Overzicht ingekomen stukken ter voorbereiding
Tekst van het document
Ingekomen stukken Advies: Ter voorbereiding aan college Onderwerp
Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2026 GGDBZO
Nummer
B-1
Datum
25-03-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 1 Aanbiedingsbrief d.d. 25 maart 2025 concept programmabegroting 2026 GGDBZO (Geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Bijlagen: B - 1 Bijlage mail (Geanonimiseerd) B - 1 Bijlage Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD-BZO (Geanonimiseerd)
Onderwerp
Aanbiedingsbrief gemeenten vastgestelde jaarstukken 2024 GGDBZO
Nummer
B-2
Datum
25-03-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 2 Aanbiedingsbrief gemeenten d.d 25 maart 2025 vastgestelde jaarstukken 2024 GGDBZO (Geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Bijlagen: B - 2 Bijlage Controleverklaring GGD Brabant-Zuidoost (Geanonimiseerd) B - 2 Bijlage Jaarrekening 2024 GGD Brabant-Zuidoost B - 2 Bijlage mail GGD (Geanonimiseerd)
Onderwerp
Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2026 en 1e begrotingswijziging 2025 en 2026 GR Peelgemeenten
Nummer
B-3
Datum
26-03-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 3 Aanbiedingsbrief d.d. 26 maart 2025 Ontwerpbegroting 2026 en 1e begrotingswijziging 2025 en 2026 GR Peelgemeenten (Geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Bijlagen: B - 3 Bijlage 1e wijziging op de begroting 2025 B - 3 Bijlage 1e wijziging op de begroting 2026 B - 3 Bijlage begroting 2026 B - 3 Bijlage mail (Geanonimiseerd)
Onderwerp
Brief verlengen termijn verweerschrift beroep BP Kampstraat 44
Nummer
B-4
Datum
01-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 4 Brief d.d. 1 april 2025 verlengen termijn verweerschrift beroep BP Kampstraat 44 (Geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Onderwerp
Brief Verkeerssituatie gemeente Zomer 2025 BIZ
Nummer
B-5
Datum
03-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 5 Brief d.d. 3 april 2025 Verkeerssituatie gemeente Zomer 2025 BIZ
Advies
Ter voorbereiding aan college
Bijlagen: B - 5 Bijlage mail (Geanonimiseerd) B - 5 Bijlage situatietekening Wilhelminaplein
Onderwerp
Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken Senzer 2024
Nummer
B-6
Datum
09-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 6 Aanbiedingsbrief d.d. 9 april 2025 voorlopige jaarstukken Senzer 2024 (Geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Bijlagen: B - 6 Bijlage mail jaarstukken Senzer (Geanonimiseerd) B - 6 Bijlage Voorlopige jaarstukken 2024 Senzer
Onderwerp
Mail ontwerp 1e Begrotingswijziging 2025 en ontwerp Begroting 2026 BSOB
Nummer
B-7
Datum
10-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 7 Mail d.d. 10 april 2025 ontwerp- 1e Begrotingswijziging 2025 en -ontwerp- Begroting 2026 BSOB (Geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Bijlagen: B - 7 Bijlage 1 ontwerp- Eerste Begrotingswijziging 2025 getekend (Geanonimiseerd) (1) B - 7 Bijlage 2 Begroting 2026 getekend (Geanonimiseerd) B - 7 Bijlage 3 Adviesnota Jaarstukken 2024 getekend (Geanonimiseerd) B - 7 Bijlage 4 Adviesnota -ontwerpEerste Begrotingswijziging 2025 en -ontwerp- Begroting 2026 getekend (Geanonimiseerd) B - 7 Bijlage 5 Jaarrekening 2024 getekend (Geanonimiseerd) B - 7 Bijlage Aanbiedingsbrief -ontwerp- 1e Begrotingswijziging 2025 en -ontwerp- Begroting 2026 gemeente Someren (Geanonimiseerd)
Onderwerp
Bezwaarschrift parkeerplaatsen elektrische voertuigen
Nummer
B-8
Datum
14-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 8 Bezwaarschrift d.d. 14 april 2025 parkeerplaatsen elektrische voertuigen (Geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Onderwerp
Verzoek indienen stukken BP Belienberkdijk 42
Nummer
B-9
Datum
25-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 9 Verzoek indienen stukken d.d. 25 april 2025 BP Belienberkdijk 42 ABRvS (geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Onderwerp
Beroep BP Belienberkdijk 42
Nummer
B - 10
Datum
25-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 10 Beroep d.d. 25 april 2025 BP Belienberkdijk 42 ABRvS (geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Onderwerp
Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2024 ODZOB en actuele ontwikkelingen
Nummer
B - 11
Datum
25-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 11 Aanbiedingsbrief d.d. 25 april 2025 voorlopige jaarstukken 2024 ODZOB en actuele ontwikkelingen (geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Bijlagen: B - 11 Bijlage mail (geanonimiseerd) B - 11 Bijlage Voorlopige jaarstukken 2024 ODZOB
Onderwerp
Jaarrekening MRE 2024
Nummer
B -12
Datum
28-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 12 Brief d.d. 28 april 2025 Jaarrekening MRE 2024 (geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Bijlagen: B - 12 Bijlage mail (geanonimiseerd)
Onderwerp
Beroep vaststelling BP Belienberkdijk 42
Nummer
B - 13
Datum
28-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 13 Beroep d.d. 28 april 2025 vaststelling BP Belienberkdijk 42 ABRvS (geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Onderwerp
Verzoek toezenden stukken BP Belienberkdijk 42
Nummer
B - 14
Datum
29-04-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 14 Verzoek toezenden stukken d.d. 29 april 2025 BP Belienberkdijk 42 ABRvS (geanonimiseerd)
Advies
Ter voorbereiding aan college
Onderwerp
Aanbiedingsbrief vastgestelde jaarrekening GR Peelgemeenten 2024
Nummer
B - 15
Datum
02-05-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 15 Aanbiedingsbrief d.d. 2 mei 2025 vastgestelde jaarrekening GR Peelgemeenten 2024
Advies
Ter voorbereiding aan college
Bijlagen: B - 15 Bijlage Jaarrekening GR Peelgemeenten 2024
Onderwerp
Voorlopige Jaarstukken 2024 VRBZO
Nummer
B - 16
Datum
02-05-2025
Raadsvergadering
22-05-2025
Hoofddocument
B - 16 Voorlopige Jaarstukken 2024 d.d. 2 mei 2025 VRBZO
Advies
Ter voorbereiding aan college
G/G/D/ Brabant-Zuidoost
Per e-mail
Colleges
Aan de van
B&W
van
en
gemeenten verbonden
Ons kenmerk:
gemeenteraden
de
aan
de GGD
2025/ab
Je kenmerk:
Onderwerp:
Geacht
vastgesteld
u
de ontwerp
door het
programmabegroting
Financieel
gezien
088 3110
24 maart 2025
675
2026 in haar
vergadering
zienswijze
kan voorzien.
