Jaarrekening 2024 - definitief 23-06-2025 (gewaarmerkt)
Tekst van het document
Jaarrekening 2024
1
Inhoudsopgave
Jaarrekening 2024 ............................................................................................................... 1 Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 Algemeen ........................................................................................................................... 7 Inleiding .......................................................................................................................... 8 Financieel resultaat 2024 ................................................................................................ 9 Leeswijzer ...................................................................................................................... 10 Algemeen .................................................................................................................... 10 Jaarverslag .................................................................................................................. 10 Wat wilden we bereiken? ............................................................................................... 10 Wat hebben we hiervoor gedaan? ...................................................................................
10 Zijn we tevreden? ......................................................................................................... 11 Jaarrekening ................................................................................................................ 11 Overige gegevens ......................................................................................................... 11 Weergave financiële cijfers............................................................................................. 11 Samenvatting ................................................................................................................. 12 Kerngegevens ultimo boekjaar .......................................................................................... 15 Samenstelling college....................................................................................................... 16 D. Blok ........................................................................................................................ 17 A.A.H. Swinkels ............................................................................................................ 18 K.W.H.M. Kusters ......................................................................................................... 19 W.M. van Doorn............................................................................................................
20 Gemeentesecretaris / Algemeen directeur ........................................................................ 21 Gemeenteraad ................................................................................................................ 22 Griffier ........................................................................................................................ 23 Jaarverslag ................................................................................................................................................................................ 24 Programmaverantwoording ...................................................................................................................................................... 25 1. Fysiek Domein ............................................................................................................. 25 Speerpunten: .................................................................................................................. 25 Speerpunt 1.1: Economie .............................................................................................. 25 Portefeuillehouder: A.A.H. Swinkels ................................................................................ 25 Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen .................................................................................. 26
2
Portefeuillehouder: A.A.H. Swinkels ................................................................................ 26 Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving ......................................................................... 27 Portefeuillehouder: Burgemeester D. Blok ........................................................................ 27 Speerpunt 1.4: Verkeer ................................................................................................. 29 Portefeuillehouder: K.W.H.M. Kusters .............................................................................. 29 Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie .................................................. 30 Portefeuillehouder: W.M. van Doorn ................................................................................ 30 Speerpunt 1.6: Veilig Publieke Taak ................................................................................ 31 Portefeuillehouder: Burgemeester D. Blok ........................................................................ 31 Wat heeft het gekost? ...................................................................................................... 32 Verbonden partijen .......................................................................................................... 38 2.
Sociaal Domein............................................................................................................ 39 Speerpunten: ............................................................................................................... 39 Speerpunt 2.1: Leefbaarheid, welzijn en gezondheid ......................................................... 39 Portefeuillehouder: A.A.H. Swinkels, K.W.H.M. Kusters, W.M. van Doorn ............................. 39 Speerpunt 2.2: Werk en inkomen ................................................................................... 40 Portefeuillehouder: W.M. van Doorn ................................................................................ 40 Speerpunt 2.3: Onderwijs .............................................................................................. 41 Portefeuillehouder: W.M. van Doorn ................................................................................ 41 Speerpunt 2.4: Cultureel erfgoed .................................................................................... 42 Portefeuillehouder: W.M. van Doorn ................................................................................ 42 Wat heeft het gekost? ......................................................................................................
43 Verbonden partijen .......................................................................................................... 48 3. Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 49 Speerpunten: ............................................................................................................... 49 Speerpunt 3.1: Bestuurskracht ....................................................................................... 49 Portefeuillehouder: D. Blok ............................................................................................ 49 Speerpunt 3.2: Personeel .............................................................................................. 50 Portefeuillehouder: W.M. van Doorn ................................................................................ 50 Speerpunt 3.3: Optimale dienstverlening ......................................................................... 51 Portefeuillehouder: D. Blok ............................................................................................ 51 Speerpunt 3.4: Financiën ............................................................................................... 52 Portefeuillehouder: K.W.H.M. Kusters .............................................................................. 52 3
Speerpunt 3.5: Communicatie en participatie ................................................................... 53 Portefeuillehouder: D. Blok ............................................................................................ 53 Wat heeft het gekost? ...................................................................................................... 54 Prestatie indicatoren gemeente Someren ............................................................................ 59 Verbonden partijen .......................................................................................................... 60 Paragrafen ................................................................................................................................................................................ 61 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 62 Weerstandsvermogen .................................................................................................... 63 Beschikbare weerstandscapaciteit ................................................................................... 64 Benodigde weerstandscapaciteit .....................................................................................
