
4.557
3.1
Economische ontwikkeling
326
203
42
572
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-218
0
0
-218
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-4
0
-2
-6
3.4
Economische promotie
274
81
4
359
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.944
147
-19
2.073
7.2
Riolering
-830
116
149
-565
7.3
Afval
-566
0
84
-481
7.4
Milieubeheer
1.510
-209
134
1.435
8.1
Ruimte en leefomgeving
529
801
128
1.458
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)
-272
-3
-475
-750
8.3
Wonen en bouwen
241
28
187
456
-545
-1.473
476
-1.542
9.280
0
541
9.821
RESERVEP1 Mutaties reserves prog 01
02
Sociaal domein
Primair
Bedragen x 1.000 Begr. Wijz. ZN Mutatie Totaal
01
Primair
Begr. Wijz. ZN Mutatie
Totaal
24
4.2
Onderwijshuisvesting
578
0
-3
575
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
699
10
-43
666
5.1
Sportbeleid en Activering
488
0
-79
408
5.2
Sportaccommodaties
858
3
-85
775
5.3
Cult,presentatie, -productie en -partic.
294
0
3
297
5.4
Musea
24
0
-1
22
5.5
Cultureel erfgoed
71
0
-1
69
5.6
Media
418
0
14
433
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2.402
209
-82
2.528
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
2.587
81
94
2.763
6.3
Inkomensregelingen
2.277
12
6
2.295
6.4
WSW en beschut werk
1.510
0
324
1.834
6.5
Arbeidsparticipatie
341
0
-66
274
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
815
0
157
972
6.71A
Hulp bij het huishouden (Wmo)
1.803
0
-183
1.620
6.71B
Begeleiding (Wmo)
828
0
-8
820
6.71C
Dagbesteding (Wmo)
467
0
-39
428
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
1.049
0
-258
791
6.72B
Jeugdhulp behandeling
672
0
123
795
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
604
0
-24
580
6.73A
Pleegzorg
56
0
22
78
6.73B
Gezinsgericht
156
0
42
198
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
305
0
670
975
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
384
0
254
638
6.74C
Gesloten plaatsing
153
0
-86
67
6.81B
Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)
18
32
0
50
6.82A
Jeugdbescherming
151
0
-39
112
6.82B
Jeugdreclassering
18
0
-12
6
7.1
Volksgezondheid
928
25
5
958
RESERVEP2 Mutaties reserves prog 02
-338
-373
0
-711
20.613
0
703
21.316
03
Bedrijfsvoering
Primair
Begr. Wijz. ZN Mutatie
Totaal
25
0.1
Bestuur
1.465
0
104
1.569
0.2
Burgerzaken
618
0
-84
534
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
-43
0
0
-43
0.4
Overhead
8.163
1.771
157
10.091
0.5
Treasury
-938
0
200
-738
0.61
OZB-woningen
-3.432
0
11
-3.421
0.62
OZB niet-woningen
-1.569
0
3
-1.566
0.64
Belastingen overig
-110
0
-1
-111
0.7
Algemene uitkering & overige uitkeringen
-35.169
0
-1.994
-37.163
0.8
Overige baten en lasten
1.275
-250
-200
826
0.9
Vennootschapsbelasting
399
0
0
399
999
Hulpkostenplaatsen
0
-365
78
-287
-564
-1.156
3
-1.716
-29.902
0
-1.723
-31.625
-9
0
-479
-488
RESERVEP3 Mutaties reserve prog 03
Resultaat
Voordelig Resultaat Zomernota
488
Toelichting per taakveld Uitsluitend de taakvelden waarin mutaties hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichtingen zijn de bedragen afgerond op € 1.000. Afwijkingen kleiner dan € 10.000 worden in principe niet apart toegelicht maar opgenomen onder overige mutaties.