Bestuur
van
de GGD
deze
van
uw
zodat
voor
u
is deze ontwerp
programmabegroting
in 2026
procesafspraken met
ogenomen,
e
Doorkiesnummer:
Datum::
Programmabegroting
Algemeen
geraamde kostenindexering
e
(geanonimiseerd) |
Raad,
en
Hierbij bieden wij
e
Behandeld door:
Ontwerp Programmabegroting 2026
College
Conform
Brabant-Zuidoost
het
van
een
aan
van
de GGD Brabant-Zuidoost, zoals deze van
19
actualisering van
maart
jl. We leggen
begroting 2025,
de
zijn
deze
met
daarin
een
4,2% verwerkt.
algemeen
bestuur
zijn in deze ontwerp Programmabegroting
en
in
lijn met
2026 de
de procesgang
volgende aspecten
die in de kadernota 2026 is nog
niet verwerkt:
_ Gevolgen van de schaalsprong _ Gevolgen uitkomsten lopende CAO onderhandelingen voor zowel Publieke Gezondheid als Ambulancezorg _ Wijzigingen gevolgen RVP vaccinatieschema: v.w.b. de ontwikkelingen in het RVP zijn de gevolgen met betrekking
fijnmazig
meer om
tot de
de financiële
in 2025
en
volgende jaren
door te voeren
vaccineren niet verwerkt in deze
implicaties hiervan
te
begroting,
wijzigingen daar
er
in het RVP vaccinatieschema
momenteel
nog onvoldoende
Bezoekadres
ggdbzo.nl
GGD
Gebouw
088 0031
de Witte Dame
Postbus 8684
Clausplein
5605 KR
5611
Eindhoven
het
informatie is
bepalen.
Postadres Brabant-Zuidoost
en
XP
IG © 100
10 Eindhoven
Kvk
nr.
50451154
9001
GGD Brabant-Zuidoost
Voor wat betreft het eerste punt
(gevolgen schaalsprong) wordt
de in
van
de heroriëntatie op de GGD-taken
gevolgd.
Het in de komende
wat
enerzijds rekening
groeiende
vraag
noodzaak
van
gevolgen
middels
Op
25 juni
de GGD
a.s.
houdt met de
het doorvoeren een
van
kostenbesparingen,
begrotingswijziging 2026
Uw
definitief vaststellen
de concept
zienswijze
Wij vertrouwen
zal een
en
dat
erop
u
acute
van
Programmabegroting
hiermee voldoende
te hebben
een
2026 zien
Algemeen
Voorzitter
Secretaris
Bijlage:
Ontwerp Programmabegroting
2026
de financiële
2026
van
gemeenten worden meegewogen.
wij graag uiterlijk 8 juni tegemoet.
(geanonimiseerd) S-Toub
onze
gemeenschappelijke regelingen
geïnformeerd.
de
voorgelegd.
van
Bestuur
V. Zeeman
anderzijds met
waarvan
speciale raadsinformatiebijeenkomst
de vier grote
en
aangeboden ontwerp Programmabegroting
u
Hoogachtend, Namens het
omvatten
procesgang
toekomstbestendige plan,
gezondheidszorg
implementatieplan
later dit jaar zullen worden
op 14 mei
2026
programmabegrotingen
op de ontwerp
en
daarbij zullen de ingekomen zienswijzen er
Kadernota 2026 weergegeven
maanden te ontwikkelen
publieke
gaat het GGD bestuur de middels deze brief aan
Volledigheidshalve wijzen wij u erop over
naar
onze
wordt
georganiseerd
in onze
regio.
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) < an:
< fe) kl Ks] et e S 5 a
Mon,
24 Mar
2025
16:02:39
+0100
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) a a (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Onderwerp: Bijlagen:
Ontwerp Programmabegroting 2025-03-24
Programmabegroting
2026
2026
Aanbiedingsbrief gemeenten GGD-BZO.pdf
-
concept programmabegroting 2026.pdf, Ontwerp
(geanonimiseerd)
Aanwezig:
ma,
di, do, vr
PG/G/DA
Postbus 8684 5605 KR Eindhoven
f
Brabant-Zuidoost
Route
Clausplein 10:
Eindhoven, De Witte Dame
GGD
De
informatie in dit bericht kan
De
informatie
opgenomen u de
ontvangt, vragen wij
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
(
-
GGD
Brabant-Zuidoost
privé zijn en is alleen bedoeld voor de geadresseerde.
(ggdbzo.nl)
Als je dit bericht per
ongeluk krijgt, gebruik de inhoud
dan niet. Laat
in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.
ONTWERP
PROGRAMMA
BEGROTING
2026
GGD Brabant-Zuidoost
Datum
februari 2025
Auteur:
PL/RdK/EV
Functie:
Ambtelijk Bestuurssecretaris/management
|
|
|
Aantal
Financien
en
Control
pagina's:
|
Status:
Concept
Versie:
1.0
Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost
Voor
een
zienswijze aangeboden
de
aan
colleges en raden
Voorzitter
van
de
21 deelnemende gemeenten
Secetaris
(geanonimiseerd) Veronique
Zeeman
Ontwerp Programma begroting
2026
-
PL/RdK/EV
Ontwerp Programmabegroting 2026
Inhoudsopgave
1.
Inleiding
2.
Bestuur en werkgebied.
3.
Kerngegevens
4.
Ontwikkelingen en uitdagingen in de Publieke Gezondheidszorg en Ambulancezorg
5.
Programmabegroting
.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .
. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .
8
. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .
9
.. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
10
. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
23
5. 1.
Pijler Onderzoek gezondheidsbevordering en beleidsondersteuning gemeenten
5. 2.
Pijler Gezondheid beschermende taken
5. 3.
Pijler toezichttaken
5. 4.
Pijler Crisisplan en crisistaken (wettelijke taak inwonersbijdrage)
5. 5.
Pijler Jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 18-jarigen (wettelijke taak kindbijdrage JGZ 0-4 inwonersbijdrage
.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
25
.. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
25
.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
27
,
,
,
,
28
. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
28
Pijler Ambulancezorg
5. 7.
Overige taken Publieke Gezondheid (overwegend contracttaken) Financiële paragrafen
27
.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
5. 6.
.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
29
... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
32
6. 1.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
6. 2.
Financiële kengetallen
6. 3.
Onderhoud kapitaalgoederen
6. 4.
Financiering
6. 5.
Geprognosticeerde balans
6. 6.
EMU-saldo
6. 7.
Verbonden partijen
7.
. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
,
JGZ 4-18 deels contracttaken)
6.
6
.. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
32
.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
33
. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
34
. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
35
... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
36
. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
36
Financiële begroting
.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
37
. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
39
7. 1.
Overzicht van baten en lasten
... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
39
7. 2.
Toelichting op baten en lasten
.. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
40
7. 3.
Specificatie directe kosten en overhead
7. 4.
. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
42
Staat van financieringen
.. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
43
7. 5.
Staat van investeringen
... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
44
7. 6.
Staat van reserves
. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
45
7. 7.
Staat van voorzieningen
.. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
46
4
7. 8. 8.
Meerjarenramingen baten en lasten Bijlagen
... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
47
. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
49
8. 1.
Berekening inwonerbijdrage 2026
8. 2.
Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2026
8. 3.
Overzichten indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen t/m 2029
8. 4. 8. 5.
. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
49 50
. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
51
Overzicht GGD taken
.. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
53
Lijst van Afkortingen
... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .
