Document · PDF

Jaarstukken 2025

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente SomerenBij agendapunt: Vaststellen jaarstukken 202521.775 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2025

Inhoudsopgave ALGEMEEN

Inleiding

Financieel resultaat 2025

Leeswijzer

Samenvatting

Kerngegevens ultimo boekjaar

Samenstelling college

Gemeenteraad

JAARVERSLAG

PROGRAMMAVERANTWOORDING

1. Fysiek Domein

Speerpunt 1.1: Economie

Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen

Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving

Speerpunt 1.4: Verkeer

Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie

Speerpunt 1.6: Veilig Publieke Taak

Wat heeft het gekost?

2. Sociaal Domein

Speerpunt 2.1: Leefbaarheid, welzijn en gezondheid

Speerpunt 2.2: Onderwijs

Speerpunt 2.3: Cultureel erfgoed

Wat heeft het gekost?

3. Bedrijfsvoering

Speerpunt 3.1: Bestuurskracht

Speerpunt 3.2: Personeel

Speerpunt 3.3: Optimale dienstverlening

Speerpunt 3.4: Financiën

Speerpunt 3.5: Communicatie en participatie

Speerpunt 3.6 Informatievoorziening

Speerpunt 3.7 Gemeentehuis van de Toekomst

Wat heeft het gekost?

Prestatie indicatoren gemeente Someren

PARAGRAFEN

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Risico's

Kengetallen

LOKALE HEFFINGEN

Overzicht belastingopbrengsten en gemeentelijke leges

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Rioolheffing en rioolaansluitrecht

Rioolheffing

Rioolaansluitrecht

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Gemeenteleges

Leges publiekszaken

Woonlasten regionaal en kwijtschelding

Kwijtschelding

VERBONDEN PARTIJEN

Gemeenschappelijke regelingen

Stichtingen en verenigingen

101

Vennootschappen en coöperaties

102

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

103

Onderhoud Wegen

104

Onderhoud Riolering

106

Onderhoud Groen

108

Onderhoud gebouwen

109

BEDRIJFSVOERING

110

GEMEENTEFINANCIERING

121

GRONDBELEID

128

WET OPEN OVERHEID (WOO)

137

JAARREKENING

138

Procedure jaarstukken

139

Balans

140

Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming

143

Immateriële vaste activa

148

Materiële vaste activa

149

Financiële vaste activa

153

Voorraden

154

Uitzettingen korter dan één jaar

157

Liquide middelen

157

Overlopende activa

158

Stille reserves

158

Algemene reserves

158

Bestemmingsreserves

159

Voorzieningen

162

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

163

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

165

Overlopende passiva

166

Gegarandeerde geldleningen

167

Totaaloverzicht van baten en lasten

169

Waar komt het geld vandaan?

170

Waar gaat het geld naartoe?

171

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

173

WNT

174

Afwijkingen mutaties reserves per programma

176

Incidentele baten en lasten

177

Gebruik onvoorzien

179

Afwikkeling kredieten

180

Algemene dekkingsmiddelen

185

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

187

RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING

190

OVERIGE GEGEVENS - CONTROLEVERKLARING

192

BIJLAGES

193

SISA BIJLAGE

200

Algemeen

Inleiding Geachte lezer, Voor u liggen de jaarstukken 2025. In deze jaarstukken is het jaarverslag en de jaarrekening met toelichting opgenomen en legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de financiële resultaten van het afgelopen kalenderjaar. In het jaarverslag blikken we per programma terug op de beleidsdoelen die zijn gesteld in de begroting en geven we aan in hoeverre deze zijn gerealiseerd. De jaarrekening bevat een overzicht van de financiële positie per 31 december 2025 en er wordt een toelichting op de baten en lasten gegeven. 2025 stond in het teken van richting geven en verantwoordelijkheid nemen. Aan de onderwijshuisvesting in Someren werd voor de komende jaren richting gegeven via het vaststellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Via het vaststellen van kaders instemmen met het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling werd richting gegeven aan het Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost. Parallel daaraan is met het vaststellen van de Natuurvisie en het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bedrijven een belangrijke stap gezet in het versterken en beschermen van de natuur en het buitengebied in onze hele gemeente. Met het besluit tot het mogelijk maken van de bouw van een ambulancepost in Lierop gaf Someren invulling aan het nemen van haar regionale verantwoordelijkheid.

Verder werd verantwoordelijkheid genomen door de Tijdelijke Gemeentelijke Opvang voor asielopvang aan De Hoof. Gericht op haar eigen functioneren nam Someren afgelopen jaar verantwoordelijkheid door het uitvoeren van review op het eerdere onderzoek naar de bestuurskracht in Someren. De raadsenquête had een grote impact het afgelopen jaar op de raad, het college, ambtelijke organisatie en de Somerense samenleving. De enquêtecommissie bracht in 2025 met haar onderzoek naar het dossier Lage Akkerweg verschillende leerpunten in beeld. In het plan van aanpak ‘Samen de schouders eronder’ werden die leerpunten omgezet naar verbeteringen in de processen en het politiek-bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Deze jaarstukken laten zien dat 2025 een jaar was van doordachte keuzes en gezamenlijke inspanning. Het college dankt de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor ieders betrokkenheid bij onze werkzaamheden in 2025.

Financieel resultaat 2025 Deze inleiding beperkt zich tot de financiële resultaten ten opzichte van de begroting. In de primaire begroting 2025 werd een negatief exploitatiesaldo begroot van € 296.000. Op basis van de inzichten, die in de loop van het jaar ontstonden werd de begroting 2025 nog enkele keren bijgesteld via begrotingswijzigingen, de Zomernota en de Decemberrapportage. De Decemberrapportage werd in oktober opgesteld, zodat deze laatste actualisatie van de begroting 2025, door de Raad in december kon worden vastgesteld. Na deze slotwijziging bedroeg het begrote resultaat € 3.012.000 voordelig. In deze jaarstukken wordt het werkelijk gerealiseerd resultaat getoond. De gemeente Someren sluit het jaar 2025 financieel af met een positief resultaat van € 3.929.000. Dit is een positiever resultaat dan bij de primaire begroting en bij de bijgestelde begroting over 2025 werd geraamd. Het verschil ten opzichte van de primaire begroting bedraagt € 4.225.000. Echter ten opzichte van de bijgestelde ramingen bedraagt het verschil € 917.000. De afwijkingen hebben betrekking op: 1)

Mutaties met een incidenteel karakter € 638.000

Mutaties met een structureel karakter € 297.000

Op pagina 12 is een samenvatting opgenomen waarin de grootste verschillen worden weergegeven. Vaststelling jaarstukken De jaarstukken worden in de Raadsvergadering van 2 juli 2026 behandeld. De jaarstukken zijn ook te vinden op de website van de gemeente Someren (www.someren.nl). We danken alle betrokkenen, binnen en buiten de gemeente, voor hun inzet en samenwerking in het afgelopen jaar en kijken uit naar een voortzetting van deze positieve ontwikkelingen in 2026. Someren, 26 mei 2026 Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Weekers

D. Blok

Leeswijzer Bijgaand treft u de jaarstukken 2025 aan. Hierin legt het college aan zowel de gemeenteraad, als aan de burgers, verantwoording af over het gevoerde beleid in 2025 en de lasten en baten die daarmee gepaard zijn gegaan. De jaarstukken 2025 bestaan uit de onderdelen: Algemeen 1.

