Jaarstukken 2023 v2
Tekst van het document
Jaarstukken 2023
1
Inhoudsopgave Jaarstukken 2023 .....................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Algemeen ................................................................................................................................................6 Inleiding ...............................................................................................................................................7 Financieel resultaat 2023 .....................................................................................................................8 Leeswijzer ............................................................................................................................................9 Algemeen ..........................................................................................................................................9 Jaarverslag ........................................................................................................................................9 Wat wilden we bereiken? .....................................................................................................................9 Wat hebben we hiervoor
gedaan?..........................................................................................................9 Jaarrekening ....................................................................................................................................10 Overige gegevens .............................................................................................................................10 Weergave financiële cijfers .................................................................................................................10 Samenvatting ......................................................................................................................................11 Kerngegevens ultimo boekjaar ...............................................................................................................14 Samenstelling college ...........................................................................................................................15 D. Blok ............................................................................................................................................15 A.A.H. Swinkels ................................................................................................................................15 K.W.H.M.
Kusters ..............................................................................................................................15 W.M. van Doorn ................................................................................................................................16 J. Koppers-van der Krabben ...............................................................................................................16 Gemeenteraad .....................................................................................................................................17 Griffier .............................................................................................................................................18 Jaarverslag ..................................................................................................................................................................................................................19 Programmaverantwoording ........................................................................................................................................................................................20 1.
Fysiek Domein .................................................................................................................................21 Speerpunten.....................................................................................................................................21 Speerpunt 1.1: Economie ...................................................................................................................21 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................21 Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen .......................................................................................................22 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................22 Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving .............................................................................................23 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................23 Speerpunt 1.4: Verkeer .....................................................................................................................25 2
Portefeuillehouder: ............................................................................................................................25 Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie .......................................................................26 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................26 Wat heeft het gekost? ..........................................................................................................................27 Verbonden partijen ..............................................................................................................................32 2.
Sociaal Domein ................................................................................................................................33 Speerpunten.....................................................................................................................................33 Speerpunt 2.1: Leefbaarheid, welzijn en gezondheid ..............................................................................33 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................33 Speerpunt 2.2: Werk en inkomen ........................................................................................................34 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................34 Speerpunt 2.3: Onderwijs ..................................................................................................................35 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................35 Speerpunt 2.4: Cultureel erfgoed ........................................................................................................36 Portefeuillehouder:
............................................................................................................................36 Wat heeft het gekost? ..........................................................................................................................37 Verbonden partijen ..............................................................................................................................42 3. Bedrijfsvoering ................................................................................................................................43 Speerpunten.....................................................................................................................................43 Speerpunt 3.1: Bestuurskracht ...........................................................................................................43 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................43 Speerpunt 3.2: Personeel ...................................................................................................................44 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................44 Speerpunt 3.3: Optimale dienstverlening
..............................................................................................45 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................45 Speerpunt 3.4: Financiën ...................................................................................................................46 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................46 Speerpunt 3.5: Communicatie en participatie ........................................................................................47 Portefeuillehouder: ............................................................................................................................47 Wat heeft het gekost? ..........................................................................................................................48 Prestatie indicatoren gemeente Someren ................................................................................................52 Verbonden partijen ..............................................................................................................................53
Paragrafen...................................................................................................................................................................................................................54 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................55 Weerstandsvermogen ........................................................................................................................55 3
Beschikbare weerstandscapaciteit ........................................................................................................57 Benodigde weerstandscapaciteit ..........................................................................................................59 Kengetallen ......................................................................................................................................64 Beoordelen samenhang kengetallen .....................................................................................................70 Paragraaf Verbonden partijen.....................................................................................................................................................................................71 Financieel overzicht ...........................................................................................................................71 Gemeenschappelijke regelingen ..........................................................................................................73 Vennootschappen en coöperaties.........................................................................................................86 Stichtingen en verenigingen ...............................................................................................................87 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
...................................................................................................88 Onderhoud Wegen.............................................................................................................................89 Onderhoud Riolering ..........................................................................................................................91 Onderhoud Groen ..............................................................................................................................92 Onderhoud Gebouwen .......................................................................................................................93 Paragraaf Lokale heffingen ....................................................................................................................94 Overzicht belastingopbrengsten en gemeentelijke leges..........................................................................94 Onroerende zaakbelasting (OZB) .........................................................................................................95 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten ...............................................................................................96 Rioolheffing en rioolaansluitrecht .........................................................................................................97 Hondenbelasting
...............................................................................................................................98 Toeristenbelasting .............................................................................................................................99 Gemeenteleges ...............................................................................................................................101 Woonlasten regionaal .......................................................................................................................101 Paragraaf Bedrijfsvoering ....................................................................................................................106 Paragraaf Financiering ........................................................................................................................114 Gemeentefinanciering ......................................................................................................................115 Risicobeheer ...................................................................................................................................116 Treasury ........................................................................................................................................118 Paragraaf Grondbeleid
........................................................................................................................119 Bestuurlijke doelstelling ...................................................................................................................119 Financieel Beleid .............................................................................................................................122 Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren ...........................................................................124 Paragraaf Wet open overheid (Woo) .....................................................................................................127 Jaarrekening .............................................................................................................................................................................................................128 Procedure jaarstukken ........................................................................................................................129 4
Balans ...........................................................................................................................................130 Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming .........................................................................134 Immateriële vaste activa .....................................................................................................................137 Materiële vaste activa ......................................................................................................................138 Financiële vaste activa .....................................................................................................................141 Uitzettingen korter dan één jaar ........................................................................................................142 Liquide middelen .............................................................................................................................142 Overlopende activa ..........................................................................................................................143 Stille reserves .................................................................................................................................144 Algemene reserves
..........................................................................................................................144 Bestemmingsreserves ......................................................................................................................144 Voorzieningen .................................................................................................................................147 Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar...........................................................148 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar ..............................................150 Overlopende passiva ........................................................................................................................152 Gegarandeerde geldleningen .............................................................................................................153 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ..........................................................................................154 Totaaloverzicht van baten en lasten ...................................................................................................154 Waar komt het geld vandaan? ...........................................................................................................156 Waar gaat het geld naartoe?
