Raadsnotitie Jaarverslag GGD 2023

Raadsnotitie Onderwerp:

Informatieve notitie betreffende Jaarverslag GGD 2023

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200634309

Zaaknummer: Datum:

0847200623593 12 november 2024

1. Samenvatting De jaarrekening 2023 is opgesteld. In deze jaarrekening legt de GGD Brabant Zuid-Oost (hierna vermeld als GGD) verantwoording af over de in 2023 gerealiseerde prestaties en de daaraan bestede middelen. De jaarrekening 2023 toont een positief resultaat ten opzichte van de primaire begroting van €377.000 bij het programma ambulancezorg en € 885.000 bij het programma Publieke Gezondheid. Dit wil zeggen dat de GGD minder kosten gemaakt heeft dan geraamd was in de programmabegroting.

Bestuursopdracht De bestuursopdracht, die in 2018 door gemeenten aan GGD is gegeven, is in 2023 geëvalueerd en afgerond. De evaluatie laat mooie resultaten zien zoals een succesvolle integratie van de Jeugdgezondheidszorg voor de 0 tot 4-jarigen in de GGD en een financieel gezondere GGD. Meerjarig beleidsplan GGD 2022-2026 in relatie tot IZA & GALA In 2023 heeft de GGD haar gemeenten ondersteund bij de regionale en lokale planvorming in het kader van IZA en GALA. In 2024 zullen de geplande activiteiten worden uitgevoerd. De GGD heeft in het kader van IZA en GALA met name een rol bij het ontwikkelen en (regionaal en lokaal) implementeren van de ketenaanpakken en bij het monitoren van de effecten van de interventies. Publieke Gezondheid (PG) De reguliere GGD-taken hebben in 2023 in vergelijking tot de jaren daarvoor relatief weinig hinder ondervonden van de effecten van Covid-19. In grote lijnen kan worden gesteld dat de beoogde resultaten bij de meeste regulier GGD-diensten gehaald zijn en soms overtroffen. Ambulancezorg (AZ) In 2023 zijn in totaal 48.443 ritten uitgevoerd (48.216 in 2022, +0.5%), waarvan 25.825 ritten een spoedeisend (A1) karakter hadden (24.859 in 2022, +3.9%). Een ambulance heeft in het geval van een hoog spoedeisend karakter (A1 inzet) gemiddeld 9.30 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen.

Gemiddeld 94.2% van de A1-inzetten is binnen de rijtijdnorm van 15 minuten uitgevoerd (inclusief aanname en uitgifte door de meldkamer). Dat percentage is 0.7% hoger dan in 2022. In 2023 is het nieuwe huisvestingsplan van Ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost goedgekeurd door de zorgverzekeraar. Er is goede hoop dat er in 2024 voor een aantal nieuwe posten gestart kan worden met de bouw.

Covid-19-bestrijding In juni 2023 is de A-status van het Covid-19 virus komen te vervallen. Tevens is daarbij de meldingsplicht van positieve Covid-testen komen te vervallen. De vaccinatiegraad per leeftijdsgroep bij de najaar campagne 2023 varieert van 21% (58 tot 62-jarigen) tot 70% (78 tot 83-jarigen). Overall ligt de vaccinatiegraad in onze regio 4% hoger dan het landelijk gemiddelde. De komende jaren heeft de GGD meer ruimte voor procesverbeteringen, vernieuwingen en taakuitbreidingen. Het opgebouwde wendbaarheidsbudget zal de komende jaren met name ingezet worden voor de noodzakelijke vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg

3. Financiën De jaarrekening 2023 toont een positief resultaat ten opzichte van de primaire begroting van €377.000 bij het programma ambulancezorg en € 885.000 bij het programma Publieke Gezondheid. Oorzaak hiervan is dat de werkelijke kosten lager zijn dan de geraamde kosten zoals in de programmabegroting 2023 opgenomen. Daarnaast heeft de GGD bij haar resultaatbestemming 2023 een bedrag van

€

200.000 vrij laten vallen vanuit de bestemmingsreserve Meerjarenbeleidsplan. De jaarrekening heeft geen effect op de inwonersbijdrage of andere financiële bijdragen van gemeenten. Het AB van de GGD heeft over de volgende resultaatbestemming besloten: Positieve resultaat Ambulancezorg (AZ) Het positieve resultaat van € 377.000 bij het programma ambulancezorg wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve AZ om het weerstandsvermogen te verhogen. Het weerstandsvermogen voor de Ambulancezorg heeft een bandbreedte van minimaal € 1.500.000 en maximaal € 2.000.000 en zal door deze toevoeging € 1.727.000 worden.

Positieve resultaat Publieke Gezondheid (PG) en vrijval meerjarenbegroting Het positieve resultaat vanuit het Programma Publieke Gezondheid en de vrijval van het meerjarenbeleidsplan komen samen uit op een positief resultaat van € 1.085.000. Hiervan zal een bedrag van € 445.000 gebruikt worden voor de bekostiging van de stijging van de cao-loonkosten van 2024. Er resteert dan nog een bedrag van € 640.000. Het bedrag van € 640.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van het programma Publieke Gezondheid waardoor het weerstandsvermogen verhoogd wordt naar een bedrag van € 2.325.000. De bandbreedte van het weerstandsvermogen voor de Publieke Gezondheid is minimaal € 2.000.000 en maximaal € 2.400.000.

2/3

Door de positieve resultaten toe te voegen aan de Algemene Reserves AZ en PG kunnen toekomstige onvoorziene tegenvallers opgevangen worden zonder daarbij een beroep te hoeven doen op de 21 gemeenten binnen GGD Brabant Zuid-Oost. Schematische weergave: Oude stand Algemene Reserve AZ

€ 1.350.000

Storting positief resultaat in Algemene Reserve AZ

€

Nieuwe stand Algemene Reserve AZ

€ 1.727.000

Positief resultaat Publieke Gezondheid

€ 885.000

Vrijval bestemmingsreserve meerjarenbegroting

€ 200.000 +

Totaal positief resultaat

€ 1.085.000

Bekostiging cao-loonkosten 2024

€

445.000 -

Restant

€

640.000

Oude stand Algemene Reserve PG

€ 1.685.000

Storting positief resultaat in Algemene Reserve PG

€

Nieuwe stand Algemene Reserve PG

€ 2.325.000

377.000 +

640.000 +

4. Communicatie De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website van de GGD en opgenomen in officielebekendmakingen.nl.

5. Vervolg De door het AB van de GGD vastgestelde jaarrekening is aangeboden aan de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant.

Burgemeester en wethouders van Someren, De wmd. secretaris,

de burgemeester,

W. Uland

D. Blok

O

NO

Bijlagen: Jaarrekening 2023 GGD Brabant-Zuidoost, documentnr. Djuma 200634845

X

3/3