Jaarverslag

Jaarrekening

Overige gegevens

Algemeen Onder het hoofdstuk Algemeen is een financiële samenvatting opgenomen, de kerngegevens ultimo 2025 en de samenstelling van raad en college in 2025. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en een aantal voorgeschreven paragrafen. A. Programmaverantwoording Bij het onderdeel Programmaverantwoording wordt per programma een totaaloverzicht gegeven over de plannen en de behaalde resultaten in 2025. Ook wordt per speerpunt de stand van zaken ultimo 2025 weergegeven. Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit de volgende 3 programma's: 01. Fysiek domein 02. Sociaal domein 03. Bedrijfsvoering Bij ieder programma worden per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht: Wat wilden we bereiken? Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Hieronder worden de activiteiten van 2025 opgenomen. Per programma / taakveld wordt afzonderlijk getoond: 

Wat heeft het gekost?



Verbonden Partijen (indien van toepassing; verbonden partijen hebben ook hun eigen, afzonderlijke verantwoordingsdocumenten)

In programma Bedrijfsvoering zijn de prestatie-indicatoren opgenomen. (conform de Regeling van de Minister van BZK van 24 maart 2016) Op meerdere plekken wordt verwezen naar de website https://findo.nl/content/taakveldengemeenten. Op deze site wordt door de Rijksoverheid aangegeven hoe de afzonderlijke taakvelden gedefinieerd zijn. B. Paragrafen Bij het onderdeel Paragrafen zijn de (verplichte) paragrafen opgenomen. Naast de programma's moeten gemeenten minimaal zeven programma overstijgende paragrafen in de begroting opnemen (BBV-verplichting). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Jaarrekening Bij het onderdeel Jaarrekening wordt onder meer ingegaan op de balans en het overzicht van baten en lasten. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Overige gegevens Hierin staat de controleverklaring van de accountant en een overzicht van de verplichte prestatieindicatoren. Weergave financiële cijfers De financiële cijfers worden (geautomatiseerd) afgerond op duizenden euro's. Dit kan leiden tot geringe afrondingsverschillen.

Samenvatting Het jaarrekeningresultaat 2025 bedraagt € 3.929.000 positief, na reservemutaties. Gedurende het jaar 2025 is het begrotingsresultaat van de primaire begroting, op basis van inzichten die in de loop van het jaar ontstonden, nog enkele keren bijgesteld. Ultimo 2025 bedroeg het begrote resultaat 2025 € 3.012.000 voordelig. Wanneer structurele lasten gedekt worden door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een begroting structureel in evenwicht te zijn. Kosten, die horen tot de gemeentelijke taken, worden aangemerkt als structureel. Om te beoordelen of en in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende exploitatie, is de gemeente verplicht om bij het jaarrekeningresultaat inzicht te geven in de hierin opgenomen incidentele baten en lasten. Onder incidentele baten en lasten worden verstaan éénmalige baten en lasten die enkel betrekking hebben op één bepaalde tijdsperiode én die in de daarop volgende jaren geen onderdeel uitmaken van de exploitatie. Voorbeelden hiervan zijn de verkoop van een gemeentelijk gebouw of het in enig jaar uitvoeren van achterstallig onderhoud. Op deze wijze wordt ook inzicht gegeven in het structurele resultaat, namelijk: Jaarrekeningresultaat minus incidentele baten en lasten = structureel resultaat.

Een globale analyse van de meest in het oog springende verschillen na vaststelling van de Decemberrapportage in 2025 is in onderstaand overzicht opgenomen. + = voordeel / - = nadeel Pr.

TaakGlobale analyse rekening resultaat veld

Structureel

Incidenteel

Totaal

V/N

Begrotingsresultaat primaire begroting

107

-403

-296

Begrotingswijzigingen boekjaar 2025

1.520

1.788

3.308

Begrotingsresultaat na wijzigingen

1.627

1.385

3.012

132

Globale analyse resultaat: 1

2.1

Extra vergoedingen voor zwerfafval, heeft grotendeels betrekking op voorgaande jaren (2023 en 2024)

3.1

Lagere bijdrage aan Innovatiehuis De Peel

7.2

Door lagere uitgaven aan beheer en onderhoud riolering was de begrote onttrekking aan de voorziening niet nodig, per saldo een nadeel

-60

7.3

Voordeel op de afvalbegroting, o.a. op de milieustraat door meer ontvangen leges dan begroot en een lagere afrekening voor verwerking, na verrekening met de egalisatiereserve per saldo

115

7.4

Voordeel op uitgaven voor energiebeleid door aanvullende ontvangen klimaatgelden (CDOKE)

div.

Hogere afrekening team UDAS

-45

74 -45

div.

Algeheel voordeel op personele lasten. Dit wordt met name veroorzaakt door niet of later ingevulde formatieruimte en verschil in inschaling. Daarnaast ook door bijstellingen voor vervangingen bij ziekte en verlof, die achteraf niet allemaal nodig waren.

575

4.2

Afwaardering voormalig schoolgebouw na afronding en activering vernieuwbouw schoolgebouw voortgezet onderwijs

-50

4.3

Voordeel op OAB (Onderwijsachterstandbeleid) doordat minder peuters dan voorzien gebruik hebben gemaakt van het VVE (voor- en vroegschoolse educatie) aanbod

5.2

Terug te betalen regeling SPUK Sport 2024 en 2025 na vaststellen subsidie. Door de wijziging van de regeling zijn bepaalde lasten niet meer declarabel. Daarbij werd deze SPUK in 2025 bijgeraamd in de Zomernota, maar de uitgaven en/of de terugbetalingsverplichting niet

-369

5.2

De definitieve vaststelling van de SPUK Sport over 2023 is hoger

5.2

Nadeel op uitgaven voor onderhoud aan sportterreinen als gevolg van nieuwe bestekken voor maaien en groot onderhoud en extra snoeiwerkzaamheden

-45

5.7

Hogere kosten op diverse groenbudgetten (plantsoenen en parken, bomen en gazonnen) in verband met het natte voorjaar, extra inzet om de achterstanden bij het sociaal werkbedrijf weg te werken en hogere uitbesteding toezicht vanwege uitval personeel.

-60

div.

De 2e begrotingswijziging van GR Peelgemeenten levert een voordeel op, door aanlevering in november is deze niet meer verwerkt

div.

De zorgkosten voor de uitvoering van de WMO door GR Peelgemeenten vallen lager uit dan begroot

102

div.

De zorgkosten voor de uitvoering van de Jeugdwet door GR Peelgemeenten vallen hoger uit

-65

div.

De zorgkosten voor de uitvoering van BMS (Bijstand Minima Schuldhulpverlening) door GR Peelgemeenten vallen lager uit dan begroot

6.1

Voordeel op het budget algemene collectieve voorzieningen en preventie. Minder subsidies verstrekt dan geraamd en diverse uitgaven zijn gedekt door de Brede Spuk

6.4

In de septembercirculaire zijn extra middelen ontvangen voor de sociale werkvoorziening, deze worden doorgezet naar Senzer. De begroting is hierop niet aangepast.

-95

6.5

Minder diensten geleverd door participatiecoach aan de doelgroep met een arbeidspotentieel van 0 tot 30%

7.1

Uitkering resultaat 2024 GGD

div.

Voordelig saldo op afgewikkelde kredieten

0.1

-36

0.1

-619

0.1

Hogere salariskosten B&W ivm vervanging van ziekte en niet geraamde externe begeleidingskosten

-98

0.4

De doorbelasting van overheadkosten naar projecten was hoger dan geraamd

256

0.4

Nadeel op secundaire arbeidsvoorwaarden: Studiekosten, reiskosten, wervingskosten en kosten voor arbo-wetgeving zijn hoger dan begroot, o.a. als gevolg van uitbreiding personeelsbestand

-75

-95 46

Hogere raadskosten ivm vervanging van ziekte, meer presentiegelden niet-raadsleden en extra afgenomen diensten van Notubiz Hogere storting pensioenvoorziening wethouders door extra wethouder en gericht op de overdracht naar het ABP

-75

0.4

In 2025 zijn incidenteel minder trainees ingezet

0.4

Voordeel kosten Informatievoorziening ivm lagere onderhoudskosten nieuwe software

0.5

Voordeel op rentelasten door het later aantrekken van langlopende leningen

0.61

Lagere opbrengsten OZB-woningen (0,5%) en niet-woningen (2,8%)

0.7

Algemene Uitkering aanvulling nav decembercirculaire. Een deel heeft betrekking op middelen die 1-op-1 worden doorgezet naar Senzer (zie 6.4)

0.7 div.