.............................................................................................................157 Structurele toevoegingen en onttrekkingen .........................................................................................158 WNT ..............................................................................................................................................159 Afwijkingen mutaties reserves per programma ....................................................................................161 Incidentele baten en lasten ...............................................................................................................162 Gebruik onvoorzien ............................................................................................................................164 Afwikkeling kredieten..........................................................................................................................165 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................170 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld .........................................................................................171 Rechtmatigheidsverantwoording ...........................................................................................................174 Bijlage
......................................................................................................................................................................................................................175
5
Algemeen
6
Inleiding
Geachte lezer,
Voor u liggen de jaarstukken over 2023. In deze jaarstukken is het jaarverslag en de jaarrekening met toelichting opgenomen. In het jaarverslag wordt per programma de realisatie van de doelstellingen 2023 verantwoord. Tevens worden hier de verschillen tussen de verwachte én werkelijke kosten en opbrengsten genoemd. In de jaarrekening laten financiële overzichten zien hoe de balans eruitzag op 31 december 2023 met uitleg erbij. In 2023 ging de oorlog in Oekraïne door, waardoor de vluchtelingen nog het hele jaar in Nederland zijn opgevangen. De aanval van Hamas in oktober op Israël zorgde niet voor extra vluchtelingen in Nederland. We hadden te maken met hogere prijzen door "Graaiflatie". In 2023 werden prijzen verhoogd vanwege de hoge inflatie in 2022, terwijl de productiekosten niet in verhouding gestegen waren. In maart waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ook was 2023, het warmste én het natste jaar, sinds het begin van onze landelijke meetreeks. We zijn al enkele jaren bezig met klimaatontwikkelingen, waaronder het beheersen van de wateroverlast. Afgelopen jaar bleek dat we goed op weg zijn, want we hebben minder wateroverlast gehad tijdens extreme regenbuien. Al met al is de Gemeente Someren een kleine gemeente die te maken krijgt met grote ontwikkelingen en ingewikkelde maatschappelijke opgaven.
Het samen bouwen aan een stevig fundament waarop we slagvaardig en flexibel de uitdagingen van de toekomst aan kunnen, is de grootste uitdaging waar we als gemeente momenteel voor staan. Het organisatieontwikkelplan en de daaruit volgende structuurwijziging helpen ons hier handen en voeten aan te geven. De gemeente Someren voert een goed financieel beleid, voor de lange termijn. De gemeente zoekt balans tussen realistisch zijn als dat moet en verantwoord investeren. Elk jaar worden er keuzes gemaakt over hoe het geld wordt besteed. De definitieve integrale afweging en besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats bij de vaststelling van de begroting in november. Als er tegenvallers zijn, worden daar passende maatregelen voor genomen en als er meevallers zijn, worden die ook opgenomen. Als vervolg op de Kadernota 2023 werd de programmabegroting en de Eerste Begrotingswijziging opgesteld. Hierin werden de plannen van de gemeente opgenomen en hoeveel geld daar mee gemoeid zou zijn. In deze jaarstukken legt de gemeente verantwoording af over de in 2023 gerealiseerde prestaties en de daaraan bestede middelen.
7
Financieel resultaat 2023 Deze inleiding beperkt zich tot de financiële resultaten ten opzichte van de begroting. In de primaire begroting 2023 werd een batig exploitatiesaldo begroot van € 414.000. Op basis van de inzichten, die in de loop van het jaar ontstonden werd de begroting 2023 nog enkele keren bijgesteld via begrotingswijzigingen, de Zomernota en de Decemberrapportage. De Decemberrapportage werd in oktober opgesteld, zodat deze laatste actualisatie van de begroting 2023 door de Raad in december kon worden vastgesteld. Na deze slotwijziging bedroeg het begrote resultaat € 722.000 voordelig. In deze jaarstukken wordt het werkelijk gerealiseerd resultaat getoond. De gemeente Someren sluit het jaar 2023 financieel af met een positief resultaat van € 1.437.000. Dit is een positiever resultaat dan bij de primaire begroting en bij de bijgestelde begroting over 2023 werd geraamd. Het verschil ten opzichte van de primaire begroting bedraagt € 1.023.000. Echter ten opzichte van de bijgestelde ramingen bedraagt het verschil € 715.000. De grootste afwijkingen hebben betrekking op: 1) Een administratief voordeel bij de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 2) Een administratief nadeel bij de Algemene Uitkering. Afspraak is dat de WSW-gelden, die we van het Rijk ontvangen, doorbetaald worden aan Senzer.
De werkelijke Rijksontvangsten waren lager, doordat ze op onjuiste kengetallen gebaseerd waren. Hierdoor hebben we ook 1,2 miljoen minder doorbetaald aan Senzer. De geraamde doorbetaling aan Senzer was echter niet bijgesteld. Op basis van de Decembercirculaire ontvingen we 6 ton meer aan Algemene Uitkering. Echter de geraamde 1,2 miljoen aan extra gelden voor jeugd zijn niet doorgegaan. Hierdoor was het geraamde budget Algemene Uitkering 6 ton hoger dan de werkelijk ontvangsten. Vaststelling jaarstukken De jaarstukken worden in de Raadsvergadering van 4 juli 2024 behandeld. De jaarstukken zijn ook te vinden op de website van de gemeente Someren (www.someren.nl). We willen wederom alle betrokkenen, binnen en buiten de gemeente, bedanken voor zijn of haar bijdrage in deze gemeentelijke resultaten. Achter de cijfers van de jaarrekening zit namelijk onze gemeenschap van mensen, die wij als gemeente mogen dienen. Samen zijn we Someren. Someren, 28 mei 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,
de burgemeester,
J. Koppers-van der Krabben
D. Blok
8
Leeswijzer Bijgaand treft u de jaarstukken 2023 aan. Hierin legt het college aan zowel de gemeenteraad, als aan de burgers, verantwoording af over het gevoerde beleid in 2023 en de lasten en baten die daarmee gepaard zijn gegaan. De jaarstukken 2023 bestaan uit de onderdelen: Algemeen 1.
Jaarverslag
2.
Jaarrekening
3.