Fysiek Domein Taakveld
Verklaring mutaties
Bedrag
V/N
1.1
1
Bijstelling van het huurcontract van de brandweerkazerne als gevolg van inflatie
12
V
1.2
1
Leasekosten voor een auto voor team Handhaving
12
N
2
Aanpassing leges evenementen naar realisatie
4
N
3
Hogere kosten vanuit DVO Peelfuncties Veiligheid
5
N
1
Bijstelling electriciteitskosten Openbare Verlichting op basis van actuele tarieven
45
V
2
Hogere kosten gladheidsbestrijding als gevolg van de weersomstandigheden in het eerste kwartaal
25
N
3
Omzetten budget binnen afval naar taakveld 7.3
32
V
8
N
140
V
2.1
4 5
3.1
Aanpassing incidenteel onderhoud half- en onverharde wegen op basis van realisatie afgelopen jaren Onderuitputting kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven kredieten / begrote afschrijvingen worden nog niet gerealiseerd
6
Overige kleine verschillen per saldo
7
N
1
Jaarlijkse bijdrage aan BIZ Someren was niet in begroting opgenomen
10
N
2
Verhoging bijdrage Peelsamenwerking
32
N
26
3.3
1
Kleine verschillen per saldo
2
V
3.4
1
Kleine verschillen per saldo
4
N
5.7
1
Bijstellen budget op Plantsoenen en Parken op basis van realisatie van de afgelopen jaren
7
V
2
Samenvoegen kleinere incidentele kredieten binnen Groen tot een structureel krediet (activeren en afschrijven)
27
V
3
Extra inzet op waterlossingen door extreme weersomstandigheden
15
N
1
De rioolheffing valt lager uit omdat het werkelijk aantal aansluitingen van niet-woningen lager is dan het begrote aantal
100
N
2
Bijstelling electriciteitskosten drukriolen op basis van actuele tarieven
12
V
40
N
6
N
32
N
38
N
5
N
9
N
190
N
150
V
97
N
3
V
122
N
7.2
3 4 7.3
1 2 3
7.4
Indexering budget externe inhuur voor riolering als gevolg van hogere inhuurtarieven Verhoging gemeentelijke bijdrage BSOB op basis van 1e begrotingswijziging 2024 Omzetten budget binnen afval van taakveld 7.3 Verhoging gemeentelijke bijdrage BLINK op basis van 1e begrotingswijziging 2024 Verhoging gemeentelijke bijdrage BSOB op basis van 1e begrotingswijziging 2024
4
Overige kleine verschillen per saldo
1
Hogere kosten voor uitvoering energie- en klimaatbeleid
2 3
Ontvangst aanvullende SPUK CDOKE (Klimaatgelden) ten behoeve van Wijkuitvoeringsplan Waterdael Bestemmen Decentralisatie Uitkering voor de LBV regeling - Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijbedrijven
4
Overige kleine verschillen per saldo
1
Aanvullende decentralisatie uitkering voor invoeren Omgevingswet, deze ontvangst is opgenomen in de Algemene Uitkering en wordt toegekend aan het bestaande projectbudget
2
Overige kleine verschillen per saldo
6
N
8.2
1
Verkoop woning Boerenkamplaan 175 ten gunste van Reserve Grondbedrijf (zie taakveld 0.10)
475
V
8.3
1
Bijstellen leges bouwvergunningen op basis van realisatie. De verwachte omvang blijft achter door de nieuwe Omgevingswet
150
N
2
Ophogen budget project woonzorgvisie voor aanvullende kosten voor het opstellen van de woonzorgvisie en voor het opstellen van een doelgroepenverordening en de evaluatie van het arbeidsmigrantenbeleid
45
N
3
Bijstelling electriciteitskosten op basis van actuele tarieven
8
V
1
Verkoop woning Boerenkamplaan 175 ten gunste van Reserve Grondbedrijf (zie taakveld 8.2)
475
N
525
N
8.1
0.10
Sociaal Domein Taakveld
Verklaring mutaties
4.2
1
4.3
1 2
Onderuitputting kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven kredieten / begrote afschrijvingen worden nog niet gerealiseerd Bijstelling ontvangst onderwijsachterstandenbeleid op basis van voorlopige toekenningsbeschikking (SPUK) Verhoging kosten leerlingenvervoer vanwege sluiting SBO Brigantijn in Someren vanaf schooljaar 2024-2025
Bedrag
V/N 3
V
69
V
21
N
27
3
Overige kleine verschillen per saldo
5
N
5.1
1
Raming van enerzijds de ontvangst Brede Spuk regeling voor de onderdelen Lokaal sportakkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties en anderzijds verhoging van het budget sportbevordering waarop de uitgaven hiervoor worden gedaan
79
V
5.2
1
Bijstelling raming energiekosten/ elektriciteitsverbruik zwembad exploitatie
20
V
2
Verhoging jaarlijkste storing voorziening onderhoud gebouwen ingaande 2024
31
N
3
Onderuitputting kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven kredieten / begrote afschrijvingen worden nog niet gerealiseerd
88
V
4
Overige kleine verschillen per saldo
8
V
5.3
1
Overige kleine verschillen per saldo
3
N
5.4
1
Overige kleine verschillen per saldo
1
V
5.5
1
Overige kleine verschillen per saldo
1
V
5.6
1
Indexering bibliotheek
12
N
2
Overige kleine verschillen per saldo
2
N
1
Raming ontvangst SPUK op basis van aanvraag bekostigingsregeling voor opvang ontheemden Oekraïne vanuit het Rijk
2.211
V
2
Raming bekostiging opvang ontheemden Oekraïne per saldo
1.996
N
3
Structurele bijstelling/ indexatie subsidies aan diverse organisaties vanaf 2024
60
N
4
Correctie variabele huurcompensatie MFA De Ruchte, welke jaarlijks wordt overgemaakt op basis van feitelijke leegstand. Deze is niet meegenomen in de begroting en wordt daarom nu gecorrigeerd.