300

-61

151

310

3.929

300

310

Algemene Uitkering nabetaling (accres) voorgaande jaren Overige verschillen per saldo Jaarrekeningresultaat 31-12-2025

20 1.906

2.023

Bedragen x 1.000

Kerngegevens ultimo boekjaar

A. Sociale structuur

2025

2024

20.476

20.216

Van 0 - 3 jaar

887

886

Van 4 - 19 jaar

3.292

3.199

Van 20 - 66 jaar

12.223

12.196

Van 67 en ouder

4.074

3.935

Bijstandsgerechtigden

236

240

B. Fysieke structuur

2025

2024

Oppervlakte gemeente (ha)

8.150

115

8.655

8.585

269

267

Buiten de bebouwde kom

170

Binnen de bebouwde kom

Lengte van recreatieve ANWB wandelpaden (km)

Lengte van waterwegen (km)

284

955.230

937.225

Aantal inwoners Waarvan

Waarvan: Binnenwater Woningvoorraad Lengte van wegen (km) Waarvan:

Aantal vierkante meters openbaar groen, excl. sportcomplex

C. Financiële structuur

2025 totaal per inwoner

2024 totaal per inwoner

Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf)

67.910.025

3.317

61.077.394

3.021

Opbrengst belastingen

6.113.885

299

5.616.958

278

Opbrengst rechten, leges en heffingen

5.551.097

271

5.261.243

260

Algemene uitkeringen gemeentefonds

41.852.332

2.044

38.434.921

1.901

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen)

93.054.853

4.545

76.735.977

3.796

Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)

64.404.048

3.145

62.202.405

3.077

Vaste schuld

3.000.000

147

Samenstelling college Gemeente Someren heeft een burgemeester en drie wethouders. Ieder collegelid is belast met een aantal beleidsterreinen.

D. Blok – Periode 01.01.2025 t/m 31.03.2025 Burgemeester

P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel – Periode 01.04.2025 t/m 31.12.2025

Waarnemend burgemeester

Portefeuille  Burgerzaken en algemeen bestuur 

Integriteit



Openbare orde en Veiligheid



Communicatie



Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking



Integrale handhaving en handhavingsbeleid

A.A.H. Swinkels – periode 01.01.2025 t/m 11.01.2025 Wethouder, 1e loco-burgemeester Portefeuille  Economische zaken 

Ruimtelijke ontwikkeling



Verenigings- en vrijwilligersbeleid



Volkshuisvesting



Vrijetijdseconomie

P.F.C.W. van der Broeck – met ingang van 27.02.2025

Wethouder, 1e loco-burgemeester Portefeuille  Economische zaken 

Ruimtelijke ontwikkeling



Verenigings- en vrijwilligersbeleid



Volkshuisvesting



Vrijetijdseconomie

K.W.H.M. Kusters

Wethouder, 2e loco-burgemeester Portefeuille  Beheer gemeentelijke gebouwen 

Financiën



Grond- en vastgoedbeleid



Maatschappelijke zorg



Verkeer en mobiliteit



Volksgezondheid en sport



Welzijn en doelgroepenbeleid



Gemeentehuis van de Toekomst

W.M. van Doorn

Wethouder, 3e loco-burgemeester Portefeuille  Afval 

Beheer water en riool



Beheer buitenruimte



Energietransitie



Kunst en cultuur



Natuur en milieu



Onderwijs



Participatiewet, werk en inkomen



Personeel en organisatieontwikkeling



Asiel



ICT en archief



Dienstverlening

J. Weekers Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Taken  Leidt de gemeentelijke organisatie 

Inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren



Ondersteunt en adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen.



Is de schakel tussen wat het bestuur wil en de organisatie kan

Gemeenteraad

De Somerense gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden, zie ook het overzicht raadsleden op de website van de gemeente. Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraad telt 7 fracties. De zetelverdeling ziet er als volgt uit: Gemeenschapslijst

CDA Someren

Wij zijn Someren / VVD

LSH

PvdA Someren

Vrije fractie

Fractie Frank van der Kuijlen

Griffier

M.A.M. van Arensbergen Taken  Ondersteuning van de gemeenteraad 

Eerste adviseur voor de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium



Schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie



Bewaken democratische proces



Aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden

Jaarverslag Programmaverantwoording

1. Fysiek Domein Speerpunten Speerpunt 1.1: Economie Portefeuillehouder: Wethouder van der Broeck Wat wilden we bereiken? 1.

We willen dat Someren goed aangehaakt blijft in de regio die een hogere economische groei kent dan het landelijk gemiddelde. Voor de economie van Someren is het zaak om Someren nader te positioneren in de Peelregio en Brainport.

We realiseren een sfeervol, levendig en vitaal centrum in Someren-dorp, waar we allemaal van kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten.

We willen de toeristische potentie van Someren optimaal benutten en verder uit bouwen.

We willen de agrarische sector in Someren een duurzaam toekomstperspectief bieden.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.

Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma ‘Economische visie. Verhogen van de organisatiegraad op bedrijventerreinen meer leden bij Parkmanagement. Samen met Parkmanagement bijdragen aan het realiseren van een Energy HUB. Revitaliseren van bedrijventerreinen (groen en grijs). Zoekopdracht starten voor uitbreiding lokale bedrijvigheid.

Uitvoering geven aan het stedenbouwkundig plan CP21. In 2025 is de beoogde samenwerkingsovereenkomst in de Noordplot nog niet tot stand gekomen. Het doel is om deze z.s.m. te sluiten. Door de onduidelijkheid in de Noordplot stagneert onder andere ook het ontwerp van de openbare ruimte. Deze is namelijk afhankelijk van beide ontwikkelplots én de keuzes die omtrent verkeer worden gemaakt. Hiervoor is naar aanleiding van de informatieavonden van september 2025 een werkgroep in het leven geroepen. In 2026 zullen de eerste sessies met deze werkgroep plaatsvinden en zullen onder andere de verkeermaatregelen rondom het Wilhelminaplein besproken worden. Als onderdeel van de herinrichting Openbare Ruimte CP Someren geldt de ondergrondse infrastructuur; deze is in de ontwerpfase en een eerste systeemtekening is opgeleverd. In 2026 wordt deze systeemtekening verder uitgedetailleerd tot een volwaardig ontwerp voor de ondergrondse infrastructuur voor het gehele centrum van Someren dorp.

Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma ‘Toeristische visie’. De acties vanuit de toeristische beleidsnota Someren 2030 lopen continue door. De lijntjes met ondernemers onderling en gemeente worden steeds korter waardoor zaken goed opgepakt kunnen worden.

We evalueren het VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) / NAF (Niet-Agrarische Functies) beleid. De planning wordt met een maand overschreden. De evaluatie ligt ter afronding voor in de gemeenteraad van 29 januari 2026.

Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen Portefeuillehouder: Wethouder van der Broeck Wat wilden we bereiken? We willen voldoende passende woningen realiseren voor alle doelgroepen. In overeenstemming met de "Woondeal" brengen we bestaande plannen tot uitvoer en kijken gericht naar mogelijke woningbouwlocaties voor de toekomst. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.

We onderzoeken de gevolgen voor de gemeente van de flexibilisering van de asielketen. Door de val van het kabinet is de flexibiliseringswet diffuus geworden. Zodra vanuit de landelijke overheid meer duidelijkheid wordt gegeven kunnen we zo nodig uitvoering geven aan dit speerpunt.