Overige gegevens
Algemeen Onder het hoofdstuk Algemeen is een financiële samenvatting opgenomen, de kerngegevens ultimo 2023 en de samenstelling van raad en college in 2023. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en een aantal voorgeschreven paragrafen. a. Programmaverantwoording Bij het onderdeel Programmaverantwoording wordt per programma een totaaloverzicht gegeven over de plannen en de behaalde resultaten in 2023. Ook wordt per speerpunt de stand van zaken ultimo 2023 weergegeven. Vanaf 2023 kent de gemeente Someren drie programma's. Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit de volgende 3 programma's: 01. Fysiek domein 02. Sociaal domein 03. Bedrijfsvoering Bij ieder programma worden per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht: Wat wilden we bereiken? Hieronder wordt de doelstelling opgenomen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Hieronder worden de activiteiten van 2023 opgenomen.
9
Per programma / taakveld wordt afzonderlijk getoond:
Wat heeft het gekost?
Verbonden Partijen (indien van toepassing; verbonden partijen hebben ook hun eigen, afzonderlijke verantwoordingsdocumenten)
Prestatie-indicatoren (conform de Regeling van de Minister van BZK van 24 maart 2016. De gemeente heeft hier weinig tot geen invloed op daar men grotendeels afhankelijk is van gegevens van derden.) Op meerdere plekken wordt verwezen naar de website https://findo.nl/content/taakvelden-gemeenten". Op deze site wordt door de Rijksoverheid aangegeven hoe de afzonderlijke taakvelden gedefinieerd zijn.
b. Paragrafen Bij het onderdeel Paragrafen zijn de (verplichte) paragrafen opgenomen. De paragrafen hebben tot doel gebundelde informatie te geven over thema’s of gebiedsgerichte aanpak. Jaarrekening Bij het onderdeel Jaarrekening wordt onder meer ingegaan op de balans en het overzicht van baten en lasten. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Overige gegevens Hierin staat de controleverklaring van de accountant en een overzicht van de verplichte prestatie-indicatoren. Weergave financiële cijfers De financiële cijfers worden (geautomatiseerd) afgerond op duizenden euro's. Dit kan leiden tot geringe afrondingsverschillen.
10
Samenvatting Het jaarrekeningresultaat 2023 bedraagt € 1.437.000 positief. Gedurende het jaar 2023 is het begrotingsresultaat van de primaire begroting, op basis van inzichten die in de loop van het jaar ontstonden, nog enkele keren bijgesteld. Ultimo 2023 bedroeg het begrote resultaat 2023 € 722.000 voordelig. Wanneer structurele lasten gedekt worden door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een begroting structureel in evenwicht te zijn. Kosten, die horen tot de gemeentelijke taken, worden aangemerkt als structureel. Om te beoordelen of en in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende exploitatie, is de gemeente verplicht om bij het jaarrekeningresultaat inzicht te geven in de hierin opgenomen incidentele baten en lasten. Onder incidentele baten en lasten worden verstaan éénmalige baten en lasten die enkel betrekking hebben op één jaar én die in de daarop volgende jaren geen onderdeel uitmaken van de exploitatie. Voorbeelden hiervan zijn de verkoop van een gemeentelijk gebouw of het in enig jaar uitvoeren van achterstallig onderhoud. Op deze wijze wordt ook inzicht gegeven in het structurele resultaat, namelijk: Jaarrekeningresultaat minus incidentele baten en lasten = structureel resultaat.
Een globale analyse van de meest in het oog springende verschillen na vaststelling van de Decemberrapportage in 2023 is in onderstaand overzicht opgenomen.
11
+ = voordeel / - = nadeel Pr Taakv Globale analyse rekening resultaat . eld
InciStrucdentee Totaal V / N tureel l
Begrotingsresultaat primaire begroting
251
163
414
V
Begrotingswijzigingen boekjaar 2023
1.042
-734
308
Begrotingsresultaat na wijzigingen
1.293
-571
722
V
Globale analyse resultaat: 1
210
Lagere uitgaven voor straatreiniging en onkruidbestrijding door minder calamiteitenbestrijding.
56
0
56
V
1
340
Extra toeristenbelasting door toename aantal overnachtingen en naheffing voorgaande jaren na controle
70
54
124
V
1
730
Opbrengst oud papier lager dan geraamd door sterk gedaalde prijzen t.o.v. voorgaand boekjaar
-99
0
-99
N
1
730
Er is minder afval ingezameld waardoor de opbrengst diftar lager is
-62
0
-62
N
1
740
Door de komst van de omgevingswet zijn er meer taken belegd bij de ODZOB. Daarnaast heeft een tariefcorrectie plaatsgevonden bij de ODZOB
-68
0
-68
N
1
810
Ontvangen en niet geraamde incidentele subsidie ten behoeve van bestemmingsplan ontwikkelen woningbouw
0
107
107
V
1
div.
De kosten van inhuur van personeel zijn hoger dan geraamd. Meer inhuur en hogere tarieven
0
-332
-332
N
1
830
Minder bouwleges ontvangen doordat er minder vergunningen verleend zijn.
0
-180
-180
N
1
div.
Lagere kapitaallasten doordat enkele grote projecten inzake Informatievoorziening, wegen en riolering doorgeschoven zijn naar het volgende boekjaar.
0
379
379
V
2
320
Rijksbijdrage vluchtelingen Oekraïne is niet volledig uitgegeven
0
84
84
V
2
640
Afspraak is dat de WSW-gelden, die we van het Rijk ontvangen, doorbetaald worden aan Senzer. De werkelijke Rijksontvangsten waren lager, doordat ze op onjuiste kengetallen gebaseerd waren. Hierdoor hebben we ook 1,2 miljoen minder doorbetaald aan Senzer. De geraamde doorbetaling aan Senzer was echter niet bijgesteld.
0
1.219
1.219
V
2
650
Niet geraamde ontvangen gelden Onderwijsroute 2022
0
38
38
V
2
660
Hogere kosten WMO voorzieningen voornamelijk door grote woningaanpassingen
0
-95
-95
N
2
672
Betreft voordeel op afrekening 2022 jeugd behandeling en GGZ
0
174
174
V
2
673
Extra kosten jeugdzorg veroorzaakt door extreem dure casus met een ongecontracteerde aanbieder
0
-315
-315
N
2
673
Hogere kosten pleegzorg jeugd door een extra tariefsverhoging
-94
0
-94
N
3
001
Onttrekking voorziening wethouderspensioenen ivm een te hoge reservering door een pensioenverzekeringsuitkering en een waardeoverdracht.
0
233
233
V
3
001
Bij de decemberrapportage was een bedrag bijgeraamd voor de inhuur van een tijdelijke griffier. Dit bedrag was echter niet voldoende.