68 Kengetallen .................................................................................................................. 72 Beoordelen samenhang kengetallen ................................................................................ 80 Paragraaf Verbonden partijen ................................................................................................................................................... 82 Gemeenschappelijke regelingen ...................................................................................... 86 Stichtingen en verenigingen ......................................................................................... 104 Vennootschappen en coöperaties .................................................................................. 107 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................... 108 Onderhoud Wegen ...................................................................................................... 109 Onderhoud Riolering ................................................................................................... 112 Onderhoud Groen ....................................................................................................... 113 Onderhoud Gebouwen .................................................................................................
114 Paragraaf Lokale heffingen.............................................................................................. 115 Overzicht belastingopbrengsten en gemeentelijke leges ................................................... 115 Onroerende zaakbelasting (OZB) .................................................................................. 117 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten ........................................................................ 117 Rioolheffing en rioolaansluitrecht .................................................................................. 117 Hondenbelasting ......................................................................................................... 119 Toeristenbelasting....................................................................................................... 120 Gemeenteleges........................................................................................................... 121 Woonlasten regionaal en kwijtschelding ......................................................................... 121 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................... 124 Paragraaf Financiering ....................................................................................................
135 Gemeentefinanciering.................................................................................................. 136
4
Risicobeheer .............................................................................................................. 138 Paragraaf Treasury ..................................................................................................... 142 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................... 143 Bestuurlijke doelstelling ............................................................................................... 143 Financieel Beleid ......................................................................................................... 147 Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren ...................................................... 150 Paragraaf Wet open overheid (Woo) ................................................................................ 153 Jaarrekening ........................................................................................................................................................................... 154 Procedure jaarstukken ................................................................................................... 155 Balans .......................................................................................................................
156 Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming .................................................... 160 Immateriële vaste activa ................................................................................................ 165 Materiële vaste activa.................................................................................................. 167 Financiële vaste activa................................................................................................. 171 Uitzettingen korter dan één jaar ................................................................................... 173 Liquide middelen ........................................................................................................ 174 Overlopende activa ..................................................................................................... 174 Stille reserves ............................................................................................................ 175 Algemene reserves ..................................................................................................... 175 Bestemmingsreserves ................................................................................................. 176 Voorzieningen ............................................................................................................
179 Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar ..................................... 181 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar ......................... 182 Overlopende passiva ................................................................................................... 185 Gegarandeerde geldleningen ........................................................................................ 186 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ..................................................................... 187 Totaaloverzicht van baten en lasten .............................................................................. 188 Waar komt het geld vandaan? ...................................................................................... 190 Waar gaat het geld naartoe? ........................................................................................ 192 Structurele toevoegingen en onttrekkingen .................................................................... 193 WNT.......................................................................................................................... 194 Afwijkingen mutaties reserves per programma ...............................................................
198 Incidentele baten en lasten .......................................................................................... 199
5
Gebruik onvoorzien ........................................................................................................ 201 Afwikkeling kredieten ..................................................................................................... 202 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................... 206 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld .................................................................... 208 Rechtmatigheidsverantwoording ...................................................................................... 211 Bijlages................................................................................................................................................................................... 213
6
Algemeen
7
Inleiding
Geachte lezer,
Voor u liggen de jaarstukken 2024. In deze jaarstukken is het jaarverslag en de jaarrekening met toelichting opgenomen en legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de financiële resultaten van het afgelopen kalenderjaar. In het jaarverslag blikken we per programma terug op de beleidsdoelen die zijn gesteld in de begroting en geven we aan in hoeverre deze zijn gerealiseerd. De jaarrekening bevat een overzicht van de financiële positie per 31 december 2024 en er wordt een toelichting op de baten en lasten gegeven. 2024 was een jaar waarin we als gemeente te maken hadden met zowel kansen als uitdagingen. Denk aan de uitvoering van landelijke opgaven zoals de energietransitie en woningbouw, maar ook aan lokale thema's als leefbaarheid, duurzaamheid en de verdere versterking van onze dienstverlening. Deze jaarstukken geven inzicht in hoe wij als gemeentelijke organisatie hierop hebben geanticipeerd en welke resultaten we daarbij geboekt hebben. Met dit document willen we op een transparante en toegankelijke manier laten zien hoe het publieke geld is besteed en welke bijdrage dit heeft opgeleverd aan de ontwikkeling van Someren. We hopen hiermee de gemeenteraad én onze inwoners en belanghebbenden een helder en betrouwbaar beeld te geven van het gemeentelijke functioneren in 2024.
