Raadsnotitie kadernota 2024 Peelgemeenten

Raadsnotitie Onderwerp: Opsteller:

Kadernota 2024 Peelgemeenten van Erp, Conny

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200461321

Zaaknummer: Datum:

0847200456646 1 maart 2023

1. Samenvatting De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) heeft de kadernota 2024 opgesteld. Deze wordt u ter kennisname aangeboden, De bijgevoegde brief van GR Peelgemeenten dient als oplegger voor de begroting 2024. In de kadernota worden de maatschappelijke opgaven beschreven waar GR Peelgemeenten samen met de vijf deelnemende gemeenten aan werkt. Uitsluitend de uitvoeringskosten (en niet de zorgkosten) zijn in de kadernota 2024 opgenomen.

2. Inleiding De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) stelt jaarlijks een kadernota op. Hierin worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders aangegeven voor het volgende kalenderjaar, in dit geval voor 2024. De kadernota is daarmee de opmaat voor de begroting 2024. Uitsluitend de uitvoeringskosten (en niet de zorgkosten) zijn in de kadernota 2024 opgenomen.

3. Informatie De kadernota 2024 is opgebouwd aan de hand van drie belangrijke organisatiepijlers: Opgavegericht & programmatisch werken, Dienstverlening & Excellent werkgeverschap, Bedrijfsvoering & advisering. Tenslotte wordt afgesloten met een aantal financiële uitgangspunten en in de bijlage een overzicht van de voorlopige gemeentelijke bijdragen voor de uitvoeringskosten. Beleidskaders 1. Opgavegericht & programmatisch werken Binnen deze organisatiepijler Koers 2021-2024 richten de speerpunten zich op Koers 2021-2024 Samenwerken door Samen Werken en de regionale samenwerking. 

Koers 2021-2024 Samenwerken door Samen Werken: o

Opmaken balans resultaten van programma's Normaliseren, Bevlogen samenwerking rondom de inwoner, Zakelijke samenwerking rondom de inwoner, Datagedreven Werken.



Regionale samenwerking: o

Peelgemeenten (aanbesteding en implementatie nieuwe inkoopafspraken Wmo);

o

Een 10 voor de jeugd (aandacht voor segment 1 Hoog complex, segment 2 Wonen en Hervormingsagenda Jeugd);

o

21 voor de jeugd (Hervormingsagenda Jeugd, toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming, afbouw JeugdzorgPlus);

o

Samenwerking tussen de Peelgemeenten, Helmond, zorgverzekeraar en zorgaanbieders (Peel Duurzaam gezond).

2. Dienstverlening & Excellent werkgeverschap Bij hoogwaardige dienstverlening zet GR Peelgemeenten meer in op preventie, normaliseren, integraal samenwerken, administratieve lastenverlichting en digitaliseren van (onderdelen van) het primaire proces. Bij excellent werkgeverschap gaat het om samenwerking, leren en (talent)ontwikkeling, met vitaliteit als randvoorwaarde. 3. Bedrijfsvoering & advisering Doorontwikkeling naar E-hrm (software ten behoeve van P&O processen), optimalisatie en digitalisering van processen en systemen, digitalisering op het gebied van informatiebeveiliging en ontwikkelingen sociaal domein zijn belangrijke speerpunten voor 2024. Als ontwikkelingen sociaal domein noemt GR Peelgemeenten: Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams, beoogde inwerkingtreding vanaf 2024), nieuwe bijdrageregeling huishoudelijke ondersteuning (per 2025), doorontwikkeling van Beschermd wonen naar Beschermd thuis en financiële doordecentralisatie van Beschermd wonen (per 2024, regionale afspraak is financiële solidariteit waarbij alle middelen worden samengevoegd). Financiële kaders In de kadernota 2024 heeft GR Peelgemeenten voor de gemeente Someren een voorlopige bijdrage van € 2.380.500 opgenomen. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: Betreft Bijdrage 2023 Loon- en prijsindexering Bijdrage 2024

Bedrag € 2.297.729 € 82.771 € 2.380.500

Loon- en prijsindexering Conform voorgaande jaren wordt voor de indexering van lonen en prijzen aangesloten op de methodiek die wordt gehanteerd voor de vier gemeenschappelijke regelingen (GGD, ODZOB, VRBZO, MRE) die voor de 21 gemeenten van Zuidoost Brabant werken. Voor 2024 bedraagt de gewogen gemiddelde indexering van lonen en prijzen 3,6%. In jaarschijf 2024 van de gemeentelijke begroting 2023 is voor uitvoeringskosten GR Peelgemeenten een budget van € 2.297.425 opgenomen. Het tekort ten opzichte van de voorlopige gemeentelijke bijdrage in de kadernota 2024 van GR Peelgemeenten is € 83.075 en komt nagenoeg geheel (klein afrondingsverschil) overeen met het bedrag van loon- en prijsindexering voor 2024. De (nadelige) bijstelling van de raming voor de uitvoeringskosten wordt meegenomen in de gemeentebegroting 2024.

2/3

Het betreft een voorlopige bijdrage. De inwoneraantallen per 1 januari 2023 zijn immers nog niet bekend (dit is de basis voor de begroting 2024), er lopen nog CAO-onderhandelingen waarvan de uitkomsten een ander beeld kunnen geven dan de loonindex in deze kadernota en er is sprake van een hoge inflatie en stijgende energieprijzen.

4. Vervolg De kadernota 2024 wordt u ter kennisname aangeboden. Na goedkeuring van de kadernota 2024 in het Dagelijks bestuur GR Peelgemeenten van 1 december jl. en Algemeen bestuur GR Peelgemeenten van 22 december jl. is GR Peelgemeenten gestart met de uitwerking van de ontwerpbegroting 2024. De ontwerpbegroting 2024 wordt in het voorjaar van 2023 aan het Dagelijks bestuur voorgelegd, waarna deze ter zienswijze aan de gemeenteraden wordt aangeboden.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok O

NO

Bijlagen: Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200463080

X

Kadernota 2024 Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200456648

X

3/3