Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030 ODZOB

Raadsvoorstel Onderwerp: Portefeuillehouder: Documentnummer: Zaaknummer: Datum:

Reactie op ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant W.M. van Doorn 200868276 0847200867564 26 mei 2026

1. Samenvatting voor de burger De ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (verder te noemen ODZOB) ligt voor. Deze ontwerpbegroting is enerzijds gebaseerd op de uitgangspunten uit de kadernota 2027 en toont anderzijds relevante voortschrijdende (financiële) inzichten. Het advies is om geen formele zienswijze in te dienen maar te volstaan met een schriftelijke reactie waarmee voor gemeente Someren relevante zaken onder de aandacht worden gebracht.

2. Inleiding Conform artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen (verder te noemen GR) wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zienswijze in te dienen op de de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De ontwerpbegroting is sluitend, waarbij sprake is van een verdere groei van de organisatie en de werkzaamheden. De totale baten stijgen naar €33,7 miljoen in 2027, vooral door een toename van opdrachten vanuit deelnemers en extra werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering. De ODZOB zet in op verdere ontwikkeling naar een robuuste omgevingsdienst, onder meer via investeringen in informatiehuishouding, procesverbetering, digitalisering, kwaliteitsmanagement en versterking van de bedrijfsvoering. Tevens wordt rekening gehouden met nieuwe maatschappelijke en wettelijke opgaven, zoals stikstof, luchtkwaliteit, energietransitie, waterkwaliteit en ondermijning. Voor gemeente Someren bedraagt de geraamde bijdrage in 2027 afgerond €1.095.000. Voorgesteld wordt om geen formele zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Wel wordt geadviseerd om namens de gemeente Someren aandacht te vragen voor: •

het blijvend beheersen van de stijging van de gemeentelijke bijdragen op langere termijn;

• • •

het zorgvuldig monitoren van de ontwikkeling van de overhead en de toekomstige wijziging van de financieringssystematiek vanaf 2028; het tijdig betrekken van deelnemers bij keuzes rondom nieuwe taken en aanvullende financiële consequenties; het bewaken van voldoende uitvoeringskracht en dienstverlening richting gemeenten, mede gelet op de toenemende regionale opgaven en de schaalsprong in Zuidoost-Brabant.

3. Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030; 2. Geen formele zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in te dienen maar te volstaan met het onder de aandacht brengen van voor gemeente Someren relevante zaken middels een schriftelijke reactie in de vorm van bijgaande conceptbrief.

4. Beoogd effect Door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de ODZOB, kunnen we in beperkte mate sturen op deze GR-partij. Na verwerking van alle ingekomen zienswijze van de deelnemers van de ODZOB, wordt deze in september 2026 ter besluitvorming voorgelegd in het AB van de ODZOB.

5. Argumenten 1.1 De raad is bevoegd om de begroting van de ODZOB te behandelen. Conform artikel 35 van de wet GR wordt u in de gelegenheid gesteld om zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. 2.1 Beleidsmatig is de ontwerpbegroting op orde. De ontwerpbegroting sluit inhoudelijk aan bij actuele maatschappelijke en regionale opgaven binnen het fysieke domein. De ODZOB zet de komende jaren onder meer in op thema’s als vergunningverlening, toezicht en handhaving, energietransitie, stikstof en luchtkwaliteit, water en bodem, circulaire economie, ondermijning en toezicht in het buitengebied. Daarnaast vraagt de schaalsprong in Zuidoost-Brabant om voldoende uitvoeringskracht en tijdige betrokkenheid van de ODZOB bij ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningprocedures. Voor gemeente Someren zijn dit relevante ontwikkelingen die de komende jaren nadrukkelijk invloed hebben op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 2.2 In financieel opzicht is de ontwerpbegroting op orde, maar er zijn aandachtspunten De ontwerpbegroting 2027 van de ODZOB is structureel sluitend. Het gemiddelde uurtarief is ten opzichte van de kaderbrief neerwaarts bijgesteld naar €128,05. Daarbij is echter sprake van een tijdelijke demping van het tarief door inzet van een Pagina 2 van 4

deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2025. De ODZOB geeft zelf aan dat deelnemers er rekening mee moeten houden dat vanaf 2028 opnieuw financiële druk kan ontstaan als gevolg van landelijke ontwikkelingen, versterking van het VTHstelsel, investeringen in bedrijfsvoering en de voorgenomen wijziging van de financieringssystematiek. Het is daarom van belang kennis te nemen van het feit dat de financiële positie van de ODZOB op orde is en de begroting voldoet aan de gestelde financiële kengetallen, maar dat tegelijkertijd aandacht nodig blijft voor de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage op langere termijn, de groei van de overhead en de financiële gevolgen van nieuwe wettelijke en regionale opgaven.

6. Kanttekeningen 1.1 Toch besluiten om een zienswijze indienen? De aandachtspunten die we willen meegeven zijn meer hoog over en zullen naar alle waarschijnlijkheid geen wijziging of aanpassing van de begroting met zich meebrengen.

7. Financiën De ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) laat een sluitende begroting zien, waarbij sprake is van een verdere groei van de organisatie en de werkzaamheden. De totale baten stijgen naar €33,7 miljoen in 2027, vooral door een toename van opdrachten vanuit deelnemers en extra werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering. Het gemiddelde uurtarief wordt, mede door inzet van een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2025, verlaagd naar €128,05. De ODZOB zet in op verdere ontwikkeling naar een robuuste omgevingsdienst, onder meer via investeringen in informatiehuishouding, procesverbetering, digitalisering, kwaliteitsmanagement en versterking van de bedrijfsvoering. Tevens wordt rekening gehouden met nieuwe maatschappelijke en wettelijke opgaven, zoals stikstof, luchtkwaliteit, energietransitie, waterkwaliteit en ondermijning. Voor gemeente Someren bedraagt de bijdrage voor 2027 afgerond € 1.095.000. Per saldo geen stijging omdat in de meerjarenbegroting voor 2027 dit bedrag al was opgenomen. In de begroting van de ODZOB is voor 2027 ook een prognose opgenomen voor extra opdrachten. Mochten deze opdrachten worden verstrekt dan worden deze gedekt uit andere al in onze begroting 2027 opgenomen budgetten.

Pagina 3 van 4

8. Communicatie Het raadsbesluit met de voorgestelde brief wordt in concept verstuurd na de commissievergadering van 17 juni 2026 en definitief na de behandeling in de raad van 2 juli 2026.

9. Uitvoering Vaststelling van de begroting 2027 van de ODZOB is gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODZOB van 9 septemberi 2026.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris, de burgemeester

J. Weekers

D. Blok

Bijlage(n) Concept raadsbesluit Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030, documentnr. Djuma 200867567 Aanbiedingsbrief aan Raad, documentnr. Djuma 200867568 Concept reactie op ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030

O X X

NO

X X

Pagina 4 van 4