8
Financieel resultaat 2024 Deze inleiding beperkt zich tot de financiële resultaten ten opzichte van de begroting. In de primaire begroting 2024 werd een batig exploitatiesaldo begroot van € 9.000. Op basis van de inzichten, die in de loop van het jaar ontstonden werd de begroting 2024 nog enkele keren bijgesteld via begrotingswijzigingen, de Zomernota en de Decemberrapportage. De Decemberrapportage werd in oktober opgesteld, zodat deze laatste actualisatie van de begroting 2024, door de Raad in december kon worden vastgesteld. Na deze slotwijziging bedroeg het begrote resultaat € 1.203.000 voordelig. In deze jaarstukken wordt het werkelijk gerealiseerd resultaat getoond. De gemeente Someren sluit het jaar 2024 financieel af met een positief resultaat van € 2.961.000. Dit is een veel positiever resultaat dan bij de primaire begroting en bij de bijgestelde begroting over 2024 werd geraamd. Het verschil ten opzichte van de primaire begroting bedraagt € 2.952.000. Echter ten opzichte van de bijgestelde ramingen bedraagt het verschil € 1.758.000. De afwijkingen hebben betrekking op: 1)
Mutaties met een incidenteel effect € 1.062.000
2)
Mutaties met een structureel effect € 696.000
Op pagina 12 is een samenvatting opgenomen waarin de grootste verschillen worden weergegeven. Vaststelling jaarstukken De jaarstukken worden in de Raadsvergadering van 26 juni 2025 behandeld. De jaarstukken zijn ook te vinden op de website van de gemeente Someren (www.someren.nl). We danken alle betrokkenen, binnen en buiten de gemeente, voor hun inzet en samenwerking in het afgelopen jaar en kijken uit naar een voortzetting van deze positieve ontwikkelingen in 2025. Someren, 27 mei 2025 Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de wrn. burgemeester,
J. Weekers
P.J.M.G. Blanksma
9
Leeswijzer Bijgaand treft u de jaarstukken 2024 aan. Hierin legt het college aan zowel de gemeenteraad, als aan de burgers, verantwoording af over het gevoerde beleid in 2024 en de lasten en baten die daarmee gepaard zijn gegaan. De jaarstukken 2024 bestaan uit de onderdelen: Algemeen 1. Jaarverslag 2. Jaarrekening 3. Overige gegevens Algemeen Onder het hoofdstuk Algemeen is een financiële samenvatting opgenomen, de kerngegevens ultimo 2024 en de samenstelling van raad en college in 2024. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en een aantal voorgeschreven paragrafen. a. Programmaverantwoording Bij het onderdeel Programmaverantwoording wordt per programma een totaaloverzicht gegeven over de plannen en de behaalde resultaten in 2024. Ook wordt per speerpunt de stand van zaken ultimo 2024 weergegeven. Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit de volgende 3 programma's: 01. Fysiek domein 02. Sociaal domein 03. Bedrijfsvoering Bij ieder programma worden per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht: Wat wilden we bereiken? Hieronder wordt de doelstelling opgenomen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Hieronder worden de activiteiten van 2024 opgenomen.
10
Zijn we tevreden? Per programma / taakveld wordt afzonderlijk getoond: •
Wat heeft het gekost?
•
Verbonden Partijen (indien van toepassing; verbonden partijen hebben ook hun eigen, afzonderlijke verantwoordingsdocumenten)
•
Prestatie-indicatoren (conform de Regeling van de Minister van BZK van 24 maart 2016. De gemeente heeft hier weinig tot geen invloed op daar men grotendeels afhankelijk is van gegevens van derden.)
Op meerdere plekken wordt verwezen naar de website https://findo.nl/content/taakveldengemeenten. Op deze site wordt door de Rijksoverheid aangegeven hoe de afzonderlijke taakvelden gedefinieerd zijn. b. Paragrafen Bij het onderdeel Paragrafen zijn de (verplichte) paragrafen opgenomen. De paragrafen hebben tot doel gebundelde informatie te geven over thema’s of gebiedsgerichte aanpak. Jaarrekening Bij het onderdeel Jaarrekening wordt onder meer ingegaan op de balans en het overzicht van baten en lasten. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Overige gegevens Hierin staat de controleverklaring van de accountant en een overzicht van de verplichte prestatieindicatoren. Weergave financiële cijfers De financiële cijfers worden (geautomatiseerd) afgerond op duizenden euro's. Dit kan leiden tot geringe afrondingsverschillen.