0
-44
-44
N
3
004
Vrijval reservering ziektekosten voormalig werknemer
0
104
104
V
3
004
Niet benutte dagen BIZOB gaan over naar 2024
0
57
57
V
12
P Taakv Globale analyse rekening resultaat r. eld
3
007
Op basis van de Decembercirculaire ontvingen we 6 ton meer aan Algemene Uitkering. Echter de geraamde 1,2 miljoen aan extra gelden voor jeugd zijn niet doorgegaan. Hierdoor was het geraamde budget Algemene Uitkering 6 ton hoger dan de werkelijke ontvangsten.
div.
Overige verschillen per saldo Jaarrekeningresultaat 31-12-2023
InciStrucdente Totaal V / N tureel el -548
-42
-590
N
8
11
19
V
881 1.437
V
556
Bedragen x 1.000
13
Kerngegevens ultimo boekjaar
A. Sociale structuur
2023
2022
20.190
20.073
Van 0 - 3 jaar
917
880
Van 4 - 19 jaar
3.168
3.171
Van 20 - 66 jaar
12.291
12.334
Van 67 en ouder
3.814
3.688
Bijstandsgerechtigden
175
179
B. Fysieke structuur
2023
2022
Oppervlakte gemeente (ha)
8.150
8.150
115
115
8.542
8.482
264
260
Buiten de bebouwde kom
170
170
Binnen de bebouwde kom
94
90
Lengte van recreatieve ANWB wandelpaden (km)
64
64
Lengte van waterwegen (km)
284
284
936.589
860.694
Aantal inwoners Waarvan
Waarvan: Binnenwater Woningvoorraad Lengte van wegen (km) Waarvan:
Aantal vierkante meters openbaar groen, excl. sportcomplex
C. Financiële structuur
2023 totaal
per inwoner
2022 totaal
per inwoner
Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf)
56.561.555
2.801
51.157.474
2.549
Opbrengst belastingen
5.116.640
253
4.669.390
233
Opbrengst rechten, leges en heffingen
4.711.224
233
4.712.025
235
Algemene uitkeringen gemeentefonds
33.205.654
1.645
32.776.497
1.633
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen)
69.516.470
3.443
63.761.834
3.176
Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)
59.557.906
2.950
58.207.844
2.900
0
0
0
0
Vaste schuld
14
Samenstelling college Gemeente Someren heeft een burgemeester en drie wethouders. Ieder collegelid is belast met een aantal beleidsterreinen. Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagochtend. D. Blok Burgemeester
Portefeuille
Burgerzaken en algemeen bestuur
Integriteit
Openbare orde en Veiligheid
Communicatie
Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking
Integrale handhaving en handhavingsbeleid
ICT en archief
A.A.H. Swinkels Wethouder, 1e loco-burgemeester
Portefeuille
Economische zaken
Ruimtelijke ontwikkeling
Verenigings- en vrijwilligersbeleid
Volkshuisvesting
Vrijetijdseconomie
K.W.H.M. Kusters Wethouder, 2e loco-burgemeester
Portefeuille
Beheer gemeentelijke gebouwen
Financiën
Grond- en vastgoedbeleid
Verkeer en mobiliteit
Maatschappelijke zorg
Volksgezondheid en sport
Welzijn en doelgroepenbeleid
15
W.M. van Doorn Wethouder, 3e loco-burgemeester
Portefeuille
Afval
Beheer water en riool
Beheer buitenruimte
Energietransitie
Kunst en cultuur
Natuur en milieu
Onderwijs
Participatiewet, werk en inkomen
Personeel en organisatieontwikkeling
J. Koppers-van der Krabben Gemeentesecretaris
Taken
Leidt de gemeentelijke organisatie
Inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren
Ondersteunt en adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen.
Is de schakel tussen wat het bestuur wil en de organisatie kan
16
Gemeenteraad Bij heel veel beslissingen in en over Someren is de gemeenteraad betrokken. U kunt invloed uitoefenen op de raad door in te spreken tijdens de commissievergadering of raadsleden persoonlijk te benaderen. U kunt contact opnemen met de raad via de griffier. De Somerense gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden. Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben de onderstaande zetelverdeling opgeleverd: Gemeenschapslijst
6
CDA Someren
4
Wij zijn Someren / VVD
3
LSH
2
PvdA (tot december 2023) / Someren voor Elkaar (vanaf december 2023)*
1
Leefbaar Someren
1
* In december 2023 is het raadslid van PvdA een eigen partij, Someren voor Elkaar, gestart.
17
Griffier Tot 16 oktober 2023 was de griffier van de gemeente Someren mevrouw J. Oostdijk. In het laatste kwartaal is de griffiersfunctie tijdelijk vervult door de heer H.M.L. van Soest.
Taken
Ondersteuning van de gemeenteraad
Eerste adviseur voor de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium
Schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie
Bewaken democratische proces
Aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden
18
Jaarverslag
19
Programmaverantwoording
20
1. Fysiek Domein Speerpunten Speerpunt 1.1: Economie Portefeuillehouder: A.A.H. Swinkels
Wat wilden we bereiken? 1.
We willen dat Someren goed aangehaakt blijft in de regio, die een hogere economische groei kent dan het landelijk gemiddelde. Voor de economie van Someren is het zaak om Someren nader te positioneren in de Peelregio en Brainport.
2.
We realiseren een sfeervol, levendig en vitaal centrum in Someren-dorp, waar we allemaal van kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten.
3.
We willen de toeristische potentie van Someren optimaal benutten en verder uit bouwen.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.
Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma ‘Economische visie’ In 2023 hebben we stappen gezet in het faciliteren van de verduurzaming van onze bedrijventerreinen. Er loopt een traject om aan te sluiten bij pilots voor "local energy hubs".
2.
Opstellen en vaststellen stedenbouwkundig plan CP21 en vervolgstappen bepalen Het stedenbouwkundig plan is gereed om begin 2024 vastgesteld te worden door de gemeenteraad. In dit plan zijn, zoals afgesproken, klimaatadaptatie en duurzaamheidsprincipes meegenomen evenals de verkeerssituatie en parkeren. Medio 2023 is met alle stakeholders in het centrum een intentieovereenkomst afgesloten.
3.
Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma ‘Toeristische visie’ De evaluatie van het horecabeleid is in 2023 gestart en wordt vervolgd in 2024.
