Zienswijze begroting ICT NML 2027

Raadsvoorstel Onderwerp: Portefeuillehouder: Documentnummer: Zaaknummer: Datum:

Zienswijze begroting ICT NML 2027 W.M. van Doorn 200850955 0847200850945 21 april 2026

1. Samenvatting voor de burger Gemeente Someren is deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord Midden Limburg (ICTNML). ICTNML is onze partner voor de digitale werkomgeving van de gemeente Someren. De gemeenteraad wordt, conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen, in staat gesteld om zienswijzen in te dienen op de ontwerp begroting 2027.

2. Inleiding In het bestuurlijk overleg van ICTNML van 9 april 2026 is de ontwerpbegroting 2027 vastgesteld. Deze ontwerpbegroting 2027 is opgesteld met Zero Based Budgetting (ZBB). Ondanks het ZBB-proces dat voor deze begroting is doorlopen, is gebleken dat ICT NML zonder verhoging van de bijdrage van de deelnemers de komende jaren onvoldoende middelen zal hebben om haar taken volgens de PDC voor haar deelnemers te kunnen uitvoeren. Immers op basis van de financiële rapportages over 2025 was al zichtbaar dat de structurele ruimte (‘lucht’) in de begroting van ICT NML onder druk is komen te staan, met name binnen de programma’s Automatisering (ICT) en Bedrijfsvoering. Hierdoor nemen de lasten in de Ontwerpbegroting 2027 toe met in totaal € 2.130.364 (12,8%) tot € 18.785.290. Voor Someren betekent dit een toename van € 134.904 tot € 1.122.796. Echter door afkoop en besparingen zou de extra last in de exploitatie per saldo € 74.904 bedragen (zie punt 6). Dit is voor Someren een grote stijging in vergelijk met voorgaande jaren: Stijging Stijging Opmerkingen Jaar Begroting Realisatie Resultaat begroting realisatie 2023 € 796.651,00 € 706.785,00 € 89.866,00 2024 € 788.400,00 € 784.329,00 € 4.071,00 -1% 11% 2025 € 832.400,00 € 836.487,00 € -4.087,00 6% 7% Telefonie, Java en 2026 € 987.892,00 18% transitie-kosten lease 2027 € 1.122.796.00 13% ZBB 2028 € 1.157.850,00 3%

2029 2030

€ 1.171.547,00 € 1.154.967,00

1% -1%

De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 1. Transitie leaseconstructie Deze transitie loopt door tot 1 november 2030 en heeft tot die tijd een kostenverhogend effect op de begroting. We zijn voornemens om deze transitie in één keer af te kopen, wat leidt tot een afname van de jaarlijkse lasten met € 32.000. 2. Sterke groei aantal gebruikersaccounts Tussen 2020 en 2025 is het aantal licenties gegroeid van 3.321 naar 4252 gebruikers. De toename is kostenverhogend binnen diverse operationele kosten als Identity & Access Management en opslag. Deze kosten waren tot nu toe opgevangen binnen de begroting, maar door ZBB is dit niet meer mogelijk. 3. Beperkte groei reguliere formatie Ondanks de groei van het aantal gebruikers is de groei van formatie beperkt gebleven door standaardisatie. Formatie-uitbreiding heeft alleen plaats gevonden op basis van beleidswensen van deelnemende gemeenten. 4. Telefonie Teams Calling Dit is een nieuwe dienst binnen de PDC die kostenverhogend werkt voor ICT NML, maar minder-meerkosten geeft voor gemeente als zij dit zelf moeten doen. 5. E-mail handtekening en Java licentie E-mail handtekening oplossing is nu onderdeel PDC van ICT NML met daardoor minder-meerkosten. De Java licentie van Oracle is door de leverancier omgezet van gratis naar betaald.

Om de bedrijfszekerheid van een aantal applicaties te garanderen is door VNG een contract afgesloten met Oracle tegen een gereduceerd tarief. 6. Ontwikkeling loonkosten Stijging kosten door periodieke verhoging hoger dan de indexatie op basis van ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ waarmee gerekend is in voorgaande jaren. 7. Verschuiving budgetten Automatisering (ICT) naar Bedrijfsvoering Door toetreding van ECGEO heeft een verschuiving tussen de lasten van het programma Automatisering (ICT) en Bedrijfsvoering plaats gevonden. 8. Noodzakelijk bewegingsruimte 5% bewegingsruimte binnen de centrale operationele lasten om adequaat te kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden. Dit is conform literatuur over ZBB.