11
Samenvatting Het jaarrekeningresultaat 2024 bedraagt € 2.961.000 positief. Gedurende het jaar 2024 is het begrotingsresultaat van de primaire begroting, op basis van inzichten die in de loop van het jaar ontstonden, nog enkele keren bijgesteld. Ultimo 2024 bedroeg het begrote resultaat 2024 € 1.203.000 voordelig. Wanneer structurele lasten gedekt worden door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een begroting structureel in evenwicht te zijn. Kosten, die horen tot de gemeentelijke taken, worden aangemerkt als structureel. Om te beoordelen of en in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende exploitatie, is de gemeente verplicht om bij het jaarrekeningresultaat inzicht te geven in de hierin opgenomen incidentele baten en lasten. Onder incidentele baten en lasten worden verstaan éénmalige baten en lasten die enkel betrekking hebben op één bepaalde tijdsperiode én die in de daarop volgende jaren geen onderdeel uitmaken van de exploitatie. Voorbeelden hiervan zijn de verkoop van een gemeentelijk gebouw of het in enig jaar uitvoeren van achterstallig onderhoud. Op deze wijze wordt ook inzicht gegeven in het structurele resultaat, namelijk: Jaarrekeningresultaat minus incidentele baten en lasten = structureel resultaat.
Een globale analyse van de meest in het oog springende verschillen na vaststelling van de Decemberrapportage in 2024 is in onderstaand overzicht opgenomen.
+ = voordeel / - = nadeel Pr.
Taakveld
Globale analyse rekening resultaat
Structureel
Incidenteel
V/ N
Totaal
Begrotingsresultaat primaire begroting
202
-193
9
V
Begrotingswijzigingen boekjaar 2024
58
1.136
1.194
V
Begrotingsresultaat na wijzigingen
260
943
1.203
V
0
60
60
V
41
0
41
V
0
-555
-555
N
Globale analyse resultaat: 1
div.
Voordeel op gas en electra door gunstige leveringscontracten in 2024 Lagere uitgaven voor straatreiniging en onkruidbestrijding,
1
210
met name geen gebruik gemaakt van het budget voor incidenteel onderhoud Eénmalige afwaardering vaste activa bestemd voor
1
320
economische ontwikkeling
12
Hogere ontvangen toeristenbelasting als gevolg van wijziging 1
340
in het tariefstelsel vanaf 2024, toename aantal
99
0
99
V
0
70
70
V
0
90
90
V
0
168
168
V
0
450
450
V
0
269
269
V
0
290
290
V
69
0
69
V
0
41
41
V
0
243
243
V
69
0
69
V
105
0
105
V
overnachtingen en naheffing na controles In 2025 worden nieuwe onderhoudscontracten afgesloten met 1
570
Senzer en ook voor gazons. Vanwege de uitgestelde aanbesteding van de nieuwe contracten zijn op basis van de huidige overeenkomsten minder kosten gemaakt.
1
720
1
740
Onderschrijding van diverse rioolbudgetten door vertraagde opdrachten, waardoor de kosten in 2025 zullen komen De uitgaven voor energiebeleid zijn lager dan begroot doordat aanvullende klimaatgelden (SPUK CDOKE) zijn ontvangen Naar aanleiding van de herziene nota vaste activa in 2023 was in de begroting 2024 een storting in de Reserve kapitaallasten
1
div.
opgenomen voor het voordeel op de doorgeschoven projecten. De voordelen zijn echter in 2023 reeds verwerkt waardoor de storting in 2024 af geraamd had moeten worden bij de zomernota. Dit is niet gebeurd. Ultimo 2024 zijn een 18-tal Incidentele kredieten afgesloten
1
div.
cq vervallen met een totaal voordelig saldo van € 269.000, waaronder o.a. de Modelwoning en het onderzoek naar een publiekelijk ontwikkelbedrijf Meer bouwleges ontvangen door de afwikkeling van een groot
1
830
aantal bouwaanvragen die ultimo 2023 nog onder de WABOregeling zijn ingediend Het voordeel op de OAB-gelden (Onderwijsachterstandbeleid)
2
430
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder peuters gebruik gemaakt hebben van het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aanbod Door de gewijzigde boekingsgang van schooljaar naar
2
510
boekjaar is een incidenteel voordeel ontstaan op de bijdragen van scholen voor sportbevordering. Per saldo een incidenteel voordeel ten opzichte van de geraamde Oekraïnegelden, Dit wordt hoofdzakelijk
2
610
veroorzaakt door een BTW correctie van 21 naar 9 procent bij de opvanglocaties. Daarnaast zijn de vervoerskosten lager dan verwacht en is er geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Voordeel op het budget algemene collectieve voorzieningen en preventie. Er is minder aan subsidies verstrekt dan geraamd.