55
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
5
1. Inleiding Deze ontwerp programmabegroting is opgesteld met inachtneming van de relevante voorschriften zoals opgenomen in het " Besluit begroting en verantwoording Provincies en gemeenten” (BBV). Dit besluit schrijft voor dat bij de financiële verantwoording de kosten van de overhead in een apart programma getoond worden. De kosten van de primaire uitvoerende taken dienen dan exclusief overheadkosten getoond te worden. Daarnaast dienen de eventuele heffing VPB rente algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien apart verantwoord te worden. De uitwerking ,
,
hiervan wordt weergegeven in hoofdstuk 5 van deze begroting en middels afzonderlijke bijlagen. Met ingang van de begroting 2025 is er een wijziging doorgevoerd in de verantwoording van de overhead als gevolg van een
wijziging in de BBV. De kosten van managers en secretariaten van de uitvoerende teams dienen voortaan
onder de directe programmakosten te worden verantwoord en niet meer als overhead. Verder schrijft het BBV (gemeentelijke) taakvelden en beleidsindicatoren voor; in de GGD-begroting wordt onderscheid gemaakt in 2 programma’s Publieke Gezondheid en Ambulancezorg. Gemeentelijke beleidsindicatoren zijn niet van toepassing omdat die niet integraal door de GGD worden uitgevoerd. De Coronacrisis ligt inmiddels achter ons. Covid-19 blijft weliswaar als ziekte onder ons maar is op het niveau van een gewone infectieziekte gekomen. In 2025 heeft de GGD van het Rijk nog een taak gekregen om de bevolking tegen Covid-19 te vaccineren. We verwachten dat wij die opdracht ook in 2026 voor ongeveer dezelfde omvang
(ca. € 3. 000. 000) zullen krijgen wat in deze ontwerpbegroting 2026 dan ook is verwerkt. ,
Ook zijn extra rijksmiddelen (SPUK) en kosten opgenomen in deze ontwerpbegroting voor versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid die vanaf 2023 aan de GGD beschikbaar worden gesteld. Deze Rijksmiddelen zullen ook na 2024 beschikbaar zijn maar worden wel geleidelijk afgebouwd. Het effect hiervan is in 2026 vooralsnog beperkt. Verder zijn we in deze ontwerpbegroting uitgegaan van een vergelijkbare groei van de inwonersaantallen als in voorgaande jaren (een groei van ca. 09% per jaar). ,
Op 4 december 2024 heeft de GGD samen met het GGD-bestuur en de ambtenaren Publieke Gezondheid van onze gemeenten een werkconferentie gehouden waarbij een eerste oriëntatie heeft plaatsgevonden op de taken van de
GGD in het licht van de schaalsprong in de regio en het ravijnjaar 2026. Geconcludeerd is dat een zorgvuldige heroriëntatie op de GGD-taken gewenst en nodig is gelet op deze toekomstige uitdagingen en andere ontwikkelingen in de samenleving. In het algemeen bestuur van de GGD is het volgende afgesproken: we gaan een toekomstbestendig plan ontwikkelen dat zowel rekening houdt met de groeiende vraag naar publieke en acute gezondheidszorg als met de noodzaak om kostenbesparingen door te voeren.
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
6
Hiervoor gaan we de komende maanden de volgende stappen zetten: •
Inventarisatie van de huidige taken
•
Evaluatiecriteria opstellen
•
Kosten-batenanalyse
•
Opstellen toekomstscenario's
•
Opstellen conceptplan
•
Opstellen implementatieplan (incl. een financiële vertaling)
Bij deze stappen worden niet alleen de leden van het Algemeen Bestuur en de ambtenaren van onze gemeenten betrokken maar ook de colleges en raden van onze gemeenten de samenwerkingspartners van de GGD en inwoners ,
in onze regio. Het implementatieplan zal naar verwachting in september 2025 gereed zijn en zal na goedkeuring door het AB aan de colleges en raden voor een zienswijze worden aangeboden. Het zal vergezeld zijn met een begrotingswijziging 2026 en een
meerjarige financiële doorkijk (2027 e. v. ).
Deze begroting bestaat uit: 1.
Een algemeen deel met algemene ontwikkelingen kerndata en een inleiding met samenvatting
2.
Een beleidsdeel met daarin de beschrijving van de taakvelden per pijler en de verplichte paragrafen
3.
Een financiële begroting met daarin een overzicht van baten en lasten een meerjarenraming en de staten van vaste activa reserves voorzieningen en financieringen
,
,
,
,
De programmabegroting wordt onderverdeeld in 2 programma's nl. Publieke Gezondheid en Ambulancezorg. ,
De GGD-taken zijn onderverdeeld naar 7 pijlers. Binnen die pijlers zijn de taakvelden samenvattend beschreven in hoofdstuk 5.
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
7
2. Bestuur en werkgebied Gemeenschappelijke Regeling Eind 2005 hebben alle gemeenten besloten tot de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost. Algemeen Bestuur
21 leden
Vertegenwoordigende wethouders van alle gemeenten Dagelijks Bestuur
Portefeuille
Veronique Zeeman
Voorzitter
Eric Beex
Vicevoorzitter/Portefeuille Personeel
Samir Toub
Secretaris
Hennie Driessen
Portefeuille Financiën
Thomas Tuerlings
Lid
Mathil Sanders
Lid
Monika Slaets
Lid
Overzichtskaart werkgebied
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
8
3. Kerngegevens Inwoners (per 1 januari 2025) Aantal deelnemende gemeenten
21
Totaal aantal inwoners in het werkgebied
816. 413
Aantal kinderen in zorg 4–18
113. 065
Aantal kinderen in zorg 0–4
30. 169
Ramingen 2026 Personeel Formatie in fte's
715
Formatie in personen
920
Financiën Programma Publieke Gezondheid Totaal exploitatie
€ 59. 290. 000
Programma Ambulancezorg Totaal exploitatie
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
€ 39. 940. 000
9
4. Ontwikkelingen en uitdagingen in de Publieke Gezondheidszorg en Ambulancezorg Deze ontwerp programmabegroting kan niet los gezien worden van de context waarbinnen de GGD opereert. In dit hoofdstuk schetsen we de missie en visie van de GGD en een aantal ontwikkelingen die effect (kunnen) hebben op de begroting.
Daar waar dat kan hebben we de financiële gevolgen expliciet aangegeven.
Missie De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid ,
te vergroten. Wij zijn een proactieve , innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Onze dienstverlening betreft
gezondheid preventie en snelle interventie is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de ,
,
klant en in dialoog met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Vanuit de Wet Publieke Gezondheid geven wij vorm en inhoud aan onze collectieve preventie en gezondheidswinst. Visie De GGD Brabant-Zuidoost wil een wendbare organisatie worden die werkt vanuit klantwaarden en het ,
maatschappelijke belang. We zijn er altijd voor iedereen beschermen en bewaken de gezondheid en willen de ,
verbinder van preventie zijn. We zijn paraat bij grote en kleine crises en verzorgen 24/7 de ambulancezorg in onze regio. Hierbij gaan we uit van een brede definitie van gezondheid: gezondheid wordt niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte maar als het vermogen van mensen om met de fysieke emotionele en sociale ,
,
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met ,
veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Gevolgen van Covid-19 en versterking van pandemische paraatheid In 2020 is de wereld opgeschrikt door de coronapandemie. Deze pandemie heeft een grote impact op onze samenleving gehad zowel sociaal en economisch als voor de volksgezondheid en de gezondheidszorg en de ,
gevolgen voor de volksgezondheid zijn ook nu nog merkbaar (long Covid mentale gezondheid jongeren toegenomen ,
,
gezondheidsverschillen). De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om jaarlijks de covidvaccinatiecampagne te herhalen. Verwacht wordt dat VWS ook de komende jaren opdracht zal geven aan de GGD’en om de vaccinatiecampagnes tegen Covid-19 uit te voeren.
