Vaststellen definitieve lijst met bezuinigingsmaatregelen ZBB

Raadsvoorstel Onderwerp:

Vaststellen lijst met bezuinigingsmaatregelen uit ZBB-traject

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200727823

Zaaknummer:

0847200718957

Datum: 6 mei 2025

1. Samenvatting voor de burger Ter ondersteuning van de te maken keuzes voor een sluitende begroting 2026 is er een Zero Based Budgetting (ZBB) onderzoek uitgevoerd door Berenschot. Hieruit is een lijst met bezuinigingsmaatregelen voortgekomen welke door de Raad dient te worden vastgesteld.

2. Inleiding In de begroting 2025 was het speerpunt opgenomen om een onderzoek Zero Based Budgetting uit te voeren. Aanleiding hiervoor was het ‘ravijnjaar 2026’ dat op gemeenten afkwam. Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in maatregelen om kosten te besparen of inkomsten te verhogen. Dit onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Berenschot. Ultimo maart 2025 werd de eindrapportage met de resultaten aan college en raad gepresenteerd.

3. Advies 1) Kennis te nemen van de Eindrapportage ZBB door Berenschot; 2) Vaststellen van de definitieve bezuinigingsmaatregelenlijst ZBB, welke ingezet wordt voor een sluitende begroting 2026.

4. Beoogd effect Verkrijgen van een definitieve lijst met bezuinigingsmaatregelen, welke ingezet kan worden voor een sluitende begroting 2026.

5. Argumenten 2.1 Het College dient in positie gebracht te worden voor een sluitende begroting 2026. De programmabegroting 2025 toonde meerjarig voor het boekjaar een negatief resultaat van € 2.536.000. Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2026 is een sluitende begroting. De extra Rijksinkomsten voor 2026 zullen echter niet voldoende zijn voor een sluitende begroting. Dit houdt in dat er keuzes gemaakt dienen te worden. Naar aanleiding van het ZBB-traject is er een lijst met bezuinigingsmaatregelen opgesteld, die hiervoor ingezet kan worden.

6. Kanttekeningen 2.1 Bezuinigingslijst met maatregelen De lijst met bezuinigingsmaatregelen is een hulpmiddel voor een sluitende begroting 2026. Het is echter niet de enige optie. Zo kunnen bijvoorbeeld ook ambities worden bijgesteld.

7. Financiën N.v.t.

8. Communicatie N.v.t.

9. Uitvoering Zodra de Raad de lijst met bezuinigingsmaatregelen definitief heeft vastgesteld, zal deze ingezet worden voor een sluitende begroting 2026 en meegenomen worden bij de Kadernota 2026.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

wnd. burgemeester,

J. Weekers

P.J.M.G. Blanksma

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit

X

Eindrapportage ZBB, documentnr. Djuma 200

X

Lijst met bezuinigingsmaatregelen, documentnr. Djuma 200, te vinden

NO

X

onder zaaknummer

2/2