Zienswijze 2e begrotingswijziging ICT NML 2026

Raadsvoorstel Onderwerp: Portefeuillehouder: Documentnummer: Zaaknummer: Datum:

Zienswijze 2de begrotingswijziging ICT NML 2026 W.M. van Doorn 200850931 0847200850921 21 april 2026

1. Samenvatting voor de burger Gemeente Someren is deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord Midden Limburg (ICTNML). ICTNML is onze partner voor de digitale werkomgeving van de gemeente Someren. De gemeenteraad wordt, conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen, in staat gesteld om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijzing 2026.

2. Inleiding In het bestuurlijk overleg van ICTNML van 9 april 2026 heeft het bestuur van ICT NML de tweede begrotingswijziging 2026 vastgesteld. Deze begrotingswijzing heeft betrekking op: 1. De omzetting Technology Refresh Option (TRO)-overeenkomst in klassieke leaseovereenkomst De huidige TRO-overeenkomst werd iedere half jaar met vijf jaar verlengd zonder directe relatie met de onderliggende assets. Dit betekent dat de looptijd in principe oneindig was en er elk half jaar een budget beschikbaar was om nieuwe investeringen uit te dekken zonder dat dit tot aanvullende exploitatielasten leidde. Op 9 december 2025 heeft ICT NML de TRO-overeenkomst met terugwerkende kracht per 1 november 2025 beëindigd en omgezet in een klassieke leaseovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt 60 maanden en de maandelijkse lasten € 189.400. De transitie van deze overeenkomst naar DAAS en SAAS-oplossingen leidt tot hogere lasten voor de komende 5 jaar. De financiële gevolgen voor 2026 zijn opgenomen in deze begrotingswijziging. 2. Teamscalling als standaard telefonieoplossing De deelnemende gemeenten hebben op 11 december 2025 aangegeven om de multitenant oplossing voor Teams Calling (TC) te willen implementeren via een traject per gemeente en TC op te nemen als standaard telefonieoplossing in de PDC van ICT NML.

Ook hebben alle deelnemers aangegeven dat zij wensen over te stappen naar de veiligere Microsoft E5 licentie, waarin TC al is inbegrepen, op het moment dat de uitvoering van het implementatietraject voor hun gemeente gaat starten. De gemeente Someren is al gestart met deze implementatie, omdat zij grote problemen heeft met de huidige telefonie oplossing. De incidentele

implementatie van TC bedraagt € 38.000. Dit is reeds gedekt binnen de begroting 2026 van de gemeente Someren. 3. Toevoeging van € 150.000 aan de reserves.

3. Advies Akkoord te gaan met de 2de begrotingswijziging 2026 van ICT NML en een zienswijze in te dienen

4. Beoogd effect Een stabiele en goed beveiligde ICT-omgeving, een telefonisch beter bereikbare organisatie en een vastgestelde begroting 2026

5. Argumenten 1.1 Huidige leaseconstructie was niet houdbaar De huidige leaseconstructie was niet houdbaar door de oneindigheid en doordat deze niet gekoppeld was aan de assets. Door de looptijd van 60 maanden is een overgangsperiode van 5 jaar vanaf 1 november 2025 nodig om deze leaseconstructie af te ronden. Daarna neemt de exploitatielast weer af. 1.2 Telefonie oplossing is behoefte van gemeente Someren Gemeente Someren heeft al langere tijd problemen met de huidige telefonie. Alle acties om dit te verbeteren hebben niet geleid tot enige verbetering. Binnen de regio is gekeken naar een alternatieve oplossing. Gekozen is voor de oplossing met TC. Deze is met succes in gebruik bij Venlo die ook onderdeel zijn van ICT NML. Door binnen de GR gezamenlijk te kiezen voor een goed functionerende telefonie-oplossing binnen ICT NML is sprake van minder-meerkosten. 1.3 Betere bereikbaarheid van de gemeente Someren Door te kiezen voor een telefonieoplossing binnen de TC omgeving zijn er meer mogelijkheden om bereikbaarheid te faciliteren en hierop te sturen. Dit leidt tot een betere bereikbaarheid van de medewerkers van de gemeente Someren.

6. Kanttekeningen 1.1 Moet voor de telefonie overgestapt worden naar de duurdere E5 licenties? Het is niet noodzakelijk om over te stappen van E3 naar E5 licenties. Het is voldoende voor de TC oplossing om te kiezen voor een aanvullende TC licentie. Het verschil tussen de kosten van een E3 met TC licentie en een E5 licenties is gering. Bovendien biedt een E5 licentie betere mogelijkheden voor beveiliging en heeft aanvullende functionaliteit die bijdraagt aan een moderne bedrijfsvoering.

7. Financiën De totale lasten in de begroting 2026 van ICT NML nemen toe met € 802.960 (4,5%) ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2026. Pagina 2 van 4

De totale lasten voor Someren zullen met € 99.636 toenemen in 2026 naar € 987.892 (11%). Voor het overgrote deel van deze kosten is dekking binnen de huidige begroting. De kosten voor de omzetting van de lease in 2026 zijn € 32.000. Echter we stellen voor om de totale kosten van de (oude) TRO-overeenkomst in één bedrag, zijnde € 161.000, af te kopen. Deze kosten kunnen gedekt worden door de inzet van de resultaatbestemming 2025, zoals aangegeven wordt in het Raadsvoorstel behorende bij de jaarstukken 2025. Van de stijging is € 38.000 een incidentele last door de implementatie van TC. Voor deze implementatiekosten is dekking binnen de investeringsposten van de gemeente Someren. Tegenover € 29.000 voor de duurdere, maar ook veiligere, E5 licenties staat dat wij dit jaar nog € 11.000 besparen op onze huidige telefonie oplossing en vanaf 2027 € 22.000 per jaar. Bovenstaande mutaties zijn uitgewerkt in onderstaande tabel: Financiële gevolgen 2e begrotingswijziging ICT-NML 2026 Stijging lasten tov 1e begrotingswijziging

99.636

Afkoop lease-overeenkomst

-32.000

Dekking via toegekende kredieten (IPI"s)

-38.000

Besparing huidige telefoniekosten

-11.000

Extra budget bij ramen in zomernota 2026

18.636

Het resultaat van deze kosten voor 2026 wordt bij geraamd in de zomernota. Over de ontwikkeling van de kosten vanaf 2027 wordt u geïnformeerd bij de zienswijze begroting ICT NML 2027.

8. Communicatie Na besluit wordt ICT NML geïnformeerd via bijgevoegde brief.

9. Uitvoering Dit voorstel wordt meegenomen in de uitwerking van de zomernota.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris, de burgemeester,

J. Weekers

D. Blok

Pagina 3 van 4

Bijlage(n) 8.5 Brief aan gemeenteraden Ontwerp 2de begrotingswijziging 2026 ICT NML 8.2 Ontwerp 2de begrotingswijziging 2026 ICT NML v0.1 Concept raadsbesluit Brief zienswijze gemeente Someren op de 2de begrotingswijzging ICT NML, documentnr. Djuma X

O X

NO

x X X

Pagina 4 van 4