We onderzoeken de haalbaarheid van Tiny houses en/of andere flexibele woonvormen Op 12 december 2023 heeft het college van B&W besloten om 1. Tot de vaststelling van de woon-welzijn-zorgvisie flexwoningen enkel toe te passen op percelen en in situaties waarin permanente woningbouw niet geschikt en toepasbaar is. De woonwelzijn-zorgvisie heeft dit standpunt niet doen veranderen.

We blijven inzetten op minimaal twee bouwplannen per kern, zodat de doorstroming gehandhaafd blijft. Dit is een doorlopend speerpunt, dat uitgevoerd wordt op deze wijze.

We voeren het uitvoeringsprogramma Woon-welzijn-zorgvisie uit. Inmiddels zijn een aantal punten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd en in uitvoering. Denk hierbij aan het arbeidsmigrantenbeleid die in mei 2025 is vastgesteld en de beleidsregel meergeneratiewoningen die in juni 2025 is 26

vastgesteld. Ook aan het woonwagenbeleid, dat nog op de planning staat voor dit jaar, wordt druk gewerkt. Het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2028. Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder: Burgemeester Blok Wat wilden we bereiken? Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving. Wat hebben we hiervoor gedaan? 2.

We continueren de integrale aanpak van ondermijning waarbij ook extra aandacht is voor bewustwording. Een geprioriteerd thema op Peellandniveau in de aanpak van ondermijning is logistiek en transport. Gekozen is hiervoor in te zetten op vergroten weerbaarheid bedrijventerreinen. Er is een plan van aanpak ondermijning bedrijventerrein vastgesteld en uitgevoerd. Er is contact gezocht met OVS en ICAS. Er is datagericht gewerkt en één bedrijventerrein is onder de loep genomen, en er hebben allerlei preventieve activiteiten en controles plaatsgevonden. In 2026 wordt extra ingezet op het vergroten van de weerbaarheid in het buitengebied.

We geven uitvoering aan het Uitvoerings- & Handhavingsprogramma 2025 waarin extra aandacht is opgenomen voor de veiligheid, leefbaarheid en handhaving op en rond vakantieparken. Er is uitvoering gegeven aan het Uitvoerings- & handhavingsprogramma 2025. Daarbij zijn in het bijzonder controles uitgevoerd op en rond vakantieparken waarbij strijdig gebruik, prostitutie en strijdige bewoning zijn aangepakt. Dit thema en aandachtsveld krijgt een vervolg in 2026.

We draaien een project preventie op digitale criminaliteit om de bewustwording te vergroten. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar handvatten voor het aanpakken van gedigitaliseerde criminaliteit. Hierdoor is meer inzicht gekregen in de mate van en vormen van gedigitaliseerde criminaliteit onder de doelgroepen senioren en jongeren. Hierdoor kan voortaan gerichter worden ingezet op bewustwording. Er hebben voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden voor senioren waarin ze geïnformeerd zijn over verschillende vormen van gedigitaliseerde criminaliteit en hoe ze zich hiertegen beter kunnen beschermen.

Speerpunt 1.4: Verkeer Portefeuillehouder: Wethouder Kusters Wat wilden we bereiken? Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.

We voeren de acties uit het mobiliteitsplan uit. Met een aantal wegen, die i.v.m. andere werkzaamheden gepland staan en die binnen mobiliteitsplan zijn aangewezen als GOW 30, wordt gestart met de voorbereidingen van de aanpassingen. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld om versneld inrichten van 30 km wegen mogelijk te maken, dit zal aan de raad worden voorgelegd.

Waar noodzakelijk versneld inrichten van 30 km wegen met incidentele voorzieningen totdat een structurele aanpassing gerealiseerd is.

Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat wilden we bereiken? Someren wil in 2050 energieneutraal zijn, waarbij duurzaamheid, natuur en milieu als integraal onderdeel verankerd zijn in het beleid. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.

We onderzoeken de mogelijkheden voor een (regionaal) publiek ontwikkelbedrijf en toetsen dit op haalbaarheid. Onderzoek met Peelgemeenten heeft in Q1 2025 aangetoond dat een publiek ontwikkel bedrijf voor grootschalige opwek niet haalbaar is. Voor de MLOEA aansluiting voor de Diepenhoek zal er wel een publiek ontwikkelbedrijf moeten komen. Voor het ontwikkelen van een zonnepark in dat gebied zal dit als randvoorwaarde worden meegenomen.

We stellen de ‘Natuurvisie gemeente Someren’ op en starten met de uitvoering. Planning is dat de Natuurvisie wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 29 januari 2026, daarna zal gestart worden met de opzet van het uitvoeringsprogramma.

We streven naar het realiseren van de milieustraat in samenwerking met Asten. Het bestek is bijna klaar, de aanbesteding starten we begin februari op.

We stellen het uitvoeringsprogramma Schone Lucht akkoord op Het uitvoeringsprogramma SLA wordt opgesteld maar loopt vertraging op door personele wisselingen. Wel is gestart met een offerte om metingen uit te voeren voor de luchtkwaliteit, dit als onderdeel van het feit dat Someren wel al is aangesloten bij het SLA.

Speerpunt 1.6: Veilig Publieke Taak Portefeuillehouder: Burgemeester Blok Wat wilden we bereiken? Wij staan voor een weerbare overheid en pakken door op ondermijning, daarnaast willen we een veilige (werk)plek bieden aan onze medewerkers, bestuurders, bezoekers en samenwerkingspartners. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.

We stellen een plan van aanpak weerbaarheid op en geven hier uitvoering aan. Het plan van aanpak weerbare organisatie is opgesteld en een begeleidingsgroep in van start. De openstaande actiepunten worden uitgevoerd. Dit krijgt een vervolg in 2026.

We organiseren workshops en trainingen om de weerbaarheid van organisatie en bestuur te vergroten. Weerbaarheid is een breed onderwerp. Er zijn weerbaarheidstrainingen agressie georganiseerd en het thema integriteit is volop in de aandacht geweest en binnen teams besproken. Dit krijgt in 2026 een vervolg.

Wat heeft het gekost? Rekening 2025 per taakveld Taakveld

Bedragen x 1.000 Lasten

Baten

Saldo

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.531

-80

1.451

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.320

-43

1.277

2.1

Verkeer en vervoer

3.961

-375

3.586

2.2

Parkeren

3.1

Economische ontwikkeling

558

-10

548

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

518

-551

-34

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-17

-9

3.4

Economische promotie

715

-995

-281

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.537

-369

2.169

7.2

Riolering

1.312

-2.187

-875

7.3

Afval

1.981

-2.712

-731

7.4

Milieubeheer

2.810

-1.120

1.689

8.1

Ruimte en leefomgeving

2.131

-273

1.858

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)

6.137

-6.018

119

8.3

Wonen en bouwen

1.132

-843

290

26.652

-15.593

11.057

Reserves

5.977

-6.429

-452

Totaal

32.629

-22.023

10.606

Totaal baten en lasten 010

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: https://findo.nl/content/taakvelden-gemeenten

tableCell36Saldo van de baten en lasten

Taakveld

Begroting

Jaar-

Verschil

2025 voor

2025 na

rekening

saldo

wijziging

2025

(*)

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.405

1.482

1.451

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.308

1.311

1.277

2.1

Verkeer en vervoer

3.493

3.727

3.586

141

2.2

Parkeren

3.1

Economische ontwikkeling

528

615

548

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

955

957

-34

991

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-15

-9

-7

3.4

Economische promotie

-307

-281

-26

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.011

2.147

2.168

-22

7.2

Riolering

-964

-936

-875

-60

7.3

Afval

-409

-431

-731

300

7.4

Milieubeheer

1.763

1.689

8.1

Ruimte en leefomgeving

1.506

1.895

1.858

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)

-39

119

-158

8.3

Wonen en bouwen

283

376

290

Resultaat

11.966

12.546

11.058

1.488

Reserves

-1.833

-1.707

-452

-1.255

Resultaat

10.132

10.839

10.606

233

010

(*)

Saldo = Begroting na wijziging Jaarrekening

In de verschillenanalyse worden per taakveld de afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de jaarrekening 2025 toegelicht. Dat gebeurt alleen voor de belangrijkste mutaties, dat wil zeggen mutaties met voldoende materieel en/of politiek belang. Bij een afwijking per taakveld kleiner dan € 10.000 wordt geen verklaring gegeven. Een aantal mutaties komen bij diverse taakvelden terug en worden met éénzelfde omschrijving weergegeven. Het betreft de volgende mutaties: 1.