3. Advies De raad dient de volgende zienswijze in met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2027 van ICT NML. In eerdere zienswijzen, waaronder die op de ontwerpbegroting 2026, heeft de gemeente Someren het uitgangspunt geformuleerd dat uitvoeringskosten niet stijgen, Pagina 2 van 4

tenzij sprake is van indexering. Daarom verzoeken wij het bestuur van ICT NML om bij het opstellen van de begroting 2027: • • •

Extra kosten van bestaand en nieuw beleid zoveel mogelijk binnen de eigen exploitatie op te vangen; Alleen kostenstijgingen als gevolg van loon- en prijsindexatie voor compensatie via gemeentelijke bijdragen in aanmerking te laten komen; Specifieke, goed onderbouwde keuzemogelijkheden in beeld te brengen, zodat gemeenten kunnen sturen op kosten en prioriteiten.

4. Beoogd effect Een stabiele en goed beveiligde ICT-omgeving en een vastgestelde begroting 2027

5. Argumenten 1.1 De begroting is stabiel en goed opgebouwd Door de verhoging van de lasten voor de deelnemende gebruikers kan ICT NML hun dienstverlening voor 2027 en ook in de toekomst garanderen. 1.2 ICT NML heeft aantoonbaar laten zien dat zij kostenstijgingen opvangt binnen de eigen begroting conform eerdere zienswijzen van de raad. Door ZBB toe te passen is kritisch gekeken naar de mogelijkheden binnen de eigen begroting. Dit heeft echter niet geleid tot een vermindering van lasten voor 2027, maar wel aangetoond dat in voorgaande jaren wel degelijk gekeken is naar opvang van lasten binnen de eigen begroting. 1.3 Kostenstijgingen zijn niet beïnvloedbaar door ICT NML Loon- en koststijgingen zijn niet beïnvloedbaar, zoals ook de behoefte van gemeenten aan voorzieningen. Vrijwel alle kostentoename zijn terug te voeren tot niet beïnvloedbare kosten voor ICT NML.

6. Kanttekeningen 1.1 Is uitbreiding PDC wel nodig? Uitbreiding van de PDC is in principe niet nodig. Echter de nieuw toegevoegde diensten als E-mail handtekening en telefonie zijn diensten die nu door de gemeenten zelf geregeld werden en door dit onder te brengen binnen ICT NML tot mindermeerkosten leidt.

Pagina 3 van 4

7. Financiën Hieronder wordt aangegeven wat de gevolgen van de ontwerpbegroting 2027 zijn voor de begroting 2027 van de gemeente Someren. Financiële gevolgen ontwerp-begroting ICT-NML 2027 Stijging lasten tov 2026 Afkoop leaseovereenkomst Besparing E-mail handtekening Besparing huidige telefoniekosten Verhoging lasten gemeenschappelijke regeling ICT NML

€ 134.904 - € 32.000 - € 4.000 - € 22.000 € 74.904

Someren heeft besloten in 2026 de transitiekosten van leaseovereenkomst in één keer af te lossen. Dit was nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting. De E-mail handtekening en telefoniekosten vervallen door de overname van deze functionaliteit door ICT NML.

8. Communicatie Na besluit wordt ICT NML geïnformeerd via bijgevoegde brief.

9. Uitvoering Dit voorstel wordt meegenomen in de uitwerking van de begroting 2027 Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris, de burgemeester,

J. Weekers

D. Blok

Bijlage(n) Besluit zienswijze begroting ICT NML 2027, documentnr. Djuma 200850957 Brief zienswijze ontwerpbegroting ICT NML 2027 gemeente Someren, documentnr. Djuma 200853858 Brief aan gemeenteraden Ontwerpbegroting ICT NML 2027, documentnr. Djuma 200850791 Ontwerpbegroting ICT NML 2027, documentnr. Djuma 200850790

O X

NO

X X X

Pagina 4 van 4