21
Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen Portefeuillehouder: A.A.H. Swinkels en K.W.H.M. Kusters
Wat wilden we bereiken? We willen voldoende passende woningen realiseren voor alle doelgroepen. Daarvoor brengen we bestaande plannen tot uitvoer en kijken gericht naar mogelijke woningbouwlocaties voor de toekomst. Het grondbeleid passen we hierop aan.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.
We actualiseren de woonvisie 2019 en breiden deze uit met een zorgvisie tot een woonwelzijn-zorgvisie 2023; De voorbereidingen voor het opstellen van de woonwelzijn-zorgvisie zijn gestart, zodat in 2024 deze kan worden vastgesteld.
2. We onderzoeken hoe we starterswoningen voor de doelgroep kunnen behouden; Om dit te realiseren worden de nieuwe koopcontracten aangepast, zodat starterswoningen verplicht aan een starter moet worden verkocht. Voor reeds verkochte starterswoningen, die binnen de anti-speculatie periode verkocht zijn, geldt een overgangsperiode. Zij kunnen kiezen tussen de oude en de nieuwe regeling. 3. We actualiseren de nota grondbeleid en voeren grondexploitaties uit; De nota grondbeleid is geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld. 4. We stellen een concreet bouwplan per kern op; Een concreet bouwplan per kern is in 2023 niet gedaan, dit is vorm gegeven door 2 keer per jaar in een besloten Raad vraagt Raad de woningbouwontwikkelingen in alle kernen te bespreken. 5. We faciliteren de flexibilisering van de asielketen; De taakstelling 2023 is gehaald. 6. We verwerken aanvragen van bestemmingsplannen projectmatig en koppelen dit aan de implementatie van het bouwproces. In 2023 zijn we hiermee gestart voor bouwplannen die in het begin van het traject zitten.
22
Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder: D. Blok
Wat wilden we bereiken? Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We stellen een nieuwe kadernota integrale veiligheid op voor 2023-2026 en bieden deze ter vaststelling aan; De Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Someren 2023-2026 is op 1 juni 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. 2. We stellen een nieuwe uitvoerings- en handhavingsstrategie op voor 2023-2026 De nieuwe Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2023-2026 is vastgesteld op 20-12-2022. Daar geven we op dit moment uitvoering aan. 3. We continueren de aanpak van ondermijning waarbij naast de aanpak van signalen ook aandacht is voor bewustwording, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, Veilige Publieke Taak, informatiepositie, integriteit en communicatie; Aan dit onderwerp wordt samen met de andere Peelgemeenten continu aandacht aan besteed. Er wordt geïnvesteerd in het versterken van de informatiepositie en de sociaal-maatschappelijke infrastructuur (zoals samenwerking met woningbouwcoöperaties en ZLTO). Lokaal komt dit tot uiting in bijvoorbeeld het vergroten van de meldingsbereidheid bij inwoners. Inwoners worden gestimuleerd om onderbuikgevoelens te delen via het online Meldpunt Ondermijning op de website van de gemeente of via een meldkaart. In 2023 zijn via deze kanalen 27 meldingen ontvangen. Via Meld Misdaad Anoniem zijn nog eens 6 meldingen ontvangen.
Daarnaast maken we onze organisatie en het bestuur verder bewust van ondermijning door middel van blogs en informatie op intranet. Op casusniveau zijn we actief in samenwerking met onze partners in Tasforce-RIEC verband en het Peelland Interventieteam (PIT). In 2023 waren er 5 PIT-acties waarbij complexe problematiek in samenwerking met de PIT-partners is aangepakt. Ook is er uniform Bibob beleid gevoerd op verschillende beleidsterreinen. De Wet Bibob is in 2023 17x ingezet om te beoordelen of partijen waar de gemeente vergunningen aan verleent of overheidsopdrachten aan gunt, integer zijn. In Peelland hanteren de gemeenten hetzelfde Damocles-beleid. Er zijn in 2023 geen damocles-sluitingen geweest. In Someren (en andere Peelgemeenten) is veel geïnvesteerd in het vergroten van de eigen weerbaarheid. Denk hierbij aan workshops en trainingen en het uitvoeren van een onderzoek naar weerbaarheid. In Someren is in 2023 uitvoering gegeven aan het eerste plan van aanpak Weerbaarheid. Dit plan van aanpak is integraal (meerdere teams zijn betrokken) en wordt in verschillende tranches (met bredere
23
scope) doorontwikkeld. In dit plan zijn naast de punten uit het onderzoek ook de punten uit de Brabantse norm weerbare overheid meegenomen. 4. We vergroten de verbinding tussen Zorg en Veiligheid (inclusief Jeugd en Veiligheid) Op regelmatige basis stemmen we ambtelijk en bestuurlijk af over actualiteiten, beleidsontwikkelingen en over casussen. Lokaal zijn hiervoor structurele proces overleggen op ambtelijk niveau tussen de beleidsterreinen Zorg en Veiligheid. Ook op bestuurlijk niveau is er periodiek overleg om deze verbinding te behouden. Naast de lokale aanpak wordt er ook op dit thema samengewerkt in de Peel. Vanuit de signaleringsrol kunnen door politie zorgmeldingen opgemaakt worden. Indien nodig kunnen er veiligheidsmaatregelen worden opgelegd, een concrete veiligheidsmaatregel die opgelegd kan worden is een tijdelijk huisverbod. In Someren zijn er in 2023, 2 huisverboden opgelegd. In onze aanpak van casussen volgen we in Someren de opgezette processtructuur van het AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie) model. We trekken hierin op met onze partners, al dan niet onder de vlag van het zorg- en veiligheidshuis.
In samenwerking met de procesregisseur ZOSomeren en het taakveld veiligheid is er geïnvesteerd in een verbeterde procesbeschrijving van het AVE-model, met als doel het verscherpen van de definities op het gebied van rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden binnen de vier verschillende opschalingsniveaus uit het model. Specifiek voor het thema Maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie is in Someren gebruik gemaakt van het (brede) trainingsaanbod dat jaarlijks vanuit de regio (Oost-Brabant) wordt aangeboden. 5. We stellen een nieuw handhavings- en preventieplan alcohol en drugs op. Het is niet gelukt om het vernieuwde handhavings- en preventieplan alcohol en drugs in 2023 op te stellen. Dit actiepunt is daarom doorgeschoven naar 2024.