Storting saldo Incidentele Projecten naar 2026 via Reserve kredietoverheveling } geen invloed op exploitatieresultaat.

Doorbelasting loon- en inhuurkosten

Taakveld 1.1

1.2

2.1

Verklaring voor het verschil

Lagere kosten brandweer

Lagere doorbelasting personeel en inhuurkosten

Lagere kosten overige goederen en diensten

132

991

Overige verschillen per saldo

Hogere kosten dan begroot op de af te sluiten IPI Ontw. lok.bedr.ter. Witvr.bergw. II. Deze kosten worden vooralsnog gedekt uit de reserve grondbedrijf. Mogelijk kunnen deze kosten nog gedekt worden uit het plan Someren Noord.

Lagere kosten dan geraamd op het af te sluiten project Realiseren projecten toerisme en recreatie

Lagere opbrengsten toeristenbelasting

Hogere kosten BSOB inzake opleggen en invorderen van de toeristenbelasting. En ook door de kosten voor de controle op de juistheid van de toeristenbelasting.

Hogere leges o.a. parkeervergunningen

Extra vergoeding voor zwerfafval, heeft grotendeels betrekking op nabetaling over de jaren 2023 en 2024 Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten Lagere diverse kosten Hogere electriciteitskosten Lagere stortkosten Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten Lagere bijdrage Innovatiehuis De Peel Lagere bijdrage Stichting Land en de Peel

3.2 3.3

3.4

Terugbetaling aandeel in resultaat 2024 MRE/RHC De kosten en opbrengsten van de grondexploitaties worden volledig verrekend met de reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat. Zie paragraaf grondbeleid. Lagere inkomsten staangelden

Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten Overige verschillen per saldo 5.7

V/N I/S

Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten

Hogere afschrijvingen

3.1

Verschil

Hogere opbrengsten verkoop hout door hogere prijzen. Deze wordt verrekend met de reserve Bossen. Hogere opbrengst opstalrecht Hogere opbrengsten kapvergunningen Opbrengst schadevergoedingen derden aan bomen Hogere afschrijvingen door hogere investeringen dan geraamd Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten Hogere kosten onderhoud door inzameling bladafval

116

Door lagere kosten en hogere opbrengsten is er geen onttrekking uit de voorziening GRP nodig zoals begroot van 202.000 euro maar kan er een bedrag gestort worden in de voorziening van 45.000 euro.

247

lagere uitgaven duurzame goederen

102

Lagere uitgaven op de afvalbegroting, dit valt wegen tegen de storting van het overschot in de egalisatiereserve afval

118

Voordeel op uitgaven voor energiebeleid door aanvullende ontvangen klimaatgelden Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten

158

923

Lagere onttrekking uit de Reserve BIO (Buitengebied in Ontwikkeling) Vanuit de grondexploitatie hebben in 2025 minder grondverkopen plaatsgevonden dan begroot/verwacht.

Bedrag te storten in de egalisatiereserve afval rekening houdende met de bijdrage voor BTW en overhead

185

Storting saldo IP's naar 2026 als gevolg van uitgestelde en niet afgeronde IP's via reserve kredietoverheveling

128

Hogere kosten geraamd in verband met het natte voorjaar. En extra inzet vanuit de markt om de achterstanden bij sociaal werkbedrijf weg te werken. Extra kosten door hogere uitbesteding toezicht en directievoering vanwege uitval eigen personeel. Lagere overige kosten 7.2

Lagere afschrijvingen doordat projecten pas later kunnen starten dan geraamd door personeelstekorten bij adviesbureaus en aannemers. Hogere opbrengst rioolheffing Overige verschillen per saldo Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten

Hogere kosten BSOB uitvoering en inning rioolheffing 7.3

Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten Hogere inkomsten milieustraat Hogere inkomsten afvalstoffenheffing Hogere inkomsten op inzamelen glas, oud papier en kunststof

7.4 8.1

Hogere legesinkomsten Hogere ontvangsten BIO fonds

8.2 8.3

Overige verschillen per saldo De voor- en nadelen hebben te maken met de grondexploitaties. Bovenstaande mutaties worden volledig verrekend met de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat. Zie paragraaf Grondbeleid. Hogere huur panden Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten Lagere kosten panden

0.1

Storting in reserve Bossen voor verschil in baten en lasten in exploitatie Bossen 2025 De voor- en nadelen van de diverse grondexploitaties vallen weg tegen de stortingen en onttrekkingen in de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat

Lagere onttrekking Reserve heractivering V = voordeel N = nadeel I = incidenteel S = structureel

Bedragen x € 1.000

Voor de prestatie-indicatoren behorende bij programma 1 verwijzen wij u naar bijlage 1. Deze bijlage is afkomstig van: www.waarstaatjegemeente.nl

Verbonden partijen In onderstaande tabel worden de publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke verbonden partijen van dit programma getoond. Publiek verbonden partij Naam

Plaats

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)

Eindhoven

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Eindhoven

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Eindhoven

Blink

Helmond

Privaat verbonden partij Naam

Plaats

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Helmond

Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.

Heeze

2. Sociaal Domein Speerpunten Speerpunt 2.1: Leefbaarheid, welzijn en gezondheid Portefeuillehouder: Wethouders Kusters en van Doorn Wat wilden we bereiken? Leefbare en levendige dorpskernen. Het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.

Het uitvoeren van het plan van aanpak brede Specifieke Uitkering (SPUK) 2024-2026. Onder de brede SPUK vallen drie (hoofd)thema's; Hoofdthema Sport, Bewegen en Cultuur met 2 programma's, Hoofdthema Gezondheid en Sociale basis met 11 programma's, thema Ondersteunende onderdelen met 2 programma's In 2025 en 2026 geven we lokaal uitvoering aan het gezond en actief leven akkoord (GALA) middels een specifieke uitkering. Vanuit de GALA doelen versterken we zo de sociale basis in Someren. Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd op het gebied van sport en gezondheid, in een kansrijke start voor jonge kinderen, in valpreventie van ouderen, het verbeteren van mentale gezondheid en de gezonde leefomgeving en het bestrijden van overgewicht en eenzaamheid.

Het opstellen van een integrale sportvisie (met meer jaren onderhoudsplanning) De behandeling van de Sport(accommodatie)nota vindt plaats na de gemeenteraadsverkiezingen. De nota bevat nog geen onderliggende meerjarenonderhoudsplanning, aangezien de kosten hiervan niet binnen het beschikbare budget konden worden gedekt. Het moet nader worden bekeken wanneer de opstelling van deze meerjarenonderhoudsplanning kan worden opgepakt. Voor de uitvoering hiervan worden aanvullende middelen geraamd binnen de reguliere P&Ccyclus.

Het opstellen van het nieuw gezondheidsbeleid Eind 2025 hebben we na een intensief participatieproces een nieuw breed gezondheidsbeleid vastgesteld. Het beleid ‘Heel Someren Gezond’ vormt de integrale visie en koers hoe we de komende jaren de gezondheid van onze inwoners willen beschermen en bevorderen.