2
610
Ook zijn in 2024 minder mantelzorgwaarderingen aangevraagd en werden deze gedekt door SPUK (Specifieke Uitkering) gelden De reguliere uitvoeringskosten voor Wet Inburgering lopen
2
650
sinds 1 juli 2024 via GR Peelgemeenten. Daarnaast is bij de gemeente de formatie voor de participatiecoach vervallen
13
2
674
Nadeel op zorgkosten landelijk ingekochte zorg jeugd
0
-250
-250
N
0
-773
-773
N
0
62
62
V
0
176
176
V
0
96
96
V
0
75
75
V
0
-120
-120
N
0
95
95
V
69
0
69
V
40
575
615
V
50
0
50
V
150
0
150
V
4
0
4
V
957
2.004
2.961
V
Het nadeel betreft stortingen in de pensioenvoorziening 3
001
wethouders, gebaseerd op de benodigde reservewaarden conform de rijksvoorwaarden en in de voorziening wachtgeldregeling voormalige wethouders
3
001
3
004
3
004
3
004
Voordeel doordat de functie van gemeentesecretaris niet direct is ingevuld en het vervallen van proceskosten De doorbelasting van overheadkosten naar projecten was hoger dan geraamd In 2024 zijn incidenteel minder traineetrajecten gestart Voordeel op boventallig personeel, doordat er in 2024 minder is uitgegeven aan uitkeringslasten voormalig personeel De overschrijding op de budgetten studiekosten en personeelswerving zijn grotendeels veroorzaakt doordat we gewerkt hebben aan de organisatieontwikkeling, het
3
004
leiderschapsprogramma en het binnenhalen van veel nieuwe medewerkers waarvoor training gewenst was. Ook het vinden van de juiste mensen met de juiste kwaliteit en competenties is steeds moeilijker en daardoor wordt vaker een extern bureau ingeschakeld.
3
004
Voordeel door niet (tijdig) ingevulde formatie bij Bedrijfsvoering De middelen voor Privacy en de Woo (Wet Open Overheid)
3
007
zijn in 2024 niet volledig ingezet. In september is een projectleider gevonden en het project "Actieve Woo" gaat begin 2025 van start Op basis van de Decembercirculaire ontvingen we 4,5 ton meer aan Algemene Uitkering. Het bedrag had grotendeels
3
007
betrekking op de DU Landelijke beëindiging Veehouderijen. Daarnaast hebben we nog 1,5 ton aan afrekeningen over de jaren 2022 en 2023 ontvangen Conform de Financiële verordening wordt er jaarlijks een
3
008
stelpost onvoorzien opgenomen. Dit bedrag is in 2024 niet ingezet
3
008 div.
Het restant van de stelpost voor indexeringen is per abuis bij de Decemberrapportage niet ingezet Overige verschillen per saldo Jaarrekeningresultaat 31-12-2024
Bedragen x 1.000
14
Kerngegevens ultimo boekjaar A. Sociale structuur
2024
2023
20.216
20.190
Van 0 - 3 jaar
886
917
Van 4 - 19 jaar
3.199
3.168
Van 20 - 66 jaar
12.196
12.291
Van 67 en ouder
3.935
3.814
Bijstandsgerechtigden
240
175
B. Fysieke structuur
2024
2023
Oppervlakte gemeente (ha)
8.150
8.150
115
115
8.585
8.482
267
264
Buiten de bebouwde kom
170
170
Binnen de bebouwde kom
97
94
Lengte van recreatieve ANWB wandelpaden (km)
64
64
Lengte van waterwegen (km)
284
284
937.225
936.589
Aantal inwoners Waarvan
Waarvan: Binnenwater Woningvoorraad Lengte van wegen (km) Waarvan:
Aantal vierkante meters openbaar groen, excl. sportcomplex
C. Financiële structuur
2024 totaal per inwoner
2023 totaal per inwoner
Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf)
61.077.394
3.021
56.561.555
2.801
Opbrengst belastingen
5.616.958
278
5.116.640
253
Opbrengst rechten, leges en heffingen
5.261.243
260
4.711.224
233
Algemene uitkeringen gemeentefonds
38.434.921
1.901
33.205.654
1.645
76.735.977
3.796
69.516.470
3.443
62.202.405
3.077
59.557.906
2.950
0
0
0
0
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen) Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) Vaste schuld
15
Samenstelling college Gemeente Someren heeft een burgemeester en drie wethouders. Ieder collegelid is belast met een aantal beleidsterreinen. Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagochtend.