15
N
5
Raming subsidieverlening Onis Welzijn op basis van pilot algemeen maatschappelijk werk, welke zich in de basis richt op méér collectieve en minder individuele hulpverlening
13
N
10
N
12
V
6.1
6 7
6.2
6.3
Bijstelling subsidiebudget betreffende incidentele subsidies maatschappelijke initiatieven Budgetoverheveling van taakveld 6.1 naar 6.2 betreffende uitbreiding uren POH GGZ Jeugd
8
Bijstelling zorgkosten BMS (kinderopvang en medische advieskosten) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024
39
N
9
Overige kleine verschillen per saldo
8
N
1
Stijging uitvoeringkosten Peelgemeenten conform 1e begrotingswijziging 2024 (WMO, jeugd en inkoop jeugd)
91
N
2
Budgetoverheveling van taakveld 6.1 naar 6.2 betreffende uitbreiding uren POH GGZ Jeugd
12
N
3
Overige kleine verschillen per saldo
9
V
1
Correctie BUIG intertemporele middelen/ nog te verrekenen gelden 2016/ 2017
32
V
2
Stijging uitvoeringkosten Peelgemeenten conform 1e begrotingswijziging 2024 (bijzondere bijstand, minima en schulddienstverlening)
21
N
6
V
30
N
7
V
3 4
Bijstelling zorgkosten BMS op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 De algemene uitkering gemeentefonds 2024 voor flankerend beleid energiearmoede bestemmen voor uitvoering van integrale schuldhulpverlening.
5
Overige kleine verschillen per saldo
6.4
1
Bijraming participatie/ WSW en Beschut werk (Senzer) o.b.v. meicirculaire 2024
324
N
6.5
1
Voorschot ontvangst SPUK Wet inburgering 2024
423
V
2
Bijstelling trajectkosten Wet Inburgering op basis van ontvangst SPUK Wet inburgering 2024
281
N
3
Uitvoeringkosten Peelgemeenten conform 1e begrotingswijziging 2024. De helft van de uitvoeringskosten Wet inburgering zit in 2024 bij Peelgemeenten
37
N
28
4
Raming diverse kosten Wet inburgering voor onder andere leefbaarheidstoets en kosten Laarbeek voor de eerste helft 2024
35
N
5
Overige kleine verschillen per saldo
4
N
157
N
183
V
8
V
39
V
258
V
123
N
24
V
22
N
42
N
Bijstelling zorgkosten WMO (maatwerkvoorzieningen) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Bijstelling zorgkosten WMO (hulp bij het huishouden) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Bijstelling zorgkosten WMO (begeleiding) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Bijstelling zorgkosten WMO (dagbesteding) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Bijstelling zorgkosten Jeugd (jeugdhulp begeleiding) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Bijstelling zorgkosten Jeugd (jeugdhulp behandeling) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Bijstelling zorgkosten Jeugd (jeugdhulp dagbesteding) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Bijstelling zorgkosten Jeugd (pleegzorg) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Bijstelling zorgkosten Jeugd (gezinsgericht) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024
6.6
1
6.71A
1
6.71B
1
6.71C
1
6.72A
1
6.72B
1
6.72C
1
6.73A
1
6.73B
1
6.73C
1
Bijstelling zorgkosten Jeugd (jeugdhulp met verblijf overig) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024
