Jaarstukken 2025

Partners

Gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de Provincie Noord-Brabant.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. In hoofdstuk drie van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld.

93

Eigen vermogen

Per 31-12-2025 € 4.748.542 en per 31-12-2024 € 4.182.954.

Vreemd vermogen

Per 31-12-2025 € 3.999.049, waarvan voorzieningen € 207.996 en per 31-12-2024 € 4.907.362, waarvan voorzieningen € 168.294.

Financieel resultaat

Resultaat 2025: € 916.913.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage 2025 € 1.368.355.

Risico's

Ten behoeve van Ontwerpbegroting 2027 en jaarrekening 2025 zijn de risico’s opnieuw geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat de verwachtings-waarde van de risico’s met de grootste potentiële impact € 1,5 miljoen bedraagt. De algemene reserve van de ODZOB bedraagt per ultimo 2025 € 2.000.000. Dat is gelijk aan de boven bandbreedte van de algemene reserve en voldoende ter afdekking van bovenstaande verwachtingswaarde van de risico’s.

Ontwikkelingen

In 2025 is gestart met de uitvoering van de Meerjaren ontwikkelaanpak. Het is een investering in de doorontwikkeling van de ODZOB voor de periode 2025-2027. Hiermee is in 2025 een stap gezet van een beheersmatige organisatie naar ontwikkelorganisatie. De Meerjaren ontwikkelaanpak bestaat uit drie programmalijnen: Collectief programma, Regionaal Operationeel Kader en Bedrijfsvoering & organisatie. Daarnaast zijn in 2025 voorstellen gedaan om invulling te geven aan de aanbevelingen van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel en de door het Rijk, IPO, VNG, gemaakte Samenwerkingsafspraken. Uit tussentijdse rapportages is gebleken dat de ODZOB voldoet aan de robuustheidscriteria. In april 2026 wordt de eindbalans opgemaakt. Ook heeft de ODZOB de koers doorgezet om minder gebruik te maken van externe inhuur, dat zien we terug in de jaarcijfers 2025. We hopen deze trend door te zetten, echter wel steeds met oog voor de op ons afkomende ontwikkelingen. De stikstofproblematiek en alle (juridische) ontwikkelingen daaromtrent hebben invloed gehad op de cijfers 2025. Mogelijke effecten van de recente jurisprudentie voor de uitvoering van de VTH-taken worden in beeld gebracht, het is nog niet helemaal duidelijk welk effect deze ontwikkelingen in 2026 en de jaren daarna hebben.

Rapportages

Voorlopige cijfers jaarrekening 2025.

Naam Vestigingsplaats

Metropoolregio Eindhoven (MRE) Eindhoven

Doel en openbaar belang

Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven. Kerntaken: Strategische bestuurlijke samenwerking op de thema’s Economie (inclusief uitvoering Stimuleringsfonds en betaalautoriteit Brainport Development NV), Transitie landelijk gebied, Energietransitie en Mobiliteit (incl. GGA). Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.

94

Partners

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel- De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofstukken vier e.v. van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening bijstaan door portefeuillehoudersoverleggen en andere overlegorganen. Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen is geregeld in het Statuut Overlegorganen.

Eigen vermogen

Per 31-12-2025 € 21.951.686 en per 31-12-2024 € 20.596.792.

Vreemd vermogen

Per 31-12-2025 € 62.686.851, waarvan voorzieningen € 4.941.137 en per 31-12-2024 € 21.827.448, waarvan voorzieningen € 5.072.296.

Financieel resultaat

Voorlopig resultaat 2025 voor accountantscontrole bedraagf € 83.033 (MRE € 170.070, RHCe -/- € 87.037). Resultaat 2024 € 628.743 (MRE € 317.556, RHCe € 311.187).

Financieel belang

Voor de specifieke inwonerbijdrage van uw gemeente verwijzen wij u naar bladzijde 31 van de Programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2024. Gemeentelijke bijdrage 2024 € 289.099.

Risico's

Op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven (vastgesteld AB juli 2018) wordt bepaald wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Ook is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico’s in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico’s opnieuw beoordeeld. Naast het risico van hogere kosten door Inhuur (€ 250K) bij de projecten die gesubsidieerd worden door subsidies is ook het risico voor de overdracht van Gulbergen aan de provincie Noord-Brabant herberekend. In 2030 schatten we het risico voor de 21 gemeenten in voor een bedrag van € 2.500.000.