24
Speerpunt 1.4: Verkeer Portefeuillehouder: A.A.H. Swinkels (t/m januari 2023) en K.W.H.M. Kusters (vanaf februari 2023)
Wat wilden we bereiken? Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur.
Wat hebben we hiervoor gedaan? We hebben acties uit het mobiliteitsplan uitgevoerd, waarvan sommige in 2023 zijn begonnen en (deels) voltooid zijn: 1.
Bij sommige rotondes hebben we de fietspaden geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer.
2.
Bij de rotonde Witvrouwenbergweg-Acaciaweg-Schoolstraat hebben we maatregelen genomen voor de verkeersveiligheid. Hier hebben we drempels aangelegd op de Witvrouwenbergweg voor de fietsoversteekplaatsen en extra waarschuwingsborden geplaatst die aangeven dat fietsers voorrang hebben.
3.
Het tegelfietspad langs de Witvrouwenbergweg (tussen Acaciaweg en Kanaalstraat) is vervangen door een breder asfaltfietspad.
4.
We hebben een stalling gemaakt voor fietsers bij de bushalte aan de Kerkendijk in Someren-Heide.
5.
We zijn begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een fietspad langs de Lage Akkerweg.
6.
We zijn begonnen met de voorbereidingen voor het herinrichten van de Laan ten Boomen (tussen Van Dongenstraat en Florastraat) met fietsstroken. In dit project worden ook aanpassingen aan de kruising Laan ten Boomen-Van Dongenstraat-Hogeweg-Steemertseweg toegevoegd (aanleg zebrapad bij de aansluiting Van Dongenstraat en verbreding van de aansluiting Hogeweg).
7.
We zijn begonnen met voorbereidingen voor aanpassingen aan de Hogeweg (parallel aan de A67) door het aanleggen van 3 drempels.
25
Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie Portefeuillehouder: W.M. van Doorn
Wat wilden we bereiken? Someren wil in 2050 energieneutraal zijn, waarbij duurzaamheid, natuur en milieu als integraal onderdeel verankerd zijn in het beleid.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We richten procesondersteuning in voor de agrarische sector en sluiten daarbij o.a. aan bij regionale initiatieven; De procesondersteuner is medio 2023 gestart. Waarbij nu de prioriteit ligt in de LBV regeling (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties). 2. We onderzoeken de mogelijkheden voor een (regionaal) publiek ontwikkelbedrijf en toetsen dit op haalbaarheid; Dit is eind 2023 opgestart. 3. We stellen de ‘Natuurvisie gemeente Someren’ op en voeren deze uit; De natuurvisie wordt projectmatig uitgevoerd. Het project is eind 2023 opgestart en bevindt zich momenteel in de definitiefase. 4. We sluiten aan bij het schone lucht akkoord; De gemeente Someren is aangesloten bij de pilot van de provincie Noord-Brabant die de daadwerkelijke aansluiting en uitvoering bespoedigt voor het vervolg in 2024. 5. We stimuleren de energietransitie. De uitvoering van de Energie- en Warmtetransitie is in 2023 stap voor stap opgestart. Deze uitvoering komt sinds het derde kwartaal 2023 in een versnelling.
26
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 per taakveld Taakveld
Bedragen x
1.000
Lasten
Baten
Saldo
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.362
-78
1.284
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.114
-7
1.107
2.1
Verkeer en vervoer
3.539
-199
3.340
3.1
Economische ontwikkeling
711
-67
644
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
203
-271
-67
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
8
-17
-9
3.4
Economische promotie
1.003
-589
414
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.355
-310
2.045
7.2
Riolering
1.220
-2.037
-817
7.3
Afval
1.883
-2.302
-419
7.4
Milieubeheer
2.200
-166
2.034
8.1
Ruimte en leefomgeving
1.953
-619
1.334
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)
3.107
-3.099
8
8.3
Wonen en bouwen
1.213
-656
557
21.872
-10.417
11.455
Reserves
2.643
-3.973
-1.330
Totaal
24.515
-14.390
10.125
Totaal baten en lasten 010
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: https://findo.nl/content/taakvelden-gemeenten
27
tableCell36Saldo van de baten en lasten
Taakveld
Begroting
Begroting
Jaar-
Verschil
2023 voor
2023 na
rekening
saldo
wijziging
wijziging
2023
(*)
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.239
1.296
1.284
11
1.2
Openbare orde en veiligheid
977
1.115
1.107
8
2.1
Verkeer en vervoer
3.397
3.776
3.340
436
3.1
Economische ontwikkeling
239
838
644
194
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-202
-202
-67
-135
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-13
-13
-9
-4
3.4
Economische promotie
151
499
414
84
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.608
2.132
2.045
87
7.2
Riolering
-781
-686
-817
132
7.3
Afval
-542
-568
-419
-150
7.4
Milieubeheer
1.317
1.714
2.034
-319
8.1
Ruimte en leefomgeving
274
2.283
1.334
949
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)
89
1.001
8
993
8.3
Wonen en bouwen
-235
310
557
-247
Resultaat
7.518
13.495
11.455
2.040
Reserves
-226
-3.624
-1.330
-2.294
Resultaat
7.291
9.871
10.125
-254
010
(*)
Saldo = Begroting na wijziging - Jaarrekening
28
Taak -veld 1.1
Verklaring voor het verschil
Verschil
V/ N
1 Budgetten voor incidenteel onderhoud brandkranen en diverse kosten brandweer zijn niet volledig benut door minder controles en minder plaatsingen van brandkranen
22.000
V
2 Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
9.000
N
154.000
N
153.000
V
23.000
V
18.000
V
22.000
V
56.000
V
23.000
V
8 Overige verschillen per saldo
13.000
N
9 Storting saldo IP's naar 2024 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
308.000
V
1
22.000
V
22.000
N
3
10.000
N
Budget voor bijdrage BIZ blijkt niet in begroting te zijn opgenomen 4 Overige verschillen per saldo
2.000
N
5 Storting saldo IP's naar 2024 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
206.000
V
3.2
1 De voor- en nadelen hebben te maken met de grondexploitaties Lage Akkerweg III, Lauruscomplex en Witvrouwenbergweg. Bovenstaande mutaties worden volledig verrekend met de Reserve Grondbedrijf (zie taakveld 010 reserves) en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