We hebben onze kennis voorlichting en uitvoering van vaccinaties (Covid Reizigersvaccinaties inclusief ,
,
Beroepsvaccinaties en Vaccinaties op Maat Rijksvaccinatieprogramma) gebundeld in een Vaccinatie Expertise Centrum (VEC). Er is een flexibele personele schil opgebouwd waarmee we snel kunnen op- en afschalen indien dat ,
nodig is. We zorgen hierbij voor een stevige lokale verbinding met gemeenten en ketenpartners.
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
10
Het wordt belangrijker dan ooit om de vaccinatiegraad te verhogen en om betrouwbare voorlichting te geven zowel ,
regionaal als lokaal met een juiste balans tussen grootschaligheid en fijnmazigheid. ,
Volgend op de lessen die geleerd zijn uit de covid pandemie zijn er sinds 2024 landelijk extra middelen aan de GGD’en ,
toegekend om de infectieziektebestrijding te versterken (programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid VIP). Initieel zouden de middelen structureel toegekend worden echter heeft het huidige kabinet aangegeven deze intensiveringsmiddelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen. Het effect hiervan is in 2025 en ,
,
2026 voor de GGD nog beperkt. De GGD versterkt de infectieziektebestrijding door in te zetten op uitbreiding van medisch (artsen verpleegkundigen) ,
en niet-medisch
personeel (zoals een projectmedewerker functioneel beheerder epidemioloog data scientist en een ,
,
,
communicatiemedewerker). Ook investeren we in (boven)regionale monitoring en surveillance bovenregionale ,
samenwerking en slim en versneld opleiden van medische professionals. Naast de dagelijkse versterking van infectieziektebestrijding richt de GGD zich op de voorbereiding op grootschalige infectieziekte uitbraken en pandemische paraatheid. Van 2024 t/m 2026 operationaliseert en implementeert het LFI
(Landelijke Functionaliteit Opschaling Infectieziektebestrijding onderdeel van RIVM) zijn zeven hoofdfuncties in ,
samenwerkingen met de GGD’en. Het jaar 2026 staat in het teken van de afronding van de implementatie van de functies van het LFI in de eigen GGD. Na afronding van de implementatie moeten de processen geborgd zijn bij zowel de GGD’en en het LFI om samen pandemisch paraat te staan en te blijven. Naar een sluitende aanpak in de openbare geestelijke gezondheidszorg De laatste jaren groeit de aandacht voor mensen die zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag vertonen of die zorg mijden. Steeds vaker krijgen politie en andere publieke dienstverleners te maken met mensen die zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag vertonen en soms voor overlast zorgen in de openbare ruimte. Het gaat niet altijd om strafbare feiten maar vaak is er wel sprake van een (onuitgesproken) zorgvraag. Een kleine groep mensen in Nederland heeft ,
zo’n complexe problematiek dat intensieve aandacht nodig is van professionals op het gebied van zorg welzijn ,
,
veiligheid en straf. Het gaat om sociaal kwetsbare mensen met vaak verschillende aandoeningen/ beperkingen veelal ,
in combinatie met verschillende levensproblemen. Die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen soms overlast veroorzaken en/of zorg mijden. ,
Gemeenten en instanties bieden zo veel mogelijk ondersteuning. In veel gevallen lukt het om mensen op weg te helpen om escalaties te voorkomen en weer perspectief te bieden. We zien ook dat het niet altijd zo werkt en dat de ,
meest kwetsbare mensen op het snijvlak van zorg en veiligheid tussen wal en schip vallen. Niet altijd kunnen de hulp en ondersteuning geboden
worden die zij nodig hebben.
Daarnaast is monitoring voor gemeenten op deze bijzondere doelgroep zeer lastig. Door onze meldfunctie (niet-acute zorgvragen en Wvggz) en door de succesvolle implementatie van de Wijk-GGD’er in meerdere gemeenten krijgt de ,
GGD steeds meer zicht op de vraagstukken binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in de regio.
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
11
Het ontstaan van OGGZ-problematiek is niet alleen toe te schrijven aan de persoon die kampt met meervoudige problematiek. Meerdere factoren spelen een rol: •
Het zorglandschap laat een versnipperd beeld zien veelal lokaal ingevuld waarbij veel verschillende partijen ,
,
betrokken zijn •
De manier waarop de sociale omgeving op zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag reageert
•
Politieke belangen en organisatiebelangen
De complexe problematiek past doorgaans niet binnen de geijkte kaders en de situatie is elke keer net weer anders. Dit maakt het complex om te komen tot werkbare duurzame en betaalbare oplossingen met partners in het domein ,
van zorg en veiligheid , die vaak
verschillende belangen hebben. De juiste hulp vraagt om een samenhangende domein ,
overstijgende en regionale aanpak. Een aanpak die de continuïteit waarborgt en waar men niet ophoudt waar de eigen verantwoordelijkheid stopt. Met een zorgvuldige en creatieve werkwijze ingebed in een professioneel samenwerkingsverband waarbinnen verschillende partners samenwerken vanuit het perspectief van de inwoner.
Hierbij zijn de volgende zaken van belang: •
Een combinatie van inzet van veiligheidsmaatregelen preventie en vroegsignalering
•
Zo snel mogelijk voldoende passende opvang zorg en ondersteuning organiseren voor de betrokkenen zelf en
,
,
diens omgeving •
Een optimalisering van de ketenaanpak
•
Aandacht voor de betrokkenheid van de samenleving en de organisaties waarin zorg- en veiligheidspartners de krachten bundelen en samen optrekken
•
Nauw samenwerken en meer begrip voor elkaars positie en werkwijze
•
Creativiteit en buiten de lijntjes willen en durven kleuren vastbijten en doen wat nodig is. Door zowel ,
professionals als bestuurders en beleidsmakers Om tot een sluitende aanpak te komen liggen er nog aandachtspunten voor het creëren van duurzame samenwerking over de grenzen van organisaties heen privacy en gegevensdeling signalering toegankelijkheid flexibiliteit ,
,
,
,
,
,
coördinatie en gebiedsgerichte betrokkenheid en elkaar aanvullende expertises. Samen met onze partners willen wij een samenhangende OGGZ-aanpak ontwikkelen en uitvoeren. GGD Brabant-Zuidoost heeft de volgende ambities: •
OGGZ explicieter agenderen en positioneren. Vanuit een vastgestelde regionale visie en de regionale samenwerking versterken in goede afstemming met lokaal beleid
•
Het team Bijzondere Zorg van de GGD verder ontwikkelen als vangnetfunctie voor kwetsbare inwoners die op het ,
snijvlak van zorg en veiligheid tussen wal en schip vallen. In een stabiele organisatie voor gemeenten ,
,
ketenpartners en inwoners •
Focussen op vroege signalering en preventie op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hiervoor willen we een goed geïntegreerde OGGZ meld- en adviesfunctie voor de gehele regio inrichten voor niet-acute zorgvragen en de taken
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
12
in het kader van de Wvggz. Hier kunnen zowel burgers als professionals hun zorgen uiten waarna de GGD snelle ,
en gecoördineerde actie onderneemt en monitoring kan •
plaatsvinden.