Bij een positieve pilot 2024 interactieve klimrekken aanbrengen in sporthallen en gymnastiekzalen. Tot op heden is pilot Microhal positief ontvangen. Dit geldt voor multiball-wand, interactief klimrek alsmede wandtrampoline. Inmiddels is interactief klimrek ook geplaatst bij gymzaal Someren-eind. Voornemen bestaat om klimrekken op vervangingsmoment ook toe te passen bij Postel. Voor 2026 wordt verdere ontwikkeling op sportgebied ingezet mogelijk wordt dit breder getrokken in afstemming van nieuwe ontwikkelingen op sportgebied.

Speerpunt 2.2: Onderwijs Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat wilden we bereiken? We zorgen voor passend onderwijs om de kansengelijkheid van jongeren te bevorderen. We verbeteren het onderwijs door te zorgen voor goede huisvesting van onze scholen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We voeren het nieuwe Integraal Huisvestingsplan uit. Volgens planning 2. We dragen bij aan een veilige schoolomgeving op scholen. Afgerond. Uit gesprekken met het Varendonck college is vastgesteld dat er voldoende wordt voorzien in een veilige schoolomgeving. Speerpunt 2.3: Cultureel erfgoed Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat wilden we bereiken? Onze cultuurhistorie en -erfgoed is beschermd en in stand gehouden. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We zetten een cultureel erfgoednetwerk op. Externe rapportage inmiddels opgeleverd, intern advies document in de maak. i.v.m. naderende verkiezingen, wordt eventuele besluitvorming geparkeerd voor nieuwe college/raad.

2. We stellen een cultuurnota op. De cultuurnota is vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat heeft het gekost? Rekening 2025 per taakveld Taakveld

Bedragen x 1.000 Lasten

Baten

Saldo

4.2

Onderwijshuisvesting

850

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

982

-307

675

5.1

Sportbeleid en Activering

602

-189

413

5.2

Sportaccommodaties

1.652

-618

1.033

5.3

Cult,presentatie, -productie en -partic.

386

385

5.4

Musea

-29

5.5

Cultureel erfgoed

-7

5.6

Media

592

-42

550

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

9.200

-7.001

2.198

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

218

-68

150

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

1.079

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd

1.524

6.3

Inkomensregelingen

6.487

-3.952

2.535

6.4

WSW en beschut werk

1.887

6.5

Arbeidsparticipatie

6.60

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

842

-21

821

6.711

Huishoudelijke hulp (Wmo)

1.693

-62

1.631

6.712

Begeleiding (Wmo)

625

6.713

Dagbesteding (Wmo)

415

6.71A

Hulp bij het huishouden (Wmo)

6.71B

Begeleiding (Wmo)

6.71C

Dagbesteding (Wmo)

6.71D

Overige maatwerkvoorzieningen (Wmo)

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

6.72B

Jeugdhulp behandeling

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73A

Pleegzorg

6.73B

Gezinsgericht

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

6.74A

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

-2

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74C

Gesloten plaatsing

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

2.113

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

289

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

923

-2

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

955

6.791

PGB Wmo

6.792

PGB Jeugd

228

6.812

Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)

6.81A

Beschermd wonen (Wmo)

6.81B

Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)

-843

6.821

Jeugdbescherming

126

6.822

Jeugdreclassering

6.82A

Jeugdbescherming

6.82B

Jeugdreclassering

6.91

Coördinatie en beleid Wmo

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

148

7.1

Volksgezondheid

1.037

-85

953

34.326

-12.381

21.941

821

-1.438

-617

35.147

-13.819

21.327

Totaal baten en lasten 010

Reserves Totaal

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: https://findo.nl/content/taakvelden-gemeenten tableCell36Saldo van de baten en lasten

Taakveld

Begroting

Jaar-

Verschil

2025 voor

2025 na

rekening

saldo

wijziging

2025

(*)

4.2

Onderwijshuisvesting

820

827

850

-23

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

733

727

675

5.1

Sportbeleid en Activering

444

411

413

-2

5.2

Sportaccommodaties

1.036

701

1.033

-333

5.3

Cult,presentatie, -productie en -partic.

315

385

-1

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

-4

5.6

Media

449

556

551

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.703

2.409

2.199

211

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

150

-86

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

1.198

1.174

1.079

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd

1.681

1.579

1.524

6.3

Inkomensregelingen

2.646

2.569

2.535

6.4

WSW en beschut werk

1.769

1.792

1.887

-95

6.5

Arbeidsparticipatie

204

6.60

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

973

891

821

6.711

Huishoudelijke hulp (Wmo)

1.700

1.627

1.631

-4

6.712

Begeleiding (Wmo)

846

621

625

-4

6.713

Dagbesteding (Wmo)

467

443

415

6.71A

Hulp bij het huishouden (Wmo)

6.71B

Begeleiding (Wmo)

6.71C

Dagbesteding (Wmo)

6.71D

Overige maatwerkvoorzieningen (Wmo)

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

6.72B

Jeugdhulp behandeling

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73A

Pleegzorg

6.73B

Gezinsgericht

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

6.74A

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

-2

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74C

Gesloten plaatsing

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

2.070

1.975

2.113

-138

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

289

-289

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

1.224

977

923

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

571

1.314

955

359

6.791

PGB Wmo

6.792

PGB Jeugd

191

200

228

-28

6.812

Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)

-1

6.81A

Beschermd wonen (Wmo)

6.81B

Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)

-809

-843

6.821

Jeugdbescherming

117

111

126

-15

6.822

Jeugdreclassering

-2

6.82A

Jeugdbescherming

6.82B

Jeugdreclassering

6.91

Coördinatie en beleid Wmo

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

181

148

7.1

Volksgezondheid

1.008

991

953

23.472

22.081

21.945

136

-617

-706

-617

-88

22.855

21.375

21.327

Resultaat 010

Reserves Resultaat (*)

Saldo = Begroting na wijziging Jaarrekening

Taakveld 4.2

Verklaring voor het verschil 1 2

4.3

Overige verschillen per saldo

V/N I/S

De kosten vervoersvoorzieningen bij leerlingenvervoer is toegenomen omdat ouders gestimuleerd worden zelf te rijden en hier een vergoeding voor krijgen. Hierdoor zijn kosten via vervoersbedrijf gedaald. Leerlingenvervoer is een open-eind financiering die op voorhand niet exact is vast te stellen.

Er hebben minder peuters gebruik gemaakt van voorschoolse educatie aanbod dan vooraf ingeschat, waardoor het Onderwijs achterstanden budget (OAB) minder is ingezet

Per abuis waren doorgeschoven middelen OAB 2024 naar 2025 niet meegenomen. Deze zijn gecorrigeerd.

Hogere inkomsten Rijk door aanvullende verlening bij vaststelling SPUK stimulering sport 2023.

369

4 5.1

Afwaardering voormalig schoolgebouw na afronding en activering vernieuwbouw schoolgebouw voortgezet onderwijs

Verschil

Overige verschillen per saldo

1 Hogere uitgaven op subsidie LEEF en uitbreiding project "Het bewegend kind". Hier staan ook inkomsten van gelijke hoogte tegenover. 2

5.2

1 2

3 4 5 6 7 5.3

1 2

Overige verschillen per saldo Hogere inkomsten huur Sporthal de Postel.

Uitbesteed werk sportterreinen. Opstellen nieuwe bestekken groot onderhoud en maaien Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten Overige verschillen per saldo Betreft extra afschrijving Kiosk Wilhelminaplein Overige verschillen per saldo

5.4

5.5

5.6

6.1

Voordeel kinderopvang. De bijraming in de zomernota was achteraf niet nodig.