670
N
6.74B
1
Bijstelling zorgkosten Jeugd (jeugdhulp crisis/ LTA/GGZ-verblijf) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024
254
N
6.74C
1
86
V
6.82A
1
39
V
6.82B
1
12
V
7.1
1
5
N
703
N
Bijstelling zorgkosten Jeugd (gesloten plaatsing) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Bijstelling zorgkosten Jeugd (jeugdbescherming) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Bijstelling zorgkosten Jeugd (jeugdreclassering) op basis van aangepaste prognose GR Peelgemeenten Q2 rapportage 2024 Overige kleine verschillen per saldo (1e begrotingswijziging GGD)
Bedrijfsvoering Taakveld 0.1
0.2
0.4
Verklaring mutaties
Bedrag
V/N
1
Bijstelling accountantskosten naar aanleiding van raadsvoorstel gunning accountantsdienstverlening
10
N
2
Verhoging inhuur Griffie
94
N
1
Bijstelling begrote bedrag Gemeente leges reisdocumenten conform gerealiseerde bedrag tot en met april (extrapolatie)
113
V
2
Bijstelling begrote bedrag Gemeente leges rijbewijzen conform gerealiseerde bedrag tot en met april (extrapolatie)
28
N
3
Bijstelling op het onderdeel inkomensoverdrachten aan het Rijk (VOG en rijbewijzen), dat gelijk moet zijn aan de ontvangen Rijksleges
11
V
4
Indexeringen software en aanschaf software vanwege nieuwe regelgeving en uitfasering van IZRM
10
N
5
Overige kleine verschillen per saldo
2
N
1
Bijstellingen I&A Dienstverleningsmiddelen per saldo als gevolg van groei organisatie (meer licentcies), indexeringen en veranderingen in de ICT omgeving
137
N
29
2
Bijstellingen facilitaire dienstverleningsmiddelen per saldo als gevolg van o.a. gestegen kosten en indexaties (bijvoorbeeld op schoonmaakkosten)
24
N
3
Bijstellen reiskosten
25
N
4
Toename huurkosten de Ruchte
10
N
5
Verlaging raming energiekosten/ gasverbruik gemeentehuis
15
V
6
Onderuitputting kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven kredieten / begrote afschrijvingen worden nog niet gerealiseerd
31
V
7
Overige kleine verschillen per saldo
7
N
0.5
1
Rentelasten als gevolg van kortlopende kasgeldleningen om in 2024 aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen
200
N
0.61
1
Stijging bijdrage BSOB conform concept 1e begrotingswijziging
11
N
0.62
1
Overige kleine verschillen per saldo
3
N
0.64
1
Overige kleine verschillen per saldo
1
V
0.7
1
Algemene uitkering bijstelling Meicirculaire. Zie ook Hoofdstuk 4 diverse ontwikkelingen, onderdeel Algemene uitkering.
1.994
V
0.8
1
Op de diverse taakvelden zijn kosten geïndexeerd. Hierdoor wordt de algemene stelpost prijs- en loonindexatie voor hetzelfde bedrag afgeraamd.
200
V
999
1
Verhoging gedetacheerd personeel Openbare Orde & Veiligheid conform de gemaakte afspraken in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Asten.
70
N
2
Overige kleine verschillen per saldo
8
N
1
Onderuitputting kapitaallasten 2024
3
N
1.723
V
Reserves
30
4. Diverse ontwikkelingen Algemene uitkering inclusief meicirculaire Op basis van de Meicirculaire 2024 zijn voor 2024 onderstaande mutaties opgenomen.