135.000
N
3.4
1
120.000
N
31.000
N
155.000
V
81.000
V
99.000
N
26.000
N
32.000
N
14.000
V
20.000
V
24.000
V
22.000
N
54.000
V
10.000
V
8.000
V
136.000
V
2.1
1 2 3
Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten Lagere kapitaallasten dan begroot ivm het doorschuiven van projecten Budget voor bestek onderhoud bermen niet volledig benut door sinusmaaien
4 Verhoging budget electriciteitsverbruik openbare verlichting bij zomernota is niet volledig nodig 5 Budget voor beheer civieltechnische kunstwerken niet volledig benut 6
Lagere uitgaven voor straatreiniging en onkruidbestrijding door minder calamiteitenbestrijding. 7 Diverse ontvangsten + vergoedingen op verkeer en wegen vallen hoger uit dan geraamd, per saldo
3.1
2
Lagere bijdrage aan Innovatiehuis de Peel ivm niet geraamde te verrekenen btw Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
2 Kosten BSOB controle toeristenbelasting, wordt ruimschoots gedekt door extra opbrengst 3
Hogere ontvangen toeristenbelasting over 2022 als gevolg van toename aantal overnachtingen en naheffing na controle 4 Storting saldo IP's naar 2024 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves 5.7
1 2
Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten Bij de decemberrapportage ten onrechte budget naar beneden bijgesteld; kosten voor bestek onderhoud van gazon zijn toch in 2023 gemaakt
3 Hogere inzet op onderhoud bossen, valt deels weg tegen lagere kosten inzet UDAS 4
Lagere kosten dan begroot op natuurterreinen
5 Door onvoldoende capaciteit minder werk uit kunnen zetten op plantsoenen 6 7 8 9
Lagere kosten dan begroot voor stimulering biodiversiteit Hogere kosten dan begroot voor waterlossingen door verschuiving werkzaamheden (in 2022 zat hierop een voordeel) Lagere kapitaallasten
Niet begrote ontvangen schadevergoeding bomen 1 Overige verschillen per saldo 0 1 Storting saldo IP's naar 2024 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves 1
29
7.2
1
81.000
V
8.000
V
25.000
N
37.000
N
5.000
V
6 Storting saldo IP's naar 2024 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
100.000
V
1
43.000
N
90.000
V
62.000
N
99.000
N
44.000
N
21.000
V
13.000
N
42.000
N
68.000
N
209.000
N
60.000
N
12.000
V
2
Lagere kapitaallasten Hogere ontvangsten huisaansluitingen rioleringen dan begroot
3 Bij het berekenen van het tarief voor de rioolheffing is van een te hoog aantal aansluitingen uitgegaan. Gevolg is dat het tarief lager is dan nodig om de begrote opbrengst te realiseren. 4
Lagere onttrekking voorziening GRP dan begroot door lagere kosten op investeringen 5 Overige verschillen per saldo
7.3
7.4
Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten 2 Lagere kosten dienstverlening milieustraat door minder gebruik } lagere bijdrage van Asten (zie punt 5) 3 Er is minder afval ingezameld waardoor de opbrengst diftar lager is 4 Opbrengst inzamelen papier blijft achter door sterk gedaalde prijzen t.o.v. 2022. In 2022 gemiddeld 135 euro per ton en in 2023 gemiddeld 67 euro per ton. Daarbij wordt Q4 2023 in 2024 geboekt. 5 Lagere bijdrage gemeente Asten milieustraat agv minder kosten 6 Hogere vergoeding ontvangen voor inzamelen kunststof 7 Overige verschillen per saldo 1
Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
2 Door de komst van de omgevingswet zijn er meer taken belegd bij de ODZOB. Daarnaast heeft een tariefcorrectie plaatsgevonden bij de ODZOB. 3 Storting saldo IP's naar 2024 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves 8.1
8.2
8.3
1 Hogere, niet geraamde, inzet personeel binnen team Ruimtelijke Ontwikkeling op bestemmingsplannen 2 Hogere leges bestemmingsplannen 3 Hogere ontvangst bijdrage BIO fonds door het afsluiten van meer anterieure overeenkomsten 4 Ontvangen en niet geraamde incidentele subsidie ten behoeve van bestemmingsplan ontwikkelen
86.000
V
108.000
V
woningbouw 5 Storting saldo IP's naar 2024 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
803.000
V
993.000
V
2 Storting saldo IP's naar 2024 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
3.000
N
3 Overige verschillen per saldo
3.000
V
1
97.000
N
180.000
N
11.000
V
19.000
V
17.000
N
2 Onttrekking uit Reserve Bossen voor verschil baten-lasten in exploitatie bossen 2023
50.000
V
3 Hogere onttrekking uit Reserve BIO doordat storting vanuit verkochte grond lager is dan begroot, o.a. door een correctie op aantal vierkante meters in 2022
76.000
V
4 Hogere onttrekking uit Reserve egalisatiereserve afval
124.000
V
1 De voor- en nadelen hebben te maken met de grondexploitaties Waterdael III, Groote Hoeven, Goede Vaart, Antoniushof, uitbreiding Lierop Kromvenweg en uitbreiding Someren-Heide Zuid. Bovenstaande mutaties worden volledig verrekend met de Reserve Grondbedrijf (zie taakveld 010) en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten 2 Er zijn minder vergunningen verleend dan verwacht. Bij de zomernota werd dit bedrag al naar beneden bijgesteld maar ook hierop bleven de leges nog achter in 2023 3 Overige verschillen per saldo 4 Storting saldo IP's naar 2024 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
0.10 1 Inzet algemene reserve voor Sloop Dorpsweg 3 heeft nog niet plaatsgevonden
30
5 De voor- en nadelen van de diverse grondexploitaties vallen weg tegen de stortingen en onttrekkingen in de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat 6 Storting saldo IP's naar 2024 via reserve Kredietoverheveling, zie diverse taakvelden (betreft een administratieve verwerking van de incidentele investeringskredieten) 7 Hogere dotatie in reserve kapitaallasten vanuit BIO fonds
926.000
N
1.473.000
N
123.000
N
Voor de prestatie-indicatoren behorende bij programma 1 verwijzen wij u naar bijlage 1. Deze bijlage is afkomstig van: www.waarstaatjegemeente.nl
31
Verbonden partijen In onderstaande tabel worden de publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke verbonden partijen van dit programma getoond.
