R - 2 Raadsinformatiebrief 2 Afronding renovatie kunstgrasvelden De Plagge

Raadsinformatiebrief Onderwerp:

Afronding renovatie kunstgrasvelden De Plagge

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200702135

Datum:

Zaaknummer:

0847200701773

Openbaarheid:

Openbaar

1 april 2025

Aanleiding In de begroting voor 2024 is een budget opgenomen voor de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld voor Sportvereniging Someren-Heide (SVSH). Eerder was al budget toegekend voor de renovatie van de kunstgras toplaag van het veld van korfbalvereniging Dakos. Kort na opname in de kadernota werd duidelijk dat het gebruik van SBR-rubber als infill vanaf 2030 niet langer is toegestaan bij kunstgrasvelden. Naar aanleiding hiervan is bestuurlijk besloten om direct over te schakelen naar een alternatief zonder rubber infill. Na de formele beschikbaarstelling van de middelen is begin 2024 gestart met de opstelling van het bestek, waarbij is uitgegaan van natuurlijke infill. Tijdens dit proces en de bijbehorende kostenramingen is gebleken dat deze keuze een kostenverhogend effect heeft. Daarnaast hebben prijsindexeringen tussen de aanvraag in de kadernota en de realisatie geleid tot verdere kostenstijgingen. Tijdens de raadsvergadering van 16 mei heeft wethouder Kusters u hierover geïnformeerd. Daarbij is aangegeven dat de realisatie zou doorgaan en dat het financiële tekort zou worden meegenomen in de decemberrapportage van 2024. Hierin is vervolgens aanvullend krediet opgenomen om de afronding van de werkzaamheden te bekostigen. De werkzaamheden zijn in september 2024 afgerond. De onderhoudstermijn loopt tot september 2025.

Gedurende deze periode worden geen extra werkzaamheden uitgevoerd, tenzij er verborgen gebreken worden vastgesteld die te wijten zijn aan de aannemer. Aan het einde van deze onderhoudsperiode volgt een laatste controle, waarna het project formeel wordt afgesloten en de laatste betaling aan de aannemer wordt voldaan. Tot dat moment kan het project administratief nog niet als volledig afgerond worden beschouwd. Uit de laatste serie deelbetalingen blijkt dat er een miscommunicatie is geweest bij de toekenning van het initiële krediet. De uitvoerende afdeling ging ervan uit dat het krediet exclusief btw was toegekend, terwijl dit in werkelijkheid inclusief btw was. De exacte oorzaak van deze miscommunicatie is niet meer te achterhalen, maar heeft geleid tot een onvoorzien tekort. Bij de latere ophoging van het krediet is wél uitgegaan van het juiste bedrag inclusief btw.

Indien het initiële budget correct was aangevraagd, zou er aan het einde van het project budget zijn overgebleven. Door enkele financiële meevallers is de volledige aanneemsom namelijk niet benut. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over deze budgettaire afwijking en de getroffen oplossing.

Inhoud Krediet en uitgaven De uitvoerende afdeling heeft gerekend met een krediet van € 821.500,- exclusief btw. Tot op heden is € 890.000,- besteed, en in de eindafrekening wordt nog een laatste kostenpost van € 41.600,- verwacht. Dit brengt het totale bedrag op € 931.600,- inclusief btw. Tekort Het niet gecalculeerde btw-bedrag komt uit op € 110.100,-. Beschikbare budget Initiële budget

€ 725.000,-

Eerder opgehoogd

€ 96.500,-

Beschikbare budget

€ 821.500,-

Benodigde budget € 725.000 x 21% BTW =

€ 877.750,-

Eerder opgehoogd

€ 96.500,-

Benodigde budget totaal

€ 973.750,-

Dit resulteert in een tekort van € 152.250,-. Gezien de werkzaamheden grotendeels zijn afgerond en er enkele financiële meevallers zijn geweest ter hoogte van € 42.150,-, wordt niet het volledige tekort aangevraagd. Het aanvullende budgetverzoek beperkt zich tot het daadwerkelijke tekort van € 110.100,-. Dit heeft als gevolg dat de structurele jaarlijkse kapitaallasten, die nu zijn vastgesteld op gemiddeld € 40.400,06 per jaar, met € 5.414,54 zullen stijgen.

Het vervolg Het tekort van € 110.100,- wordt meegenomen in de Zomernota 2025.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

wnd. burgemeester,

J. Weekers

P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel 2/3

3/3