Verdere regionale uitrol van de wijk-GGD’ers naar aanleiding van de positieve ervaringen in gemeenten waar deze ,
reeds actief zijn. •
De interne samenwerking verder versterken tussen de teams Bijzondere Zorg JGZ en Ambulancezorg voor ,
,
vroegsignalering en preventie. •
Duurzame en brede samenwerkingscoalities creëren met onder andere het Zorg- en Veiligheidshuis Bemoeizorg ,
,
MO partners GGzE Politie en sociale wijkteams. ,
•
,
Meer inzicht in de aard en omvang van de OGGZ-problematiek en de impact op de doelgroep de mensen om hen ,
heen en de samenleving (ontwikkelen van een OGGZ monitor). Hierdoor kunnen we trends signaleren en daar gezamenlijk proactief op inspelen. •
Samenhang en integraliteit creëren in uitvoering en beleid en gesprekspartner zijn van gemeenten ter ondersteuning van het lokale OGGZ- beleid. Een nog te ontwikkelen OGGZ-monitor kan hierbij helpen.
•
Opzetten van Streettriage in Eindhoven in samenwerking met gemeente Eindhoven politie en GGzE ,
Middels triage op straat is er een snellere inschatting van de problematiek en er wordt door zowel veiligheid als zorg
gekeken naar wat er nodig is waardoor er vanuit verschillende invalshoeken naar de problematiek wordt
gekeken. Streettriage zal aansluiten op bestaande voorzieningen en deze versterken maar ook signaleren waar ,
hiaten in het (zorg)aanbod zitten. •
Bijdragen aan het opzetten van een lerend netwerk in de regio voor het borgen en versterken verduurzamen en zo ,
efficiënt mogelijk organiseren van verbinding en netwerkpartnerschap tussen de organisaties uit de domeinen veiligheid welzijn en zorg ,
Versterken van ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen GGD Brabant-Zuidoost voert de regionale ambulancezorg uit. Zorgverzekeraars financieren de ambulancezorg volledig. De laatste jaren staat de ambulancezorg steeds meer onder druk door een aantal factoren die net als bij Publieke Gezondheid niet uniek zijn voor onze regio. De omvang en complexiteit van de zorgvraag neemt door o. a. vergrijzing en de schaalsprong in onze regio toe. De toenemende arbeidsmarktkrapte speelt in de hele keten van de acute zorg. Onze regionale strategie is onderdeel van de landelijke strategie. Daarnaast blijven we ons inzetten voor de operationele prestaties in onze regio: het voldoen aan de prestatienorm van 95% binnen 15 minuten en de signalen in het kwaliteitskader 2. 0. Betere spreiding van ambulanceposten De nieuwe post in Helmond is eind 2024 opgeleverd en in gebruik genomen. De bouw van post Hapert wordt Q1 2025 gestart en in 2025 ook afgerond en in gebruik genomen wanneer alle vergunningen onherroepelijk zijn. ,
Gesprekken over een nieuwe post ten zuiden van Helmond zijn eind 2024 opgestart en bevinden zich in de voorbereidende fase. Een nieuwe voorwaardenscheppende post in plaats van de huidige post in Bladel wordt bekeken wanneer
de bouw in Hapert is afgerond.
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
13
Integraal Zorgakkoord In kader van het Integrale Zorg Akkoord (IZA) is medio 2023 in ROAZ-verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) een Brabant-breed beeld vastgesteld van de acute zorgketen. Vanuit dit beeld zijn de volgende uitdagingen voor de toekomst geformuleerd (voor uitwerking: zie ROAZ-plan december 2023): •
Zelfzorg en voorlichting
•
Advance care planning
•
Monitoring en digitale zorg
•
Organisatie in de dagzorg en sociaal domein
•
Zorgcoördinatie en uitgebreidere triage
•
Optimalisatie van het acute zorgaanbod
Communicatie Het komt nog te vaak voor dat niet de juiste zorg op de juiste plek komt. Rijden we wel naar de juiste patiënt? Kunnen we de keten optimaliseren? Hoe gaan we om met patiënten die (te) vaak een beroep doen op 112? En met anderen die ons niet willen belasten en dat juist wel zouden moeten doen? Communicatie met en voorlichting aan burgers werken we dit jaar uit in een langetermijnstrategie. Optimalisatie acute zorg aanbod We zetten komende jaren in op meer zorg op locatie telemonitoring en zorgcoördinatie. We starten een pilot om onze ,
ambulanceverpleegkundigen in te zetten binnen de huisartsenzorg primair op het visite rijden. Tevens krijgen we doormiddel van LPZ (Landelijke Platform Zorgcoördinatie) inzicht in de drukte op de spoedeisende hulpposten in onze ,
regio waardoor we in de toekomst beter onze patiënten kunnen spreiden over de regio. ,
Zorgcoördinatie Het implementeren van zorgcoördinatie is de belangrijkste pijler voor de komende jaren. Het idee achter zorgcoördinatie is het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener. Er komt vanuit ,
,
zorgcoördinatie een centraal punt waar een zorgverlener een patiënt kan aanmelden wanneer andere zorg nodig is dan deze zorgverlener kan leveren. Het zorgcoördinatiepunt bekijkt dan welke zorg deze patiënt nodig heeft en waar capaciteit beschikbaar is. De komende jaren wordt dit geïmplementeerd en verder ontwikkeld. Technologische innovatie GGD Brabant-Zuidoost zet zich de komende jaren in om naast een betrouwbare ook innovatieve partner te zijn binnen de acute keten in de regio. Daarom zetten we in op meer technologische innovatie en data-uitwisseling met ketenpartners. Enerzijds willen wij technologie gebruiken om efficiënter te werken en knelpunten in het proces te optimaliseren zoals inzet van kunstmatige intelligentie bij de spreiding van ambulances (reeds geimplementeerd) en virtual reality voor meer comfort van patiënten of ondersteuning bij diagnose op afstand. Anderzijds kan de data,
uitwisseling tussen ketenpartners worden geoptimaliseerd zodat iedere zorgverlener altijd over de juiste en meest betrouwbare informatie beschikt.
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
14
Ontwikkelingen in de Jeugdgezondheidszorg Vanaf 2023 twee jaar na de inbesteding van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 tot 4-jarigen bij de GGD werken ,
,
Generatie Gezond (voorheen Samen Verder Groeien) aan vernieuwing van de JGZ.
we met het programma
De JGZ staat voor grote maatschappelijke opgaven en ziet drie belangrijke uitdagingen die het noodzakelijk maken om
de dienstverlening te herzien:
Veranderende behoeftes van onze klanten JGZ is alleen effectief als het aanbod aansluit bij de behoefte van de ouders en jongeren. Veranderende behoeftes van gezinnen vragen om aanpassingen van onze dienstverlening en de wijze van aanbieden zodat we blijven aansluiten bij ,
gezinnen van nu. Doen we dat niet dan verliezen we de vanzelfsprekendheid waarmee ouders met hun pasgeborene ,
naar
het consultatiebureau gaan en raken we ons hoge bereik kwijt.
Krapte op de arbeidsmarkt De JGZ-teams bestaan uit zorgprofessionals zoals artsen en verpleegkundigen. En hoewel het tot nu toe is gelukt om voldoende personeel te vinden weten we dat de druk op de (zorg)arbeidsmarkt de komende jaren alleen maar toe zal ,
nemen.
