Ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten

LASTEN

0.4 0.8 6.2 6.3 6.71d

Overhead Overige baten en lasten Wijkteams Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18+

Begr 2024 MJR 2025 MJR 2026 MJR 2027

2.802.325 70.000 8.422.051 625.777 589.327 12.509.480

2.903.545 70.000 8.728.193 648.400 608.775 12.958.913

3.008.421 70.000 9.045.162 671.800 628.865 13.424.248

3.117.085 70.000 9.236.098 696.100 649.617 13.768.900

De kosten voor overhead (taakveld 0.4) zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen: Uitsplitsing overhead

Overhead loonkosten Overhead automatisering Overhead huisvesting Overhead overig

Begr 2024 MJR 2025 MJR 2026 MJR 2027

1.108.667 452.152 101.437 1.140.068 2.802.325

1.148.712 468.483 105.101 1.181.248 2.903.545

1.190.204 485.405 108.898 1.223.914 3.008.421

1.233.194 502.938 112.831 1.268.122 3.117.085

Het overheadpercentage, berekend door de indirecte kosten te delen door de directe kosten bedraagt voor de begroting 2024: 26%. Hierop komt een opslagpercentage van 3% waardoor het totale overheadpercentage uitkomt op 29%.

22

EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de Gemeenschappelijke Regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar, het begrotingsjaar en voor het jaar volgend op het begrotingsjaar. De begroting van de GR Peelgemeenten is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Emu-saldo

1. Exploitatie saldo voor reservemutaties 2. Mutatie (im)materiele vaste activa

Begroting Begroting 2022 2023

Begroting 2024

0

0

1

-15.200

62.400

-15.500

3. Mutatie voorzieningen

0

0

0

4. Mutatie voorraden 5. Verwachte boekwinst verkoop effecten en (im)materiele vaste activa

0

0

0

0

0

0

-15.200

62.400

-15.499

Berekend EMU saldo

23

Balans Balans Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1jaar Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Vreemd vermogen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Totaal vaste passiva Vlottende passiva Schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva

Rekening 31-12-22

Begroting 31-12-23

Begroting 31-12-24

76.000

112.500

97.000

64.000

21.000

107.000

76.000

112.500

97.000

64.000

21.000

107.000

9.196.000

5.500.000

9.196.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

10.046.000 201.000 192.000 19.635.000 19.711.000

11.500.000 250.000

10.046.000 11.500.000 201.000 250.000 192.000 19.635.000 17.250.000 19.732.000 17.314.000

11.500.000 250.000

11.500.000 250.000

17.250.000 17.271.000

17.250.000 17.357.000

655.000

300.000

300.000

300.000

300.000

0

0

0

17.250.000 17.362.500

300.000

0

31-12-25

Meerjarenraming 31-12-26 31-12-27

655.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

292.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

18.764.000 19.056.000 19.711.000

16.812.500 17.062.500 17.362.500

19.182.000 16.764.000 19.432.000 17.014.000 19.732.000 17.314.000

16.721.000 16.971.000 17.271.000

16.807.000 17.057.000 17.357.000

24

Overzichten met bijdrage per gemeente 2024 – 2027 In de begroting 2024 zijn de inwonerbijdragen voor een deel verdeeld op basis van inwoneraantal en voor een deel zijn ze gebaseerd op werkelijke inzet. Het aantal inwoners en de procentuele verdeling is als volgt: Ps. Inwonersaantallen per 1-1-2023 waren bij het opmaken van dit document nog niet beschikbaar. Voor de berekeningen is vooralsnog uitgegaan van de aantallen per 1-1-2022.

Asten

Inwoners per 1-12022 17.068

Deurne

32.606

26,43%

Gemert-Bakel

31.040

25,16%

Laarbeek

22.943

18,60%

Someren

19.701

15,97%

Totaal

123.358

100,00%

Gemeente

Inwoners in % 13,84%

Per gemeente is de hoogte van de bijdragen verder uitgewerkt en weergegeven in onderstaande overzichten:

Gemeente Asten Asten- structureel

2024

Werkelijke inzet Wmo Werkelijke inzet Jeugd Werkelijke inzet Schuldhulpverlening Directe salariskosten primair proces DVO Senzer, Inkoop Jeugd en bijdrage Bizob Overheadkosten primair proces Post onvoorzien Asten - structureel

Asten - incidenteel Directe salariskosten primair proces Asten - incidenteel Totale bijdrage incidenteel + structureel

445.309 641.675 537.420 237.807 150.261 9.686 2.022.158

2024

2025

2026

2027

Verdeelsleutel

461.400 664.900 556.800 246.400 155.700 9.686 2.094.886

478.100 688.900 576.900 255.300 161.300 9.686 2.170.186

495.400 713.800 597.700 264.500 167.100 9.686 2.248.186

Werkelijke inzet Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2025

2026

2027

Verdeelsleutel

17.136 17.136

17.754 17.754

18.396 18.396

2.039.294

2.112.640

2.188.582

-

Inwoneraantal

2.248.186

25

Gemeente Deurne Deurne structureel

2024

Werkelijke inzet Wmo Werkelijke inzet Jeugd Werkelijke inzet Schuldhulpverlening Directe salariskosten primair proces DVO Senzer, Inkoop Jeugd en bijdrage Bizob Overheadkosten primair proces Post onvoorzien Deurne - structureel