95

Ontwikkelingen

Algemeen In 2025 heeft de MRE gewerkt aan het werkprogramma ‘Focus op realisatie', dat nog doorloopt tot en met 2026 op basis van de huidige Regionale Agenda 20232026. De nadruk lag op de uitvoering van de vijf hoofdopgaven Ruimte & Wonen, Mobiliteit, Economie, Energietransitie en Landelijk Gebied. Dit inclusief de afspraken tussen Rijk en Regio in het kader van het convenant Beethoven (en de eerdere Brainportdeal). Daarnaast zijn in 2025 de voorbereidingen getroffen voor de inrichting van het Realisatiebedrijf (per 1/1/26) en de BV Fondsbeheer (medio 2026) Dienst Metropoolregio Eindhoven De volgende resultaten zijn o.a. bereikt - Het Werkprogramma 2025 is grotendeels beleidsmatig uitgevoerd volgens planning. - De eerste beschikkingen in het kader van regeling Beethoven Wonen (GREX en VEX) voor in totaal ruim €40 miljoen en de verdere ontwikkeling van de grootschalige woningbouwlocaties (KnoopXL, HOV4) en aanwijzing van Helmond als grootschalige woningbouwlocatie. - Het vastgestelde Meerjarig Mulitmodaal Mobilteitspakket MRE 2025 met 139 concrete maatregelen op het gebied van fiets, openbaar vervoer, spoor, hubs, auto en beleid gedrag. - De vastgestelde Uitvoeringsagenda werklocaties en eerste uitgevoerde prioriteiten. - De uitvoeringsstrategie Voorzieningen 1.0 op de domeinen Zorg & Welzijn, Onderwijs & Kinderopgaven, Sport en spel, Cultuur en Recreatief Groen.

- Het afgeronde onderzoek Actualisatie MIRT met voor de langere termijn zes gebiedsgerichte ontwikkelpaden; een bevestiging van de ruimtelijke koers van de regio en aanvullende randvoorwaarden voor een groei in balans voorzieningen, werklocaties, groene-blauwe verbindingen). - De doorontwikkeling van het thema Landelijk Gebied met een vastgesteld programma 'Vitale Groene Leefomgeving'.

Rapportages

Dienst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) - In 2025 voerde het RHCe primair zijn wettelijke taken voor toezicht, advies, beheer en publieke dienstverlening uit binnen de beschikbare capaciteit en vanuit de kaders zoals vastgelegd in de Archiefwet. De taken komen tot uiting in drie samenhangende publieksrechtelijke rollen: kennispartner, beheerder en publieke dienst. In 2025 werden ongeveer 300 toezicht- en adviesactiviteiten uitgevoerd en 397 meter analoog en 4,3 TB digitaal archief overgebracht. De uitvoering bleef binnen de beschikbare financiële kaders en in lijn met de begroting. De publieke dienstverlening bleef stabiel en intensief, met ruim 13.700 fysieke raadplegingen, meer dan 4.300 digitale contactmomenten en meer dan 1 miljoen paginaweergaven, waarmee de continuïteit en regionale bereikbaarheid van de archieven is gewaarborgd. Tegelijkertijd nam het aantal aanvragen voor digitale bouwdossiers toe, wat in de komende periode verder wordt meegenomen bij de doorontwikkeling van de processen. Gulbergen - In 2025 is voor de voorgenomen verkoop van het noordelijk deel van het landgoed een openbare aanbestedingsprocedure in gang gezet, waarvan de uitkomst in het eerste kwartaal van 2026 wordt verwacht.

- Daarnaast is in 2025 de laatste hand gelegd aan het herziene nazorgplan van de voormalige stortplaats op het landgoed in verband met de overdracht aan de Provincie Noord-Brabant. Hierin is als overdrachtsdatum 2030 opgenomen.

Naam Vestigingsplaats

GGD Brabant Zuidoost Eindhoven

Doel en openbaar belang

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulancezorg (AZ).

96

Partners

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, GeldropMierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel- De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren is met 1 lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Eigen vermogen

Per 31-12-2025 € 9.438.819 en per 31-12-2024 € 7.746.082.

Vreemd vermogen

Per 31-12-2025 € 29.738.510 circa, waarvan voorzieningen € 4.007.764 en per 31-12-2024 € 29.551.111, waarvan voorzieningen € 2.753.488.

Financieel resultaat

Resultaat 2025: € 2.179.502.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage 2025 € 910.106.

