Raadsinformatiebrief Financiële afwikkeling Organisatieontwikkeling

Raadsinformatiebrief Onderwerp:

Financiële afwikkeling doorvoering organisatiestructuurwijziging

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200581648

Zaaknummer:

0847200581605

Openbaarheid:

Openbaar

Datum:

3 april 2024

Aanleiding In de raadsvergadering van 2 november 2023 is toegezegd, na de financiële afwikkeling van de structuurwijziging naar aanleiding van het Organisatie Ontwikkelplan: Voor elkaar!, een terugkoppeling te doen aan de raad.

Inhoud Afwikkeling per beslispunt In de raadsvergadering van 2 november 2023 besloot u als volgt: 1. Kennis te nemen van het Organisatieontwikkelplan Voor elkaar! 2. Een aanvullend structureel budget van € 280.373,- en een aanvullend incidenteel budget van € 193.314,- beschikbaar te stellen voor de bekostiging van de nieuwe functies; 3. In te stemmen met een incidenteel budget van € 40.000,- voor de uitvoering van assessments. 4. Vast te stellen dat er voor de kosten, dientengevolge het sociaal statuut, achteraf verantwoording aan de raad wordt afgelegd, omdat dit vooraf niet mogelijk is. 5. Dit te vertalen in de primaire begroting voor het dienstjaar 2024. Graag infomeren wij de raad over de financiële afwikkeling van de organisatieontwikkeling per onderdeel van het besluit. Toekenning structureel budget Er is een structureel budget beschikbaar gesteld van € 280.373,-. Na het doorlopen van de plaatsingsprocedure en de invulling van de daarna nog openstaande vacatures is € 241.277,- ingezet en resteert € 39.096,-. Incidenteel budget Door natuurlijk verloop hebben we binnen twee jaar voordeel op structurele salariskosten. De komende twee jaar dekken we deze kosten uit de toegekende incidentele gelden. De vrijgevallen structurele middelen zijn ingezet voor de nieuwe structuur.

Incidenteel budget assessments Naast de structurele en incidentele kosten met betrekking tot het opzetten van een nieuwe structuur, hebben we ook te maken met incidentele kosten van assessments voor de plaatsingsprocedure en de sollicitatieprocedures. Voor deze kosten werd € 40.000,- beschikbaar gesteld. Hiervan is € 28.000,- verbruikt, en het resterende bedrag wordt ingezet voor de assessments van de nog openstaande vacatures. Mobiliteitskosten in het kader van het sociaal statuut Doordat alle mensen in het plaatsingsproces geplaatst konden worden op de beschikbare functies in de nieuwe organisatie hebben we niet te maken met mobiliteitskosten.

Het vervolg Met het afronden van de plaatsingsprocedure en de financiële vertaling van de structuurwijziging in de begroting wikkelen we de organisatiestructuurwijziging financieel af. Met ingang van 1 april 2024 zij de nieuwe domeinmanagers gestart. Zij gaan samen met de teammanagers aan de slag om de plannen in het Organisatieontwikkelplan: Voor elkaar! verder vorm te geven. Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

2/2