Publiek verbonden partij Naam
Plaats
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Helmond
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)
Eindhoven
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Eindhoven
Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Eindhoven
Blink
Helmond
Privaat verbonden partij Naam
Plaats
Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.
Heeze
32
2. Sociaal Domein Speerpunten Speerpunt 2.1: Leefbaarheid, welzijn en gezondheid Portefeuillehouder: A.A.H. Swinkels, K.W.H.M. Kusters, W.M. van Doorn
Wat wilden we bereiken? Leefbare en levendige dorpskernen. Het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Met lokale partijen (dorpsraden) richten we participatiegroepen op t.b.v. Kermissen, Dorpsfeesten en Evenementen (KDE) Dit is doorgeschoven naar 2024, waarin gestart is om met dorpsraden en comités te overleggen over de toekomst van de kermissen. 2. We voeren een onderzoek uit naar knelpunten bij mantelzorgers We hebben het inkooptraject gestart om de uitvoerende partij te selecteren die onderzoek gaat uitvoeren. De uitvoering zal in 2024 plaatsvinden. 3. We stellen een integrale aanpak sociaal domein op in het kader van de SPUK voor 17 domeinen Dit is opgesteld en tijdig ingediend bij het Ministerie van VWS. We hebben een beschikking over het beschikbare budget ontvangen. 4. We actualiseren het werkplan sociaal domein We hebben het werkplan sociaal domein geactualiseerd en ter kennisname in oktober 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. 5. We nemen maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen We voeren het preventie akkoord uit. Dit faciliteert de korte lijnen met het netwerk en creëert initiatieven die de gezondheid bevorderen.
33
Speerpunt 2.2: Werk en inkomen Portefeuillehouder: W.M. van Doorn
Wat wilden we bereiken? Alle inwoners kunnen maximaal meedoen.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We verkrijgen inzicht in de groep tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm Om het juist beeld te krijgen in de groep tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm zullen we een data analyse dienen te maken. Deze kennis is niet beschikbaar binnen de gemeente Someren. We hebben regionaal het standpunt ingenomen, als antwoord op de vraag van de regionale cliëntenraad, om als eerste stap naar 120% te harmoniseren. Daarna onderzoeken we of er noodzaak is verder te verhogen. We gebruiken daarvoor als basis de MER rapportages van het Nibud. 2. Samen met de GR Peelgemeenten en de deelnemende gemeenten harmoniseren op het gebied van de minimaregelingen De harmonisatie hebben we afgerond op de onderdelen individuele inkomenstoeslag en regeling Meedoen. De onderdelen bijzondere bijstand, sociaal medische indicatie en eigen bijdrage WMO volgen nog. 3. Adequate monitoring en zo snel mogelijk hulp bieden bij beginnende schulden De vroeg signalering hebben we ingericht en monitoren we. 4. Maatwerkregeling energietoeslag uitvoeren en evalueren De maatwerkregeling energietoeslag is uitgevoerd en geëvalueerd.
34
Speerpunt 2.3: Onderwijs Portefeuillehouder: W.M. van Doorn
Wat wilden we bereiken? We zorgen voor passend onderwijs om de kansengelijkheid van jongeren te bevorderen. We verbeteren het onderwijs door te zorgen voor goede huisvesting van onze scholen.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.
We starten een integrale verkenning op naar mogelijke locaties nieuwbouw Leerrijk (MFA). De nieuwbouw van basisschool Leerrijk is opgenomen in het Integraal HuisvestingsPlan (IHP). In afstemming met het schoolbestuur is overeengekomen pas op de plaats te maken met de nieuwbouw, zodat het IHP eerst geactualiseerd kan worden.
35
Speerpunt 2.4: Cultureel erfgoed Portefeuillehouder: W.M. van Doorn
Wat wilden we bereiken? Onze cultuurhistorie en -erfgoed is beschermd en in stand gehouden.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We behouden monumentale panden en herbestemmen deze i.p.v. nieuwbouw plegen Dit is een doorlopende taak waar aandacht voor is bij nieuwe ontwikkelingen. 2. We borgen monumenten, beschermde dorps- en landschapsgezichten De daadwerkelijke borging vind plaats in het traject van het omgevingsplan. Dit proces kent nog een lange doorlooptijd. 3. Waardevol monumentaal groen en cultuurhistorische waarden prioriteren we Dit is een doorlopende taak waar aandacht voor is bij ontwikkelingen. 4. Laanstructuren en de authentieke ingangswegen houden we in stand; Dit is een doorlopende taak waar aandacht voor is bij nieuwe ontwikkelingen. 5. We zetten een cultureel erfgoednetwerk op. Er is samenwerking gezocht met de Peelgemeenten, hieruit is geen samenwerking ontstaan. Gemeente Someren gaat nu zelfstandig verder in dit proces. We hebben dit in 2023 niet kunnen uitvoeren.
36
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 per taakveld Taakveld
Bedragen x
1.000
Lasten
Baten
Saldo
4.2
Onderwijshuisvesting
610
0
610
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
891
-312
578
5.1
Sportbeleid en Activering
551
-169
382
5.2
Sportaccommodaties
1.348
-710
638
5.3
Cult,presentatie, -productie en -partic.
254
0
254
5.4
Musea
67
-39
28
5.5
Cultureel erfgoed
108
-12
95
5.6
Media
432
-39
393
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
4.404
-2.956
1.449
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
2.498
-61
2.438
6.3
Inkomensregelingen
6.209
-3.356
2.852
6.4
WSW en beschut werk
300
0
300
6.5
Arbeidsparticipatie
364
-227
136
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
950
-67
883
6.71A
Hulp bij het huishouden (Wmo)
1.544
0
1.544
6.71B
Begeleiding (Wmo)
1.211
0
1.211
6.71C
Dagbesteding (Wmo)
0
0
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
935
0
935
6.72B
Jeugdhulp behandeling
458
0
458
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
524
0
524
6.72D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
23
0
23
6.73A
Pleegzorg
0
0
6.73B
Gezinsgericht
241
0
241
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
1.059
0
1.059
6.74A
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
10
0
10
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
247
0
247
6.74C
Gesloten plaatsing
73
0
73
6.81A
Beschermd wonen (Wmo)
-524
-524
6.81B
Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)
17
0
17
6.82A
Jeugdbescherming
156
0
156