Risico's

De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van de GGD. Dit profiel geeft het totaal van risico’s met een substantiële impact die gedekt moeten kunnen worden met de beschikbare weerstandscapaciteit. De kwantificering van de risico’s vindt plaats via een jaarlijks opgestelde risico-inventarisatie. De risico-inventarisatie per begin 2026 resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van circa € 2.800.000 voor het programma Publieke Gezondheid (PG) en circa € 2.200.000 voor het programma Ambulancezorg (AZ). Het bestuur heeft vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot het niveau van de risico-inventarisatie hoeft te worden aangevuld, maar dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR-deel 2 leidend zijn. Gegeven de omzet 2025 (exclusief crisisfinancieringen) geldt: - voor PG een bandbreedte van € 2.000.000 – € 2.400.000 - voor AZ een bandbreedte van € 1.500.000 – € 2.000.000 Na vaststelling van de resultaatbestemming tot en met 2024, maar exclusief de resultaatbestemming 2025, bedraagt de Algemene Reserve: - Publieke Gezondheid: circa € 2.327.000 - Ambulancezorg: circa € 1.948.000 Een relatief laag weerstandsvermogen betekent dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserves kunnen worden opgevangen.

97

Als belangrijkste risico’s worden gezien: - Het risico dat loon- en materiële kosten sneller stijgen dan de indexering van de gemeentelijke bijdrage en/of het NZA-budget voor ambulancezorg. - Het risico op frictie- en wachtgeldkosten als gevolg van reorganisatie of organisatieveranderingen. - Het risico dat wijzigingen in (belasting)wet- en regelgeving leiden tot hogere kosten of naheffingen. - Toenemende arbeidsmarktkrapte, met name bij schaarse functies. - Het risico dat binnen de ambulancezorg door ziekteverzuim of personeelstekorten onvoldoende budget beschikbaar is voor vervanging, mede in relatie tot omvangrijke materiële kosten. - Het risico dat bij rampen of crises binnen Publieke Gezondheid extra inzet noodzakelijk is die niet volledig wordt gefinancierd. - Het risico dat verplichte landelijke wet- en regelgeving leidt tot nieuwe taken zonder structurele financiering. - Het risico dat wijzigingen in taakinhoud door externe ontwikkelingen tijdelijk extra kosten veroorzaken. - Het risico van tijdelijk ongedekte kosten bij contracttaken voor Rijk en derden. - Het risico dat schadeclaims niet volledig door verzekeringen worden afgedekt. - Het risico van ICT- en informatiebeveiligingsincidenten. - Het risico dat bij verbonden partijen financiële claims ontstaan. - Het risico van overige (personele) tegenvallers waarmee vooraf geen rekening is gehouden.

- In 2025 specifiek: risico’s rondom aanbestedingsonrechtmatigheden en contractoverschrijdingen.

Ontwikkelingen

De GGD ziet voor de komende jaren de volgende maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen: - Versterking van preventie en samenwerking als gevolg van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), in samenhang met GALA en IZA. - Het verkleinen van gezondheidsverschillen. - Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving, mede in relatie tot klimaatverandering en woningbouw. - Toenemende aandacht voor mentale gezondheid, met name onder jongeren. - Vergrijzing en een toenemende zorgvraag. - De heroriëntatie op het takenpakket en de strategische koers GGD Next. - Digitalisering, datagedreven werken en structurele aandacht voor informatie- en dataveiligheid. - Verduurzaming en aandacht voor planetaire gezondheid. - De juiste en toekomstbestendige ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen.

Rapportages

Concept-jaarrekening 2025

Naam Vestigingsplaats

ICT NML Roermond

Doel en openbaar belang

Flexibelere, efficiëntere en professionelere dienstverlening op gebied van ICT. Een volwaardig partner van huidige en toekomstige deelnemers om de uitdagingen vanuit maatschappij en technologie het hoofd te bieden.

Partners

De deelnemers zijn de gemeenten Weert, Venlo, Someren, Roermond, Nederweert en Asten.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren is met 1 lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

98

Eigen vermogen

Per 31-12-2025 € 1.075.976 en per 31-12-2024 € 1.105.917.

Vreemd vermogen

Per 31-12-2025 € 1.924.434, waarvan voorzieningen € 349.087 en per 31-12-2024 € 1.463.919, waarvan voorzieningen € 285.585.

Financieel resultaat

Resultaat 2025 € 370.138.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage 2025 € 854.298.