16
Burgemeester D. Blok Portefeuille •
Burgerzaken en algemeen bestuur
•
Integriteit
•
Openbare orde en Veiligheid
•
Communicatie
•
Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking
•
Integrale handhaving en handhavingsbeleid
•
ICT en archief
17
Wethouder, 1e loco-burgemeester A.A.H. Swinkels Portefeuille •
Economische zaken
•
Ruimtelijke ontwikkeling
•
Verenigings- en vrijwilligersbeleid
•
Volkshuisvesting
•
Vrijetijdseconomie
18
Wethouder, 2e loco-burgemeester K.W.H.M. Kusters Portefeuille •
Beheer gemeentelijke gebouwen
•
Financiën
•
Grond- en vastgoedbeleid
•
Maatschappelijke zorg
•
Verkeer en mobiliteit
•
Volksgezondheid en sport
•
Welzijn en doelgroepenbeleid
19
Wethouder, 3e loco-burgemeester W.M. van Doorn Portefeuille •
Afval
•
Beheer water en riool
•
Beheer buitenruimte
•
Energietransitie
•
Kunst en cultuur
•
Natuur en milieu
•
Onderwijs
•
Participatiewet, werk en inkomen
•
Personeel en organisatieontwikkeling
20
Gemeentesecretaris / Algemeen directeur J. Koppers-van der Krabben (uit dienst per 1 oktober 2024) W. Uland (waarnemer 1 oktober - 31 december 2024) S. Pickwell (waarnemer 1 oktober - 31 december 2024) Taken •
Leidt de gemeentelijke organisatie
•
Inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren
•
Ondersteunt en adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen.
•
Is de schakel tussen wat het bestuur wil en de organisatie kan
21
Gemeenteraad Bij heel veel beslissingen in en over Someren is de gemeenteraad betrokken. U kunt invloed uitoefenen op de raad door in te spreken tijdens de commissievergadering of raadsleden persoonlijk te benaderen. U kunt contact opnemen met de raad via de griffier. De Somerense gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden, zie ook het overzicht raadsleden op de website van de gemeente. Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraad telt 6 fracties. De zetelverdeling ziet er als volgt uit: Gemeenschapslijst
6
CDA Someren
4
Wij zijn Someren / VVD
3
LSH
2
Someren voor Elkaar
1
Leefbaar Someren / Vrije fractie*
1
* In april 2024 is het raadslid van Leefbaar Someren een eigen partij, Vrije fractie, gestart.
22
Griffier M.A.M. van Arensbergen (in dienst per 1 mei 2024) In de periode 1 januari tot en met 30 april 2024 was de griffiersfunctie tijdelijk vervult door de heer H.M.L. van Soest. Taken •
Ondersteuning van de gemeenteraad
•
Eerste adviseur voor de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium
•
Schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie
•
Bewaken democratische proces
•
Aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden
23
Jaarverslag
24
Programmaverantwoording 1. Fysiek Domein Speerpunten: Speerpunt 1.1: Economie Portefeuillehouder: Wethouder A.A.H. Swinkels Wat wilden we bereiken? 1.
We willen dat Someren goed aangehaakt blijft in de regio die een hogere economische groei kent dan het landelijk gemiddelde. Voor de economie van Someren is het zaak om Someren nader te positioneren in de Peelregio en Brainport.
2.
We realiseren een sfeervol, levendig en vitaal centrum in Someren-dorp, waar we allemaal van kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten.
3.
We willen de toeristische potentie van Someren optimaal benutten en verder uit bouwen.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma ‘Economische visie. Diverse acties op zijn al opgepakt/uitgevoerd en zijn ook regulier werk. Resterende acties op schema. 2. Uitvoering geven aan het stedenbouwkundig plan CP21; De uitvoering van het stedenbouwkundig plan voor het centrum is een activiteit voor de komende jaren. In het budget is al voorzien. 3. Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma ‘Toeristische visie’. De (doorlopende) acties vanuit de toeristische visie worden uitgevoerd.