Omschrijving
Bedrag
V/N
I/S
Accres en uitkeringsbasis
348
N
S
Incidentele compensatie schrappen opschalingskorting
691
V
I
Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023
204
V
I
Ontwikkeling uitkeringsbasis en taakmutaties
151
V
S
Uitvoeringskosten Omgevingswet
122
V
I
Uitvoeringskosten LBV en LBV-plus
97
V
I
WOZ-waarden mutaties
221
V
I
Bijstelling Participatie
1.484
V
S
Rijksbijdrage jeugd (2024)
671
N
S
Overige mutaties
43
V
S
1.994
V
Totaal
Voor 2024 bedraagt het incidentele voordeel € 1.335.000 en het structurele voordeel € 659.000. Meerjarig is het voordeel groter. Dat komt tot uitdrukking in de Programmabegroting 2025. De grootste wijzigingen worden hieronder toegelicht. Accres en uitkeringsbasis In de meicirculaire 2024 is de nieuwe financieringssystematiek vervroegd van 2027 naar 2024. Het betekent dat de koppeling van het accres aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per 2024 al is ingevoerd. Incidentele compensatie In verband met het vervroegen van de gewijzigde bbp-indexatie dalen het volume en LPO accres voor de jaren 2024 tot en met 2029. Voor 2024 wordt dit volledig gecompenseerd. BTW-compensatiefonds Het BTW-Compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Gemeenten zijn in 2023 onder dit plafond gebleven met declaraties. De definitieve afrekening BCF wordt hierdoor incidenteel toegevoegd aan de Algemene Uitkering. Ontwikkeling uitkeringsbasis en taakmutaties Voor de berekening van de hoogte van de te ontvangen algemene uitkering worden diverse eenheden als basis genomen. Omdat deze nog niet allemaal definitief zijn worden deze bij elke circulaire bijgesteld indien nodig. Daarnaast zijn de vergoedingen per eenheid aan bijstellingen onderhevig. Tenslotte wordt er een uitkeringsfactor gehanteerd om de totale beschikbare
31
rijksvergoeding toe te rekenen aan de gemeenten. Dit is een percentage waarmee het totaal van de hiervoor genoemde eenheden maal de vergoedingen ervan, bijgesteld wordt. WOZ-waarden mutaties Op basis van de laatst bekende waarderingsresultaten van het onroerend goed en de landelijke norm voor de verwachtte landelijke opbrengsten wordt de algemene uitkering gekort voor de mogelijke ruimte die de gemeente heeft om haar OZB belasting opbrengsten te verhogen. Bijstelling Participatie De ontvangen WSW-gelden worden één op één uitgekeerd aan Senzer. In 2023 was de uitkering voor Participatie op onjuiste aantallen gebaseerd. Dat is in de meicirculaire gecorrigeerd.
32
5. Ontwikkelingen paragrafen Inleiding ontwikkelingen paragrafen Conform het BBV zijn in de Programmabegroting 2024 - 2027 paragrafen opgenomen. Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In de zomernota worden enkel nieuwe ontwikkelingen inzake de paragrafen toegelicht. Tot op heden hebben zich nog geen nieuwe ontwikkelingen geweest inzake de paragrafen.
33
6. Mutaties kapitaallasten Onderuitputting kapitaallasten Van de investeringen worden de kapitaallasten structureel in de begroting opgenomen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de afschrijving start in het jaar na realisatie of ingebruikname. Er zijn echter investeringen die niet volgens planning gerealiseerd worden, waardoor niet gestart kan worden met afschrijven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel. Daarnaast kunnen er door afwijkingen (méér of minder kosten) op de geraamde investeringen voor- of nadelen in de kapitaallasten ontstaan. Voor 2024 wordt verwacht dat de werkelijke kapitaallasten lager zullen zijn dan de geraamde kapitaallasten. Het incidenteel voordeel op de kapitaallasten door onderuitputting bedraagt € 260.253. Van een aantal investeringen, worden de kapitaallasten geheel of / gedeeltelijk gedekt door onttrekkingen uit de reserve kapitaallasten. Lagere kapitaallasten van deze investeringen leiden automatisch tot een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten. Dit geeft een nadeel op het exploitatiesaldo van € 4.853. Per saldo toont de onderuitputting op kapitaallasten en de daarmee samenhangende onttrekkingen aan de reserve kapitaallasten voor 2024 een voordeel van € 255.400. Bovenstaande heeft overigens geen gevolgen voor het uiteindelijke resultaat van de lopende projecten.
Afwijkingen op het uiteindelijke resultaat worden gerapporteerd via de jaarrekening (afwikkeling kredieten).
Onderuitputting kapitaallasten 2024 Nummer
Omschrijving
Verschil
V/N
34
1
Verv. software uitv.wettelijke arch.taak
3.750
V
2
Vervanging meubilair
14.500
V
3
Vervanging vloerbedekking
5.600
V
4
Eenmalige transitiekosten ICT NML
3.426
V
5
Aanpak Boerenkamplaan
44.780
V
6
Duurzaam veilige schoolomgeving
10.495
N
7
Rehabilitatie Nieuwendijk
1.861
V
8
Herinrichting Kanaalstraat
3.502
V
9
Rehabilitatie Heikantstraat
2.264
V
10
Rehabilitatie Bosselerstr +Munnekenplein
7.229
V
11
Rehabilitatie Hugterweg
1.375
V
12
Reh. Witvr.bergweg; fietsp.Accaciaweg/Kanaalstr.