Deurne - incidenteel

716.839 1.026.605 454.270 287.035 18.502 2.503.252

2024

Directe salariskosten primair proces Deurne - incidenteel Totale bijdrage incidenteel + structureel

2025

2026

2027

Verdeelsleutel

742.700 1.063.700 470.700 297.400 18.502 2.593.002

769.500 1.102.100 487.700 308.100 18.502 2.685.902

797.300 1.141.900 505.300 319.200 18.502 2.782.202

Werkelijke inzet Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2025

2026

2027

Verdeelsleutel

32.733 32.733

33.915 33.915

35.140 35.140

2.535.985

2.626.918

2.721.043

2.782.202

2025

2026

2027

Verdeelsleutel

776.500 1.012.600 448.100 283.100 17.614 2.537.914

804.500 1.049.200 464.300 293.300 17.614 2.628.914

833.600 1.087.100 481.100 303.900 17.614 2.723.314

Werkelijke inzet Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2025

2026

2027

Verdeelsleutel

-

Inwoneraantal

Gemeente Gemert-Bakel Gemert-Bakel structureel

2024

Werkelijke inzet Wmo Werkelijke inzet Jeugd Werkelijke inzet Schuldhulpverlening Directe salariskosten primair proces DVO Senzer, Inkoop Jeugd en bijdrage Bizob Overheadkosten primair proces Post onvoorzien Gemert-Bakel structureel

Gemert-Bakel - incidenteel

749.423

977.299 432.453 273.249 17.614 2.450.037

2024

Directe salariskosten primair proces Gemert-Bakel - incidenteel Totale bijdrage incidenteel + structureel

31.161 31.161

32.287 32.287

33.453 33.453

2.481.198

2.570.200

2.662.366

2.723.314

2025

2026

2027

Verdeelsleutel

472.600 1.127.400 175.600 748.500 331.200 209.300 13.019 3.077.619

489.700 1.168.100 181.900 775.500 343.200 216.900 13.019 3.188.319

507.400 1.210.300 188.500 803.500 355.600 224.700 13.019 3.303.019

Werkelijke inzet Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2025

2026

2027

Verdeelsleutel

-

Inwoneraantal

Gemeente Laarbeek Laarbeek - structureel

2024

Werkelijke inzet Wmo Werkelijke inzet Jeugd Werkelijke inzet Schuldhulpverlening Directe salariskosten primair proces DVO Senzer, Inkoop Jeugd en bijdrage Bizob Overheadkosten primair proces Post onvoorzien Laarbeek - structureel

Laarbeek - incidenteel Directe salariskosten primair proces Laarbeek - incidenteel Totale bijdrage incidenteel + structureel

456.170 1.088.121 169.435 722.364 319.644 201.970 13.019 2.970.723

2024 23.032 23.032

23.864 23.864

24.726 24.726

2.993.756

3.101.483

3.213.045

-

Inwoneraantal

3.303.019

26

Gemeente Someren Someren - structureel

2024

Werkelijke inzet Wmo Werkelijke inzet Jeugd Werkelijke inzet Schuldhulpverlening Directe salariskosten primair proces DVO Senzer, Inkoop Jeugd en bijdrage Bizob Overheadkosten primair proces Post onvoorzien Someren - structureel

Someren- incidenteel Directe salariskosten primair proces Someren - incidenteel Totale bijdrage incidenteel + structureel

543.060 817.034 620.289 274.477 173.430 11.179 2.439.470

2025

2026

2027

Verdeelsleutel

562.700 846.500 642.700 284.400 179.700 11.179 2.527.179

583.000 877.100 665.900 294.700 186.200 11.179 2.618.079

604.100 908.800 690.000 305.300 192.900 11.179 2.712.279

Werkelijke inzet Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2025

2026

2027

Verdeelsleutel

2024 19.778 19.778

20.492 20.492

21.232 21.232

2.459.248

2.547.672

2.639.312

-

Inwoneraantal

2.712.279

Overzichten met bijdrage per gemeente 2024 per taakveld De invoering van de kostprijssystematiek met ingang van 2023 heeft consequenties voor de verdeling van de bijdragen per taak, per gemeente. Omdat de afname van taken voor iedere gemeente verschillend is, is de verhouding in afname van taken ook gewijzigd. De voorgestelde verdeling kan bij de gemeenten gebruikt worden om de uitvoeringskosten 2024 vanuit de begroting onder te verdelen naar taak. • •