Risico's

De volgende risico’s zijn geïdentificeerd: - Diefstal, fraude en brand; - Langdurig ziekteverzuim; - Inbreuk op informatiebeveiliging; - Juridisch risico rondom contracten; - Afscheid nemen personeel; - Langdurige uitval ICT systemen; - Extra inhuur door krapte arbeidsmarkt; - Extreme prijsindexatie leveranciers; - Mogelijke verplichte vervanging van Microsoft-diensten. ICT NML heeft in het verleden gekozen voor een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Een ratio van 1,0 wordt beschouwd als voldoende. In het in november 2025 vastgestelde Dossier Financiële Afspraken (DFA) is afgesproken dat ten minste 50% van het benodigde weerstandsvermogen binnen ICT NML zelf wordt aangehouden. Het overige deel wordt, indien noodzakelijk, door de deelnemende gemeenten opgenomen in hun eigen weerstandsvermogen. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is volgens een risicosimulatie (Monte-Carlo-methode) het noodzakelijke weerstandsvermogen bepaald bij een zekerheidspercentage van 90%. Het benodigde weerstandsvermogen van ICT NML bedraagt € 860.000. Bij een noodzakelijke weerstandscapaciteit binnen ICT NML van € 430.000 (50% van € 860.000) en een beschikbare algemene reserve van € 506.000 is de weerstandscapaciteit binnen ICT NML voldoende. De ratio van het binnen ICT NML opgebouwde weerstandsvermogen bedraagt daarmee 1,18. De totale ratio weerstandsvermogen bedraagt per 31-12-2025 0,59.

Ontwikkelingen

In 2025 lag de focus van ICT NML onder andere op de volgende speerpunten: - Verder professionaliseren van servicemanagement en procesgericht werken; - Versterking en uitrol van functioneel beheer M365; - Versnelling van innovatie en verbetering van dienstverlening; - Versterking van cyberweerbaarheid en informatiebeveiliging; - Doorontwikkeling van de organisatie en verdere integratie van ECGeo-taken; - Verbetering van goed werkgeverschap, onder andere door deelname aan en certificering als Great Place To Work; - Voorbereidingen treffen voor ISO 27001-certificering.

Rapportages

Concept-jaarstukken 2025.

Naam Vestigingsplaats

Blink Helmond

Doel en openbaar belang

Blink heeft tot doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Het betreft taken die bij wet aan de deelnemende gemeenten zijn opgedragen en/of voortvloeien uit de aan gemeenten toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding op het terrein van milieu en leefomgeving.

99

Partners

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Son & Breugel

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren is met 1 lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Eigen vermogen

Blink kent geen eigen vermogen.

Vreemd vermogen

Cijfers per 31-12-2025 € 13.100.000 en per 31-12-2024 € 11.600.000.

Financieel resultaat

Nihil, er vindt jaarlijks afrekening plaats met de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage 2025 € 1.617.000.

Risico's

Blink beschikt niet over een eigen vermogen om niet-begrote en/of onvoorziene kosten te dekken. Indien risico’s zich voordoen, worden de hieruit voortvloeiende kosten doorbelast aan de deelnemende gemeenten via de reguliere exploitatie. De belangrijkste risico’s zijn: - Ontvlechting en verzelfstandiging na beëindiging samenwerking PreZero De samenwerking met PreZero is per 31-12-2024 beëindigd. Blink is sinds 2024 volledig verzelfstandigd en zelf verantwoordelijk voor alle uitvoerende, ondersteunende en beheersmatige taken. Eventuele frictiekosten of inefficiënties in de overgangsfase kunnen doorwerken in de exploitatie. - Prijsrisico verwerkingskosten en opbrengsten afvalstromen Afvalverwerkingskosten en opbrengsten zijn afhankelijk van marktprijzen en contractvoorwaarden. Ondanks rechtmatige aanbestedingen blijft sprake van prijsontwikkelingen die niet volledig voorspelbaar zijn en kunnen leiden tot hogere lasten voor gemeenten. - Verduurzaming wagenpark Op basis van Europese regelgeving (Clean Vehicle Directive) dient het wagenpark richting 2030 verder te worden verduurzaamd. Duurzame voertuigen brengen hogere investerings- en exploitatiekosten met zich mee, wat doorwerkt in de gemeentelijke bijdragen.

Ontwikkelingen

2024 stond volledig in het teken van de verzelfstandiging van Blink en de ontvlechting van PreZero. Met het beëindigen van deze samenwerking per 31-12-2024 is Blink organisatorisch, bestuurlijk en financieel volledig zelfstandig gaan opereren. In 2025 ligt de focus op verdere professionalisering en doorontwikkeling van de organisatie, waaronder: - het verder versterken van governance, bedrijfsvoering en interne beheersing; - het borgen van rechtmatige en doelmatige uitvoering van alle taken; - het stabiliseren van de nieuwe organisatie na de ontvlechting; - het verder ontwikkelen van Blink als kennis- en uitvoeringsorganisatie voor de deelnemende gemeenten.

Rapportages

Concept-jaarrekening 2025 en meerjarenbegroting 2025-2028.

100