Totaaloverzicht conceptprogrammabegroting Metropoolregio Eindhoven 2024
Tekst van het document
(Financieel) totaaloverzicht conceptprogrammabegroting Metropoolregio Eindhoven 2024
Totaaloverzicht conceptprogrammabegroting MRE 2024 (inclusief vergelijking met het jaar 2023 Programma's
Begroting 2023 Lasten
Metropoolregio Eindhoven
Baten
Begroting 2024 Saldo
11.003.655 11.036.427
Lasten
-32.772
Baten
11.994.002 13.408.679
Verschil Saldo
Saldo
-1.414.677
-1.381.905
- Samenwerking en strategie
560.240
3.135.523
-2.575.283
3.196.179
4.722.148
-1.525.969
1.049.314
- Gulbergen
627.495
0
627.495
638.485
638.485
0
-627.495
0
0
0
43.097
43.097
43.097
- Mobiliteit, incl. GGA
369.413
51.691
317.721
74.788
31.691
43.097
-274.624
0
0
- Energietransitie
915.143
0
915.143
608.097
565.000
43.097
-872.046
- Economie
300.456
0
300.456
43.097
43.097
-257.359
- Stimuleringsfonds
2.995.911
3.038.888
-42.977
2.365.590
2.469.784
-104.194
-61.217
- Bijdrage Brainport Development
4.810.324
4.810.324
0
4.981.571
4.981.571
0
0
0
0
424.674
0
424.674
43.097
0
43.097
-381.577
2.316.248
3.278.269
-962.021
2.372.530
3.388.258
-1.015.728
-53.707
0
0
0
0
0
0
0
Overhead
2.165.884
6.242
2.159.642
2.412.533
10.000
2.402.533
242.891
- Metropoolregio Eindhoven
1.135.365
0
1.135.365
1.322.969
0
1.322.969
187.604
- RHC e
1.030.519
6.242
1.024.277
1.089.564
10.000
1.079.564
55.287
5.500
0
5.500
5.500
0
5.500
0
22.146
0
22.146
22.372
0
22.372
226
15.513.433 14.320.938
1.192.495
16.806.937 16.806.937
0
-1.192.495
0 - Ruimte en wonen
0 0
0
- Transitie Landelijk gebied RHCe Algemene dekkingsmiddelen
Heffing VPB Bedrag onvoorzien
Geraamd saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
0
1.192.495
-1.192.495
0
1.192.495
Bestemmingsreserve Energietransitie
0
565.000
-565.000
0
565.000
Bestemmingsreserve Gulbergen
0
627.495
-627.495
0
627.495
15.513.433 15.513.433
0
0
0
Geraamd resultaat
0
0
16.806.937 16.806.937
- = voordeel Toelichting op totaaloverzicht: Pag. 23-26 1. Programma Metropoolregio Eindhoven. De belangrijkste financiële verschillen binnen de MRE-thema’s zijn onderstaand opgenomen1: Conceptprogrammabegroting MRE 2024 a. Samenwerking en strategie: hogere personeelskosten, voornamelijk uitbreiding en cao-stijgingen; b. Gulbergen: hogere personeelskosten door cao-stijgingen. Nadeel € 11.000; hogere baten ad € 638.000; c. Ruimte en wonen: nieuw programma betreft uitvoeringskosten; d. Mobiliteit: Geen toerekening personeelskosten. Voordeel € 286.000; geen baten faciliteren regionale samenwerking, nadeel € 20.000. e. Energietransitie (- € 579.000,00). Geen toerekening personeelskosten. Voordeel € 298.000; Rijksmiddelen voor realisatie RES, voordeel € 565.000,00). Een gelijk bedrag is in 2023 als onttrekking uit de reserve verantwoord. f. Economie. Geen toerekening personeelskosten, voordeel € 248.000; g. Stimuleringsfonds (- € 21.500): lagere programmakosten, voordeel € 631.000. Hier staan lagere baten ad € 570.000 tegenover; 1 Afwijkingen in bedragen zijn te verklaren doordat alleen de belangrijkste oorzaken zijn vermeld en bedragen zijn afgerond.
h.
Transitie Landelijk gebied (- €17.500,00): geen toerekening personeelskosten ,voordeel € 373.000;
2. Programma RHCe: Nadeel € 54.000. De personele kosten nemen toe: € 41.000 nadeel; de programmakosten nemen toe: € 15.000 nadeel. De totale baten nemen toe met € 110.000 voordeel. 3.
Programma Overhead: Nadeel € 243.000 a. Metropoolregio Eindhoven: hogere personeelskosten € 156.000 en stijging programmakosten € 31.000; b. RHCe: hogere personeelskosten € 45.000 en stijging programmakosten € 14.000.
4. Programma’s Algemene dekkingsmiddelen, Heffing VPB en Bedrag onvoorzien: nihil
Pag. 28 en 33 Conceptprogrammabegroting MRE 2024
5. Bestemmingsreserves: Nadeel € 1.192.000. Energietransitie: De onttrekking aan de reserve is vervallen, nadeel € 565.000 en vervangen door een baat (zie ook 1.e); Gulbergen: De onttrekking aan de reserve is vervallen, nadeel € 627.000 en vervangen door een baat (zie ook 1.b);
2/2