Het is dus belangrijk om tijdig slimmere keuzes te maken om zo toch alle gezinnen te kunnen blijven
ondersteunen. Bijvoorbeeld meer gebruik maken van online en collectieve dienstverlening en door datagedreven werken. Toename van het aantal en de complexiteit van de onderzoeken op indicatie In bijna de hele regio zien we een toename van het aantal en de complexiteit van de onderzoeken op indicatie. De druk op en personeelstekorten
bij de eerste en tweedelijns zorg en bij de kinderopvang maakt dat er vaker een beroep
wordt gedaan op de JGZ. We zien meer kinderen signaleren toegenomen problematiek wat vervolgens leidt tot meer ,
doorverwijzingen. De schaalsprong van de regio zorgt voor een grote toename van expats en andere zgn. nieuwkomers. Het merendeel van hen komt uit landen zonder preventief aanbod zoals in dat in Nederland is georganiseerd. Afgezien van de taalbarrières vergt het enkel het in beeld krijgen en houden van deze kinderen en ,
vervolgens adequaat normaliseren signaleren en verwijzen al veel maatwerk. ,
Sommige kinderen staan op de wachtlijst voor hulp. Hiervoor zijn vaak lange wachttijden. Voor JGZ-professionals betekent dit regelmatig dat zij het welzijn van het kind blijven volgen en ondersteuning blijven bieden ter overbrugging. Ook buiten de kaders van het basisaanbod en eventuele contracttaken met een hoge werkdruk als gevolg. ,
Door middel van het vernieuwingsprogramma Generatie Gezond willen we de geschetste uitdagingen het hoofd bieden. Dit programma dat tot en met 2026 gefinancierd wordt uit het wendbaarheidsbudget van de GGD heeft als ,
hoofddoel meer maatschappelijke impact maken door het vergroten van kansengelijkheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Net als andere JGZ-aanbieders in het land geloven we dat we om iedereen een eerlijke kans op een gezond leven te ,
geven , niet alle ouders en jongeren
hetzelfde moeten bieden.
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
15
We creëren meer ruimte om aandacht te besteden aan kwetsbare groepen door ons standaard zorgaanbod anders te organiseren bijvoorbeeld meer online/blended of collectief voor de groepen bij wie dit past. Samenwerking met zowel ,
de ouders/jongeren als met ketenpartners is essentieel. We rusten ouders en jongeren toe om waar dat kan zelf regie te hebben over de samenwerking met JGZ. Dat vraagt van onze
professionals een andere manier van werken.
We werken via kortcyclische projecten aan 4 doelen: •
Meer regie bij ouders
•
Verrijken van het JGZ-aanbod
•
Werken naar behoefte van gezinnen in hun omgeving
•
Ontwikkelen van de JGZ professionals van nu en straks
Sinds de start is een aantal vernieuwingen al gerealiseerd. Ouders ontvangen inmiddels leeftijdsspecifieke digitale nieuwsbrieven (ontwikkelupdates) en video's over het onderzoek van aanstaande consulten. De website heeft een verbeterslag ondergaan en ook maken we slim gebruik van data voor het verlagen van de no-show en risico-gericht uitnodigen voor het groep 7 contactmoment. Vanaf begin 2025 kunnen ouders via chat vragen stellen over hun kind van 0-12
jaar. Elke dag zit een team van jeugdverpleegkundigen klaar om met ouders in gesprek te gaan ook 3 ,
avonden per week. Veel andere vernieuwingen zijn in voorbereiding. De belangrijkste daarvan zijn het invoeren van een taxatie-instrument dat de professionals gaat helpen met zorgdifferentiatie een herziening van het basisaanbod en plannen door ouders ,
via het ouderportaal. Inclusief de overstap van uitnodigingen per brief naar mail. In 2025 en 2026 ligt daarnaast ook focus op wijkgericht werken en samenwerken in de keten. Gevolgen van de schaalsprong in Brabant-Zuidoost Het aantal inwoners in de regio Zuidoost Brabant naar verwachting flink groeien van ca 800. 000 nu naar 1. 000. 000 in 2040 (onder voorwaarde dat ASML haar groei ambities kan waarmaken). Bovendien hebben we te maken met een dubbele vergrijzing: het aantal ouderen stijgt en deze ouderen worden steeds ouder. De samenstelling van de bevolking zal naar verwachting niet alleen veranderen via de leeftijd-as maar ook naar herkomst van de bevolking. Als gevolg van toenemende (arbeids)migranten expats internationale studenten asielzoekers en statushouders zal het aandeel “internationals” in de totale bevolking in onze regio de komende jaren ,
naar
,
,
verwachting groeien tot ca 25%!
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
16
Tegelijkertijd zien we dat de personele tekorten in de zorg zijn toegenomen. Minder jongeren kiezen voor een studie in de zorg en veel zorgmedewerkers zullen uitstromen (o. a. vanwege pensioen). De verwachting is dat de personele tekorten in de zorg de komende jaren nog verder zullen toenemen en we in onze regio te maken gaan krijgen met duizenden vacatures in de zorgsector in 2030. Ook de GGD gaat hiervan de gevolgen merken (voor een groot deel vissen de zorginstellingen in dezelfde personele vijver). De groei en differentiatie in de bevolking enerzijds en de tekorten in de zorg anderzijds dwingen de zorg en daarmee ook de GGD om haar dienstverlening aan te passen en te vernieuwen. Dit raakt alle onderdelen van de GGD: zowel de Publieke Gezondheidszorg als de Ambulancezorg. De GGD verkent momenteel samen met de Veiligheidsregio Omgevingsdienst en MRE de gevolgen van de ,
schaalsprong in de regio om zodoende met de schaalsprong te kunnen meebewegen. Overige ontwikkelingen Zorgakkoorden en een regionale preventie infrastructuur In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) hebben gemeenten en verschillende partijen afspraken gemaakt over te bereiken gezondheidsdoelen voor de komende jaren. Om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden zal zwaarder op preventie ingezet moeten worden. Beide akkoorden hangen nauw met elkaar samen en passen in een beweging van “zorg bij ziekte” en naar “zorg voor gezondheid'" die door veel gemeenten al is ingezet. De GGD zal als kernpartner van onze gemeenten een rol spelen bij het ontwikkelen van een regionale preventie infrastructuur en kennisinfrastructuur op het terrein van de publieke gezondheid en bij de regionale ontwikkeling en lokale implementatie van de ketenaanpakken op het terrein van gezonde leefstijl en preventie. Ook ondersteunt de GGD onze gemeenten en andere ketenpartners bij het leren en ontwikkelen (leerkringen delen van ,
best practices evalueren van interventies ed. ) en leveren we gezondheidsdata op maat zodat goede keuzes gemaakt ,
kunnen worden en waar nodig programma's bijgestuurd kunnen worden. Momenteel lopen landelijk de onderhandelingen over een Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Het is bij het opstellen van deze ontwerpbegroting nog onduidelijk wat de gevolgen van dit aanvullend akkoord zullen zijn voor de GGD qua taakstelling en financiering. Kansrijke Start Landelijk is het actieprogramma Kansrijke Start in gang gezet en de komende jaren loopt dat door binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De ambitie van deze vervolgaanpak is dat in elke gemeente structureel een lokale Kansrijke Start-aanpak komt zodat (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie tijdens de eerste 1000 dagen ,
van een
kind tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen aansluitend op hun hulpbehoefte. In diverse gemeenten ,
in onze regio loopt Kansrijke start al. De GGD is actief betrokken bij het programma Kansrijke start en ondersteunt gemeenten bij de verdere implementatie.