25
Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen Portefeuillehouder: Wethouder A.A.H. Swinkels Wat wilden we bereiken? We willen voldoende passende woningen realiseren voor alle doelgroepen. In overeenstemming met de "Woondeal" brengen we bestaande plannen tot uitvoer en kijken gericht naar mogelijke woningbouwlocaties voor de toekomst. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We voeren de afspraken uit over de flexibilisering van de asielketen. De gemeenteraad heeft besloten op welke wijze Someren de taakstelling op grond van Wet Flexibilisering Asielketen het beste kan invullen. Dit besluit is ook opgenomen in het provinciale plan en overgenomen door de Minister. Op dit moment lopen de gesprekken met het COA over een geschikte locatie voor het opvangen van 121 vluchtelingen. 2. We onderzoeken de haalbaarheid van Tiny houses en/of andere flexibele woonvormen en starten experimenten hiermee. Er loopt een pilot project om dit vorm te geven. 3. We evalueren het Ruimte-voor-Ruimte beleid. Dit speerpunt wordt opgestart. Echter kan niet alles tegelijk, waardoor deze voor eind 2025 staat gepland. 4. We blijven inzetten op minimaal twee bouwplannen per kern, zodat de doorstroming gehandhaafd blijft. Dit principe in de werkwijze blijven we volgen. 5. Vaststellen van de Woonzorgvisie. De woon-welzijn- zorgvisie is in juli 2024 vastgesteld door de Raad.
26
Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder: Burgemeester D. Blok Wat wilden we bereiken? Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving.
27
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We continueren de aanpak van ondermijning waarbij naast de aanpak van signalen ook aandacht is voor bewustwording, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, Veilige Publieke Taak, informatiepositie, integriteit en communicatie. Aan dit onderwerp wordt samen met de andere Peelgemeenten continu aandacht besteed. Er wordt geïnvesteerd in het versterken van de informatiepositie en de sociaal-maatschappelijke infrastructuur (zoals samenwerking met woningbouwcoöperaties en ZLTO). Lokaal komt dit tot uiting in bijvoorbeeld het vergroten van de meldingsbereidheid bij inwoners. Inwoners worden gestimuleerd om onderbuikgevoelens te delen via het online Meldpunt Ondermijning op de website van de gemeente of via een meldkaart. Er zijn via deze kanalen 27 meldingen ontvangen. Via Meld Misdaad Anoniem zijn nog eens 6 meldingen ontvangen. Daarnaast maken we onze organisatie en het bestuur verder bewust van ondermijning door middel van blogs en informatie op intranet. Op casusniveau zijn we actief in samenwerking met onze partners in Tasforce-RIEC verband en het Peelland Interventieteam (PIT). Er waren divers PIT-acties waarbij complexe problematiek in samenwerking met de PIT-partners is aangepakt. Ook is er uniform Bibob beleid gevoerd op verschillende beleidsterreinen.
De Wet Bibob is 17 keer ingezet om te beoordelen of partijen waar de gemeente vergunningen aan verleent of overheidsopdrachten aan gunt, integer zijn. In Peelland hanteren de gemeenten hetzelfde Damocles-beleid. Er zijn geen damocles-sluitingen geweest. 2. We vergroten de verbinding tussen Zorg en Veiligheid (inclusief Jeugd en Veiligheid). Op regelmatige basis stemmen we ambtelijk en bestuurlijk af over actualiteiten, beleidsontwikkelingen en over casussen. Lokaal zijn hiervoor structurele procesoverleggen op ambtelijk niveau tussen de beleidsterreinen Zorg en Veiligheid. Ook op bestuurlijk niveau is er periodiek overleg om deze verbinding te behouden. Naast de lokale aanpak wordt er ook op dit thema samengewerkt in de Peel. Vanuit de signaleringsrol kunnen door politie zorgmeldingen opgemaakt worden. Indien nodig kunnen er veiligheidsmaatregelen worden opgelegd, een concrete veiligheidsmaatregel die opgelegd kan worden is een tijdelijk huisverbod. In onze aanpak van casussen volgen we in Someren de opgezette processtructuur van het AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie) model. We trekken hierin op met onze partners, al dan niet onder de vlag van het zorg- en veiligheidshuis.
In samenwerking met de procesregiseur ZOSomeren en het taakveld veiligheid is er geïnvesteerd in een verbeterde procesbeschrijving van het AVE-model, met als doel het verscherpen van de definities op het gebied van rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden binnen de vier verschillende opschalingsniveaus uit het model. Specifiek voor het thema Maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie wordt in Someren gebruik gemaakt van het (brede) trainingsaanbod dat jaarlijks vanuit de regio (Oost-Brabant) wordt aangeboden.