Begroting van huur kinderopvang was positiever ingeschat omdat inkomsten vanuit de kinderopvang voor het Rendal al waren meegenomen, terwijl de bouw nog niets is afgerond.

Subsidie voor welzijnswerk is gedeeltelijk gefinancierd vanuit SPUK inkomsten, die niet verwerkt zijn in de begroting

Het aantal mantelzorgcomplimenten is lager als verwacht en daarnaast zijn er SPUK middelen ingezet om kosten te dekken

Positiever saldo op collectieve voorzieningen en preventie door de ontvangst van extra SPUK middelen en minder verstrekte subsidies

6 7 8 9

Overige verschillen per saldo Overige verschillen per saldo Overige verschillen per saldo

Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten Door het opstappen van WMO adviesraad in 2025 en het overhouden van middelen is er eenmalig resultaat. Minder declaraties ten behoeve van cliëntenondersteuning Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen wij extra inkomsten door het opvangen van 1 extra persoon.

6.2

10 Correctie op ten onrechte overgehevelde kredieten van SPUK Versterken sociale basis 11 Overige verschillen per saldo 1 Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten

2 Overige verschillen per saldo 6.21

1 2

6.22

Overige verschillen per saldo

Terugbetaalde subsidie vanwege tijdelijk minder geleverde diensten eerstelijnsvoorziening Jeugd

De uitvoeringskosten Peelgemeenten waren verschoven tussen taakvelden, maar niet verwerkt in de begroting. De totale uitvoeringskosten zijn gedaald met €41.366,- voor 2025.

3 6.3

Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten

1 2 3 4 5

Overige verschillen per saldo De baten voor de Financiering Bijstandsbesluit zelfstandigen ontvangen wij in 2026 na verantwoording specifieke uitkering. Minder bijzondere bijstand verstrekt als begroot Afname kosten individuele inkomenstoeslag bijzondere bijstand Lager lasten op BMS SMI (Sociaal Medische Indicatie) kinderopvang Overige verschillen per saldo

6.4

In de septembercirculaire hebben wij extra geld ontvangen voor de sociale werkvoorziening, maar niet verwerkt in de begroting. Deze worden doorgezet naar Senzer.

6.5

Minder diensten geleverd door participatiecoach aan de doelgroep met een arbeidspotentieel van 0 tot 30%

6.60

Het aantal verstrekte rolstoelen is licht gedaald tov 2024 waardoor zorgkosten WMO afnemen

Het aantal uitstaande vervoersvoorzieningen is gestegen. De kosten zijn gedaald omdat in het nieuwe contract lagere tarieven staan.

Het aantal voor maatwerk woonvoorziening is lager dan de toekenningen in de voorgaande jaren.

De kosten voor begeleiding dagbesteding WMO zijn lager dan de kosten in 2024 en als begroot. Overige verschillen per saldo

4 6711

6712

Overige verschillen per saldo Overige verschillen per saldo Overige verschillen per saldo

6713

6.74A

6.752

De zorgkosten bij begeleiding jeugd had een tijdelijke piek op het moment dat er onderbezetting in het team was. Hierdoor kon minder eigen inzet worden geleverd.

De zorgkosten behandeling Jeugd zijn onder andere toegenomen door stijging dyslexietrajecten.

289

Overige verschillen per saldo Kosten op 6.753 waren begroot op 6.763

6.753

6.762

Afname jeugdhulp met verblijf regionaal met name door minder hoogcomplexe zorg

6.763

Kosten op 6.753 waren begroot op 6.763

289

Het aantal ingezette voorzieningen landelijk ingekochte zorg is iets lager.

6.791

Overige verschillen per saldo

6.792

Extra uitgaven PGB jeugd

6.812

Overige verschillen per saldo

6.81B

De verwachte kosten voor project Aanpak dak- en thuisloosheid blijven uit. Bij het afsluiten van de investeringspost is er incidenteel resultaat

Overige verschillen per saldo

6.821

Afwijking Jeugdbescherming

6.822

Overige verschillen per saldo

6.91

Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten

6.92

Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten

V = voordeel N = nadeel I = incidenteel S = structureel

Bedragen x € 1.000

Voor de prestatie-indicatoren behorende bij programma 2 verwijzen wij u naar bijlage 1. Deze bijlage is afkomstig van: www.waarstaatjegemeente.nl

Verbonden partijen In onderstaande tabel worden de publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke verbonden partijen van dit programma getoond. Publiek verbonden partij Naam

Plaats

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Deurne

Senzer

Helmond

GGD Brabant Zuidoost

Eindhoven

Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

Deurne

3. Bedrijfsvoering Speerpunten Speerpunt 3.1: Bestuurskracht Portefeuillehouder: Burgemeester Blok Wat wilden we bereiken? We willen de samenwerking met de regio verder versterken om de belangen van Someren zo goed mogelijk te behartigen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We analyseren de impact en onze mogelijkheden vanuit de MRE Brainport-ontwikkelingen en bepalen daarmee onze visie. Deze insteek geldt voor diverse (ruimtelijke) ontwikkelingen op de verschillende thema's waarbij we steeds de vertaling maken naar lokale kansen/impact.

2. We zetten in op intensieve bestuurlijke en ambtelijke samenwerking binnen de sub-regio De Peel om onze belangen efficiënt en effectief te kunnen presenteren. Deze activiteit geeft een manier van samenwerken weer die doorlopend is. Speerpunt 3.2: Personeel Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat wilden we bereiken? We willen in 2026 de beste werkgever van Nederland (World-class Workplace) zijn in de categorie gemeenten onder 50.000 inwoners. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.

We voeren het organisatie-ontwikkelplan 2023 ‘Voor elkaar!’ uit: hierbij is aandacht voor het geheel, van structuur tot en met cultuur

We stellen het strategische personeelsbeleid op om de ambitie ‘beste werkgever van Nederland’ te realiseren.

We zijn gestart met het opstellen van het strategisch personeelsbeleid. De besluitvorming vindt plaats Q1 2026. 3.

Als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid actualiseren we het loongebouw om onder andere onze positie op de arbeidsmarkt te versterken. We zijn in 2025 gestart met het onderzoek naar het loongebouw. De resultaten hiervan worden in Q1 2026 gerapporteerd. Daarna moeten de adviezen door vertaald worden naar de daadwerkelijke wijzigingen in het loongebouw.

We stellen een actieplan op om de kracht van stagiaires beter te gaan benutten voor nieuwe ontwikkelingen. In het afgelopen jaar hebben we actief aandacht gevraagd binnen de organisatie voor het belang van stagiaires. We hebben laten zien welke toegevoegde waarde stagiaires kunnen hebben voor vernieuwing en ontwikkeling binnen de gemeente. Door deze bewustwording zijn collega’s vaker gaan kijken naar mogelijkheden om stagiaires in te zetten. Dit heeft ertoe geleid dat er meer stageplaatsen zijn aangeboden en dat er ook daadwerkelijk meer stagiaires bij onze gemeente zijn gestart. Dit speerpunt is hiermee afgerond.

Speerpunt 3.3: Optimale dienstverlening Portefeuillehouder: Burgemeester Blok Wat wilden we bereiken? 1.

Gemakkelijk en efficiënt contact met de gemeente. Inwoners, ondernemers en organisaties communiceren met de gemeente via meerdere kanalen. Zij verwachten dat ze op elk kanaal herkend worden en de inhoud overal gelijk is.

De meest passende wijze van telefonische bereikbaarheid. Passend wil zeggen een kwalitatief en vlot antwoord bij telefonisch contact. We bellen terug binnen de afgesproken termijn.