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
17
Nu Niet Zwanger Het eerder landelijk in gang gezette programma Nu Niet Zwanger krijgt de komende jaren zijn vervolg. Nu Niet Zwanger (NNZ) maakt de kinderwens bespreekbaar bij kwetsbare vrouwen én mannen met een opeenstapeling van complexe problemen en beperkingen. NNZ ondersteunt hen bij het nemen van de regie over hun kinderwens. En NNZ ondersteunt bij het realiseren van adequate anticonceptie als er geen kinderwens is. Doel is het voorkómen van onbedoelde zwangerschappen bij vrouwen en mannen die op dat moment geen kinderwens hebben maar
die door hun vele complexe problemen niet in staat zijn adequate anticonceptie te regelen en te gebruiken.
In 2020 is in Helmond gestart met een pilot en deze is positief geëvalueerd en is besloten (in 2022) om dit programma binnen onze regio uit te rollen. In 2023 haakten de meeste gemeenten aan en in 2024 volgden de overige gemeenten. De GGD levert de projectleider en inhoudelijke coördinatoren. Het opleiden en begeleiden van aandacht functionarissen bij diverse organisaties (onderwijs jeugdzorg jongerenwerk enz. ) is een belangrijk onderdeel van het ,
,
programma.
In 2025 wordt NNZ zwanger geëvalueerd en wordt overwogen om dit op te nemen in het basispakket van de GGD
(NNZ vindt nu op contractbasis plaats). Seksuele gezondheid De (toenmalige) minister en staatssecretaris van VWS hebben in 2022 hun beleidsvisie op seksuele gezondheid in de Tweede Kamer gepresenteerd. Daarin stellen zij dat gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid voor dit thema dragen. Het betreft dan met name de inzet op collectieve preventie gericht op de algehele bevolking of specifieke groepen
die zich in een kwetsbare positie bevinden. VWS pleit voor een integraal beleid op het thema seksuele
gezondheid en roept gemeenten en GGD’en op dit te doen door eigen beleid te vormen vanuit een integrale visie. Een onderdeel van de seksuele gezondheid is het voorkomen van verspreiding van SOA's. Hiervoor ontvangt de GGD financiële middelen vanuit de Rijksregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Seksuele gezondheid wordt verankerd in de Wet Publieke Gezondheid en de landelijke ASG-regeling wordt waarschijnlijk omgezet in een SPUK en gedecentraliseerd (m. i. v. 2026 met een 10 % bezuiniging op het budget). GGD GHOR Nederland heeft bezwaren aan het Rijk te kennen gegeven m. b. t. de decentralisatie van deze SPUK. Het is de wens van de GGD om de zelftesten waarmee SOA's opgespoord kunnen worden te continueren (deze werden tot medio 2024 extra gefinancierd door de gemeente Eindhoven). Daarnaast wil de GGD de collectieve preventie en het outreachend werken gericht op specifieke groepen (met een lage sociaal-economische status
,
sekswerkers expats vluchtelingen) mogelijk maken. Hiervoor is binnen de huidige ASG-regeling nauwelijks ruimte en ,
,
deze doelgroepen bereiken we met het huidige aanbod (spreekuren) te weinig. Forensische geneeskunde In Nederland is er een tekort aan forensische artsen. Ook wij hebben hiermee te kampen. Dat heeft er mede toe geleid dat een deel van het werk (met name de arrestantenzorg en enkele forensisch-medische expertise ten behoeve van de
politie) is overgenomen door (forensisch) verpleegkundigen en basisartsen. Dit laat onverlet dat er extra forensische artsen moeten worden opgeleid om aan de huidige en toekomstige behoeften te kunnen voldoen. Het Rijk heeft extra
middelen door middel van subsidies beschikbaar gesteld voor de versterking van de positie van forensische geneeskunde waaronder de opleiding van nieuwe artsen taakdifferentiatie kwaliteitsimpuls en borging. ,
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
,
18
Forensische artsen hebben de wettelijke taak van lijkschouwer zij worden ingezet ten behoeve van lijkschouwingen en ,
euthanasie (gefinancierd door gemeenten). We zien de laatste jaren een toename in het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen. De overige taken die door de forensisch artsen en (forensisch) verpleegkundigen worden uitgevoerd betreffen medische arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoeken bij zedendelicten kindermishandeling ,
,
bloedonderzoek DNA-afname ed. ,
,
Op het terrein van forensische geneeskunde werken wij intensief samen met de GGD Hart voor Brabant. In de praktijk is er sprake van 1 gezamenlijk forensische team 1 werkwijze 1 contract met de politie 1 ,
,
,
registratiesysteem ed. Vanaf 1 januari 2024 is de centrumfunctie belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost zodat deze GGD het werkgeverschap heeft voor het forensisch team en de afspraken met de politie en de financiële stromen lopen via deze centrum GGD. De politie is in het najaar 2023 gestart met de aanbesteding van de medische arrestantenzorg (MAZ) maar heeft ,
hierover nog geen gunningsbesluit genomen.
De taken en afspraken met de contractpartners van het team forensisch geneeskunde zijn aan het veranderen. Landelijke worden er onderhandelingen gevoerd met de politie OM en KMAR over de taken die vallen binnen de ,
forensische medische expertise. Voor de uitvoering van de wettelijke taken rondom lijkschouw zijn op basis van het landelijk advies nieuwe tarieven vastgesteld. In onze regio wordt er voor deze wettelijke taak nog gefinancierd via de gemeentelijke bijdrage. Deze blijkt echter niet toereikend. In 2025 compenseert het Rijk de ongedekte kosten nog en vanaf 2026 is dat onduidelijk en is dat mede afhankelijk van de landelijke keuzes die nog gemaakt worden m. b. t. het stelsel van forensische geneeskunde in Nederland. Toezicht op de kwaliteit van voorschoolse educatie Voorschoolse Educatie bevordert goede kansen voor alle kinderen mits de kwaliteit ervan goed is. Goed toezicht kan ,
die kwaliteit helpen bevorderen. Op dit moment vindt er geen structureel toezicht plaats op de kwaliteit van Voorschoolse Educatie. In 2021 is besloten een scenario uit te werken waarin de GGD structureel toezicht gaat houden op de proceskwaliteit en kwaliteitszorg gebaseerd op landelijk geformuleerde kwaliteitseisen. Dit is een ,
uitbreiding van de huidige gemeentelijke verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving Kinderopvang. Het signaal gestuurde toezicht door de landelijke Inspectie wordt dan beëindigd. Het toezicht op Voorschoolse Educatie wordt hiermee in één hand gebracht. De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dit toezicht per ,
1 januari 2027 invoeren en bij gemeenten en GGD'en beleggen. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Het kabinet neemt de zorgen om de gedaalde vaccinatiegraden zeer serieus en wil het daarom voor inwoners eenvoudiger maken om vaccinaties te krijgen met name in wijken en gebieden waar de vaccinatiegraad achterblijft. ,
Het Rijk zet in op het vergroten van het vertrouwen in vaccinaties door begrijpelijke en doelgroepgerichte voorlichting en door het tegengaan van onjuiste medische
informatie over vaccinaties.
Vanaf 2025 wordt het vaccin dat kinderen beschermt tegen het RS-virus opgenomen in het RVP. Dit voorkomt veel leed bij kinderen en bezorgde ouders en naar verwachting daalt hiermee het aantal ziekenhuisopnames met 2. 000 ‒ 2. 500 per jaar (landelijke cijfers).