•

De salariskosten betreft de werkelijke salariskosten van de medewerkers die werkzaam zijn in het primair proces in het gebiedsteam, opgehoogd met een opslagpercentage van 26% Voor het onderdeel bijzondere bijstand is het aandeel van de kosten van de DVO met Senzer (die voor de bijzondere bijstand de uitvoering verzorgd) als primaire salariskosten beschouwd. De verdeling van de kosten vanuit de DVO Bijzondere Bijstand is gebaseerd op inwoneraantal. De verdeling van de overige kosten heeft volledig plaatsgevonden op basis van inwoneraantal Hierbij is voor elke gemeente uitgegaan van onderstaande procentuele verdeling per vakgebied, zoals we dit bij Peelgemeenten hebben ingeschat: 43% Wmo 43% Jeugd 5% Minimabeleid 9% Schulddienstverlening 100%

27

ASTEN

WMO

1) Verdeling salariskosten primair proces 2) Verdeling overige kosten 3) Procentuele verdeling totaal

37,2% 43,0% 38,3%

Jeugd

Bijzondere Bijstand

53,6% 43,0% 50,9%

9,1%

salarislasten prim proces 445.309 641.675 Directe salariskosten primair proces 238.459 238.459 Bijdrage Bizob 29.360 29.360 inkoop jeugd 60.426 Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,salkst primair 68.777proces) 68.777 781.906 1.038.698

109.101

DEURNE WMO 1) Verdeling salariskosten primair proces 77,5% 2) Verdeling overige kosten 43,0% 3) Procentuele verdeling totaal 53,6%

Jeugd 0,0% 43,0% 29,9%

salarislasten prim proces 716.839 Directe salariskosten primair proces 455.515 455.515 Bijdrage Bizob 56.086 56.086 inkoop jeugd 115.429 Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,salkst primair 131.381proces)131.381 1.359.821 758.411

5,3%

109.101

Bijzondere Bijstand 22,5% 8,2%

Minima 0,0% 5,0% 1,9%

0,0% 9,0% 3,5%

27.728 3.414

49.910 6.145

7.997 39.139

14.395 70.450

Minima 0,0% 5,0% 2,9%

Schuld dienstverl 0,0% 9,0% 5,3%

52.967 6.522

95.340 11.739

15.277 74.765

27.498 134.578

208.409

208.409

Schuld dienstverl

1.196.085 554.556 68.280 60.426 159.946 2.039.294

925.248 1.059.338 130.432 115.429 305.537 2.535.985

Bijzondere Schuld GEMERT - BAKEL WMO Jeugd Bijstand Minima dienstverl 1) Verdeling salariskosten primair proces 79,1% 0,0% 20,9% 0,0% 0,0% 2) Verdeling overige kosten 43,0% 43,0% 5,0% 9,0% 3) Procentuele verdeling totaal 54,9% 29,1% 8,0% 2,9% 5,2% salarislasten prim proces Directe salariskosten primair proces Bijdrage Bizob

749.423 433.638 53.392

433.638 53.392

inkoop jeugd 109.886 Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,salkst primair 125.071proces)125.071 1.361.524 721.986

198.400

198.400

50.423 6.208

90.761 11.175

947.822 1.008.460 124.167

14.543 71.175

26.178 128.114

109.886 290.863 2.481.198

28

Bijzondere Schuld LAARBEEK WMO Jeugd Bijstand Minima dienstverl 1) Verdeling salariskosten primair proces 24,5% 58,5% 7,9% 0,0% 2) Verdeling overige kosten 42,0% 43,0% 5,0% 9% 3) Procentuele verdeling totaal 30,0% 54,2% 4,9% 1,8% 3,2% salarislasten prim proces 456.170 1.088.121 Directe salariskosten primair proces 313.066 320.520 Bijdrage Bizob 38.547 39.464 inkoop jeugd 81.221 Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,salkst primair 90.295proces) 92.445 898.079 1.621.772

146.646

146.646

SHV 9,1% 1,0% 6,0%

37.270 4.589

67.086 8.260

169.435 7.454 918

10.749 52.608

19.349 94.695

2.150 179.956

1.860.372 745.396 91.778 81.221 214.989 2.993.756

Voor Laarbeek is dit percentage iets aangepast, in verband met de aanvullende taak voor Schuldhulpverlening, fase 2 In Laarbeek is het percentage Wmo aangepast op 42%, en is voor de dienstverlening Schuldhulpverlening fase 2, een percentage van 1 % gehanteerd.

Bijzondere Schuld SOMEREN WMO Jeugd Bijstand Minima dienstverl 1) Verdeling salariskosten primair proces 36,5% 55,0% 8,5% 0,0% 0,0% 2) Verdeling overige kosten 43,0% 43,0% 5,0% 9,0% 3) Procentuele verdeling totaal 37,9% 51,9% 5,1% 1,8% 3,3% salarislasten prim proces 543.060 817.034 Directe salariskosten primair proces 275.229 275.229 Bijdrage Bizob 33.888 33.888 inkoop jeugd 69.744 Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,salkst primair 79.382proces) 79.382 931.559 1.275.277

125.924

125.924

32.003 3.940

57.606 7.093

9.230 45.174

16.615 81.314

1.486.018 640.067 78.809 69.744 184.610 2.459.248

29

BEGROTING 2024

MEERJARENRAMING 2025 - 2027