In onze dienstverlening aansluiten bij de vraag van onze inwoners, ondernemers en organisaties.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.1. We ontwikkelen stapsgewijs naar een naadloze afstemming tussen de kanalen die we inzetten voor onze dienstverlening. In 2025 is de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer geïmplementeerd. Onderdeel daarvan is het voor elk product of dienst bieden van een digitaal kanaal binnen onze dienstverlening. Daarmee is de eerste stap gezet richting meer afstemming tussen de kanalen. In 2026 wordt dit voortgezet met onder andere een nieuwe kanaalstrategie. 1.2. We onderzoeken de haalbaarheid van een kanaal voor het snel en simpel beantwoorden van de meest voorkomende vragen. Door prioriteitstelling en het ontbreken van afdoende financiële middelen is deze activiteit doorgeschoven naar 2026. De benodigde financiële middelen zijn meegenomen in de begroting 2026. 1.3. We richten een beveiligde Persoonlijke Internetpagina (PIP) in waar de status van een lopende aanvraag, vraag of melding 24/7 gevolgd kan worden. Via het PIP kan ook een vraag gesteld worden en kunnen documenten veilig gedeeld worden. Start stond gepland voor eind 2025, maar door uitloop van andere projecten is het niet gelukt om dit project te starten. 2.1 We voeren onderzoek uit naar de kwaliteit van de telefonische dienstverlening. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald waar de kansen liggen tot verbetering.

In Q2 2025 zijn de resultaten gepresenteerd van het telefonisch onderzoek dat in Q4 2024 is uitgevoerd. De conclusie was dat bereikbaarheid en de opvolging van terugbelverzoeken beter moest. En dat er meer gestuurd moet worden op de afhandeling van terugbelverzoeken. Elk kwartaal wordt gerapporteerd aan het management. Dit sturen heeft resultaat. Het aantal openstaande contacten is gehalveerd. Om de telefonische bereikbaarheid verder te verbeteren gaan we in 2026 over op teams-calling. 3.1 We zetten een (online) testpanel op dat bevraagd wordt bij het invoeren van nieuwe dienstverleningsmiddelen of aanpassingen in onze (digitale) dienstverlening. Door prioriteitstelling en het ontbreken van afdoende financiële middelen is deze activiteit doorgeschoven naar 2026. De benodigde financiële middelen zijn meegenomen in de begroting 2026. 3.2 We gaan instrumenten inzetten om de tevredenheid te meten op contactkanalen, producten/diensten en processen. Door prioriteitstelling en het ontbreken van afdoende financiële middelen is deze activiteit doorgeschoven naar 2026. De benodigde financiële middelen zijn meegenomen in de begroting 2026. 46

Speerpunt 3.4: Financiën Portefeuillehouder: Wethouder Kusters Wat wilden we bereiken? De gemeentefinanciën zijn meerjarig, structureel in balans. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We voeren een onderzoek uit naar Zero Based Budgetting. We hebben het onderzoek afgrond met de definitieve besluitvorming in de begroting 2026. Speerpunt 3.5: Communicatie en participatie Portefeuillehouder: Burgemeester Blok Wat wilden we bereiken? Op open en passende wijze communiceren naar en betrekken van alle doelgroepen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We stellen beleid op voor onze social media kanalen. We hebben de communicatiebehoefte van de inwoners onderzocht. We werken hierna het beleid uit voor onze social media, zodat de behoefte van de inwoners hierin is meegenomen. 2. We voeren het beleidsplan ‘Doelgroepgericht communiceren’ uit. Een belangrijk element is het onderzoek naar de communicatiebehoefte van inwoners. Deze actie is hiermee afgerond. 3. We verbeteren de digitale toegankelijkheid van onze website door middel van het toegankelijk maken van PDF bestanden. Bij nieuwe PDF's op de website maken we deze digitaal toegankelijk. Verder is de website gescand en hebben we een digitale toegankelijkheidsverklaring ontvangen. Deze actie is hiermee afgerond.

4. We voeren het projectplan ‘Geschreven Externe Communicatie’ uit, waarbij we inzetten op het meer begrijpelijk maken van onze geschreven communicatie naar buiten toe. Nieuwe technologie is een belangrijk element om de geschreven externe communicatie te verbeteren. We hebben onderzocht hoe een AI-tool hierin kan ondersteunen. Hoewel de onderzochte tool niet aan de wensen voldeed zien we in de toekomst wel mogelijkheden om met AI teksten begrijpelijker te schrijven.

Speerpunt 3.6 Informatievoorziening Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat wilden we bereiken? Wij zorgen dat onze gegevens en informatie duurzaam toegankelijk blijven, zorgvuldig beschermd worden tegen oneigenlijk gebruik en open en transparant beschikbaar zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We gaan de informatie categorieën vanuit de Wet open overheid actief op een toegankelijke manier publiceren. De eerste categorieën worden vanaf januari openbaar gemaakt via OpenInfo van Someren. Dit jaar worden stapsgewijs andere categorieën opgepakt tot dit via regulier werk verder vorm gegeven kan worden. 2. Wij onderzoeken, of en zo ja, welke aanvullende middelen nodig zijn om te voldoen aan de volgende fase van de wet- en regelgeving rondom de informatiewetten. Volgens onderzoek zullen in 2027 extra middelen nodig zijn om de organisatie aan de nieuwe wet- en regelgeving te laten voldoen. Dit zal meegenomen worden in de P&C cyclus voor 2027. 3. Wij verbeteren de datakwaliteit over de Openbare Ruimte door het goed beheren van de basisregistraties BAG, BGT en BRO en de verschillende onderdelen van de openbare ruimte, zoals wegen, water en groen. De basisregistraties zijn verbeterd door het uitvoeren van mutatiesignaleringen en beter geïntegreerd in de vak applicaties.

Er zijn afspraken gemaakt over het beheer BRO en binnen Openbare ruimte zijn stappen gezet om de kwaliteit van de vast te leggen gegevens te verbeteren. Daarnaast is een nieuwe kaartviewer geselecteerd om de vak afdelingen beter te faciliteren. De kaartviewer wordt in 2026 geïmplementeerd.

Speerpunt 3.7 Gemeentehuis van de Toekomst Portefeuillehouder: Wethouder Kusters Wat wilden we bereiken? Een open, flexibel, innovatief, duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis. Een huis van de gemeente dat past bij onze manier van denken en werken en de eisen die de huidige tijd stelt, waar de transparante overheid de relatie met haar burgers kan vormgeven. Wat hebben we hiervoor gedaan? Uitvoering geven aan de besluitvorming (Q1 2025) van de verkenningsfase Gemeentehuis van de Toekomst. In 2025 is het scenario-onderzoek, de aanvullende locatiestudie en onderzoek naar een vierde scenario uitgevoerd. Besloten is de besluitvorming naar aanleiding van de onderzoeken over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 heen te tillen.

Wat heeft het gekost? Rekening 2025 per taakveld

Bedragen x 1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

2.654

-1

2.653

0.2

Burgerzaken

925

-435

490

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-55

-42

0.4

Overhead

9.097

-12

9.084

0.5

Treasury

354

-986

-632

0.61

OZB-woningen

184

-3.777

-3.593

0.62

OZB niet-woningen

-1.410

-1.341

0.64

Belastingen overig

-113

-105

0.7

Algemene uitkering & overige uitkeringen

-41.852

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting

214

999

Hulpkostenplaatsen

-69

13.587

-48.710

-35.124

Reserves

3.657

-4.395

-738

Totaal

17.244

-53.106

-35.862

Totaal baten en lasten 010

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: https://findo.nl/content/taakvelden-gemeenten

tableCell36Saldo van de baten en lasten

Taakveld

Begroting

Jaar-

Verschil

2025 voor

2025 na

rekening

saldo

wijziging

2025

(*)

1.523

1.927

2.653

-726

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

423

485

490

-5

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-43

-42

-1

0.4

Overhead

9.042

9.747

9.084

663

0.5

Treasury

-363

-316

-632

316

0.61

OZB-woningen

-3.458

-3.617

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17037447/1