3.636
V
13
Reh.Sluisstr;fietspad Kanaaldijk-Zuid/ vd Eindenlaan
2.000
V
14
Div. kleine maatr. fietsvoorz. Verbetereringen
1.457
V
15
Overige rehabilitaties
81.113
V
16
Bijdr. verb maatr. binnenkl.basisscholen
3.333
V
17
Renov. kunstgr.veld Someren-Eind toplaag
35.000
V
18
IPS Renov. kunstgrasveld Lierop toplaag
35.000
V
19
IPS Renov.kunstgrasveld Someren-Dorp toplaag
17.500
V
20
Loovevijvers incl. herinr. parkzone
1.387
V
21
Vervanging speeltoestellen 2010
1.467
N
22
Herbebossing voormalige stort Lierop
1.351
N
23
KCC inhaalslag
3.424
V
24
Aanleg OV bij fietspad Provincialeweg
1.429
V
260.253
V
Totaal onderuitputting zonder dekking uit reserve kapitaallasten 23
KCC inhaalslag
3.424
N
24
Aanleg OV bij fietspad Provincialeweg
1.429
N
4.853
N
255.400
V
Nadeel door lagere onttrekking uit reserve kapitaallasten Totaal
saldo onderuitputting kapitaallasten
7. Kredieten Aanvulling kredieten
35
De Raad dient expliciet te besluiten over aanvragen cq aanvullingen van kredieten. Kredieten verlopen vaak meerjarig en kunnen alsvolgt onderverdeeld worden: 1) Kredieten waarover afgeschreven wordt, projecten ontvangen een 71.....-nummer. Uitsluitend de kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie, echter pas het jaar nadat het krediet (= de werkzaamheden) volledig zijn afgerond. 2) Incidentele kredieten, waarvan jaarlijks de kosten ten laste van de exploitatie komen, projecten ontvangen een 73.....-nummer. Incidentele kredieten worden vaak gedekt uit de Algemene Reserve vrij aanwendbaar. In het kader van de rechtmatigheid is het wel noodzakelijk dat kredieten niet overschreden worden en dat er tijdig extra budget aangevraagd worden. 1) Project 71004023 Vervanging meubilair + € 33.000 Voor vervanging meubilair is een krediet ter beschikking gesteld groot € 145.000. Inmiddels zijn er opdrachten verstrekt waardoor de totale kosten uikomen op ca. € 153.000. Verder wordt er nog van uit gegaan dat er nog aanvullende kosten komen voor: ·
bureaus voor kantoorruimte Ruchte;
·
bureaustoelen voor kantoor Ruchte;
·
aanvullende vervanging bureaustoelen kantoorruimtes Gemeentehuis.
De totale geraamde kosten voor deze aanvullingen, uitvoering 2024, worden geraamd op ca. € 25.000. De totale daadwerkelijk verwachte kosten voor vervanging meubilair komen daarmee uit op ca. € 178.000. Een overschrijding ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet van € 33.000. 2) Project 73610016 Pilot algemeen maatschappelijk werk + € 12.600 De wachtlijsten bij algemeen maatschappelijk werk van Onis Welzijn lopen steeds verder op. Mensen die op de wachtlijst staan voor hulp van een maatschappelijk werker zijn vaak (erg) kwetsbare mensen. Tijdens het wachten zal de noodzaak voor hulp waarschijnlijk nog verder stijgen. Bovendien bestaat het risico dat kwetsbare inwoners door de lange wachtlijst afhaken en de problematiek nog verder zal toenemen. Inmiddels is de wachttijd opgelopen tot meer dan 2 maanden. De huidige wachtlijst bedraagt circa 25 mensen. Om deze wachtlijst aan te pakken voert Onis Welzijn een pilot maatschappelijk werk uit. Deze pilot richt zich op méér collectieve en minder individuele hulpverlening. De gemeente Someren is voornemens om een subsidie voor deze pilot beschikbaar te stellen van € 12.600. 3) Project 73630004 Beleidsp. Integr. Schuldhulpverl. Peelgem.
+ € 30.000 Conform het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Peelgemeenten 2024-2027, vastgesteld door de Raad op 16 mei 2024, wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 30.000 voor uitvoering van integrale schuldhulpverlening. 4) Project 71520054 Bijdrage gemeente Asten vervanging veld 1 en verlichting HCAS + € 159.320