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
19
Daarnaast is er vanaf 2025 een schemawijziging in het bestaande RVP waarvoor in 2025 eenmalige subsidie vanuit het Rijk beschikbaar is. Mocht het nieuwe schema leiden tot structureel hogere kosten vanaf 2026 dan zullen we dat in de begrotingswijziging die in het najaar wordt aangeboden.
meenemen
Duurzaamheid en planetaire gezondheid De GGD Brabant-Zuidoost heeft de Green Deal Duurzame Zorg 3. 0 getekend. Hiermee committeren we ons aan thema’s als actievere inzet op gezondheidsbevordering en het vergroten van kennis en bewustwording over duurzaamheid in relatie tot gezondheid maar ook aan het verlagen van onze CO2-uitstoot en het verminderen van ons ,
eigen verbruik van energie brandstof en materialen. In 2024 hebben we samen met de twee andere Brabantse GGD’en ,
een
verdere uitwerking gemaakt op het thema onder de noemer Groen Gezond en Duurzaam waarbij we concretere ,
,
,
doelen stellen aan ons duurzaamheidsbeleid en waar mogelijk hierin Brabant-breed de samenwerking op blijven zoeken. Dit betekent dat we kritisch kijken naar ons eigen verbruik uitstoot vervoersbewegingen en de inkoop van ,
,
producten en diensten (onze voetafdruk). Daarnaast betekent het ook dat we werken aan onze handafdruk en duurzaamheid nog nadrukkelijker verbinden aan gezondheid omdat wij zien dat de gezondheid van mensen sterk ,
samenhangt met de gezondheid van de planeet. Klimaatverandering heeft impact op gezondheidsrisico’s zoals hittestress gezonde voeding en infectieziekten. Om die reden is planetaire gezondheid dan ook integraal onderdeel ,
van onze
toekomstvisie. Zo dragen we bij aan een goede mentale en fysieke gezondheid in een zo gezond mogelijke
leefomgeving in Brabant.
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
20
100 jaar GGD Brabant-Zuidoost In 2026 bestaat onze GGD 100 jaar. Onze roots gaan terug naar 1926 toen de toenmalige gemeenteraad van Eindhoven met de aanstelling van Dr. Spoorenberg de GGD startte. We willen dit 100 jarig bestaan niet stilzwijgend voorbij laten gaan maar op passende wijze vieren met diverse activiteiten voor onze inwoners ketenpartners en ,
gemeenten.
De Programmabegroting 2026 op hoofdlijnen In deze Programmabegroting wordt weergegeven welke doelstellingen de GGD in 2026 met de uitvoering van welke activiteiten en tegen welke kosten en baten verwacht te realiseren. Daartoe worden o. a. kerngegevens en kengetallen opgenomen , aan
de hand waarvan bij de tussentijdse rapportages en de jaarrapportage (jaarrekening) bezien kan
worden of gestelde doelen zijn gerealiseerd. Het programmadeel (hoofdstuk 5) is voorlopig gebaseerd op de productenraming 2025 die uiteraard in de loop van 2025 nog geactualiseerd wordt. Reeds bekende ontwikkelingen ,
zijn uiteraard wel verwerkt. De indeling van het programmadeel is volgens bovengenoemde pijlers. Financieel gezien is de begroting 2026 een actualisering van de begroting 2025 met een verwerking van
(onderstaande) majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2026. Mocht later het takenpakket nog substantieel anderszins wijzigen dan zal voor zover van toepassing een ,
,
,
begrotingswijziging worden aangeboden. Voor de GGD zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen
(4 GR’en) en onze gemeenten wat betreft planning en control kader stellend. In deze begroting zijn de ontwikkelingen uiteraard voor zover van toepassing verwerkt. In dit kader is het volgende ,
,
hierbij van belang nog aanvullend te benoemen: •
De bovengenoemde afspraak tussen de 4 GR’en en gemeenten over standaardisering van de wijze van indexering
•
De eerdere doelstelling om de omzet in contracttaken te vergroten om daarmee meer financiële armslag te krijgen lijkt (structureel) gerealiseerd te worden; het gaat dan om extra inzet van de GGD m. b. t. advisering omgevingswet WVGGZ Wijk GGD’er en IZA/GALA ,
•
,
VWS heeft de GGD voor 2025 opdracht (en financiering) gegeven voor het in stand houden van een basisinfrastructuur voor Covidvaccinatie. In deze begroting is ervan uitgegaan dat in 2026 een vergelijkbare opgave door het Rijk bij de GGD belegd gaat worden. We gaan er echter vooralsnog wel van uit dat de uitvoering hiervan voor een groot
•
deel met tijdelijk/ingehuurd personeel zal plaats vinden
De politie is in het najaar 2023 gestart met de aanbesteding van de medische arrestantenzorg. De GGD hierop ingetekend. We wachten op een besluit van de politie. Mocht dit werk ons niet gegund worden dan verliezen we een
deel van onze inkomsten zal overcapaciteit afgebouwd moeten worden en zullen bepaalde kosten ten laste ,
kunnen komen van gemeenten (denk aan piketkosten kosten voor bijscholing of de kosten van het ,
registratiesysteem; deze kosten worden nu naar rato verdeeld over politie en gemeenten). In deze ontwerpbegroting zijn we er vooralsnog van uitgegaan dat de medische arrestantenzorg voor de politie ook na 2025 gecontinueerd wordt
Ontwerp Programma begroting 2026 - PL/RdK/EV
21
De omvang van de algemene reserve/het weerstandsvermogen van de GGD BZO neemt de laatste jaren weer toe. De risico-inventarisatie van begin 2025 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 2.700.000-, voor
het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 2.200.000- voor het Programma Ambulancezorg. ,
Eerder is besloten dat gegeven de financieringsstructuur voor de beide programma’s afzonderlijke algemene ,
reserves
,
worden aangehouden. Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot dat
bedrag hoeft te worden aangevuld en dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&C,
documenten 4GR hiervoor leidend zijn. Gegeven de verwachte omzet 2026 is voor PG is een bandbreedte van toepassing van € 2. 000. 000 tot € 2. 400. 000 en voor AZ van € 1.500.000- tot € 2.000.000-. In de 4GR-notitie is ook ,
,
vastgesteld dat dit een kaderstellende bandbreedte is. Dit betekent dat het aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten wordt of die bandbreedte ook volledig wordt ingevuld aangezien dit organisatie,
specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Een lager weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van hogere omvang niet uit die algemene reserve kunnen worden opgevangen. De reserves voor PG en AZ zijn ultimo 2024 respectievelijk ca. € 2.300.000- en € 1.750.000-. ,
,
Voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke takenpakket wordt in principe voor een meerjarige periode een afspraak over de omvang van het takenpakket gemaakt naast bovengenoemde afspraak over ,
de wijze van indexering. Hiervoor is gekozen opdat hiervoor niet jaarlijks voorstellen berekeningen en afrekeningen ,
hoeven te worden gemaakt. Dit alles vanuit de gedachte dat de omvang van het gezamenlijke takenpakket gelijk blijft
(behoudens specifieke besluiten) en dat de methodiek van indexering ervoor zorgt dat gemiddeld genomen de GGD de bijdrage ontvangt die daarvoor noodzakelijk is. Aangenomen wordt dat het langjarig gemiddelde van deze systematiek gebaseerd op een objectieve door een ,