28
Speerpunt 1.4: Verkeer Portefeuillehouder: Wethouder K.W.H.M. Kusters Wat wilden we bereiken? Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We voeren de acties uit het mobiliteitsplan uit. Deze worden meegenomen in lopende trajecten. De totale uitvoeringsperiode loopt t/m 2032.
29
Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie Portefeuillehouder: Wethouder W.M. van Doorn Wat wilden we bereiken? Someren wil in 2050 energieneutraal zijn, waarbij duurzaamheid, natuur en milieu als integraal onderdeel verankerd zijn in het beleid. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We onderzoeken de mogelijkheden voor een (regionaal) publiek ontwikkelbedrijf en toetsen dit op haalbaarheid. Het onderzoek van het Publiek Ontwikkelbedrijf met de Peelgemeenten, onder leiding van Someren is in december 2024 stopgezet. Gelet op slechts één windpark in deze subregio en de zeer lastige businesscase van zonneparken in de huidige elektriciteitsmarkt, is de schaalgrootte van Peel te klein gebleken en ontbreekt nu het moment om hierop in Peelverband door te pakken. De CoW heeft hun resultaten teruggelegd bij het team Energietransitie van de MRE. Mogelijk zijn er mogelijkheden om het Publiek Ontwikkelbedrijf te koppelen aan het warmtebedrijf dat gemeente Eindhoven aan het opzetten is. Mogelijk zijn er regionaal wel voldoende opwekprojecten om een regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf van de grond te krijgen. 2. We stellen de ‘Natuurvisie gemeente Someren’ op en starten met de uitvoering. De inventarisatie door middel van landschapsbiografie van natuur- en landschappelijke waarden is voor 60% uitgevoerd. 3. We stimuleren de energietransitie.
Ten aanzien van het stimuleren de Energietransitie liepen in 2024 tal van projecten, veelal met een meerjaarse doorlooptijd: Aanpak Energiearmoede / De Groene Zone Isoleren / Soortenmanagementplan / Voorlichting aan inwoners door EnergieHuis Slim Wonen / Wijkuitvoeringsplan Waterdael I+II aardgasvrijklaar / Onderzoek Geothermie / Energiehub Bedrijventerrein Sluis XI / Publiek Ontwikkelbedrijf / Omgevingsadviesraad en Bewonersplatform Windpark Diepenhoek / Duurzaamheidsfonds / Publieke laadpalen / Laadvisie / Energiesysteem MRE 2050 / Samenwerking Energietransitie in de MRE en de Peel / Regionale inkoopteam Energiemanagementsysteem en factuurcontrole en lokale implementatie / Communicatie. 4. We streven naar het realiseren van de milieustraat in samenwerking met Asten. Het projectplan is in ontwikkeling en wordt binnenkort opgeleverd.
30
Speerpunt 1.6: Veilig Publieke Taak Portefeuillehouder: Burgemeester D. Blok Wat wilden we bereiken? Er zijn grote stappen gezet op het punt van bestuurlijke weerbaarheid in relatie tot de aanpak van ondermijning. Dit betekent helaas ook dat gemeenten steeds meer te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag en ondermijnende invloeden. We willen een weerbare overheid bereiken die optreedt tegen ondermijning en dit op een veilige manier kan doen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We voeren het project Veilig Publieke Taak tranche 1 uit (medewerkers Toezicht en handhaving, burgerzaken en medewerkers direct betrokken bij de aanpak ondermijning). De uitvoering van de 1e tranche loopt op schema. 2. We voeren het vervolgproject Veilige Publieke Taak/Weerbare Overheid tranche 2 uit (sociale teams, vergunningen en beleid, juridisch team/bezwaarschriftencommissie). Het vervolgplan van aanpak Weerbaarheid is voorbereid. 3. We implementeren de 'Brabantse norm weerbare overheid'. In deze norm is naast de Veilige Publieke taak ook nadrukkelijk aandacht voor bewustwording, informatiemanagement, barrières opwerken en integriteit. In Someren (en andere Peelgemeenten) wordt veel geïnvesteerd in het vergroten van de eigen weerbaarheid. Denk hierbij aan workshops en trainingen en het uitvoeren van een onderzoek naar weerbaarheid. Het plan van aanpak is in uitvoering.
In dit plan zijn ook de punten uit de Brabantse norm weerbare overheid meegenomen. 4. We vergroten de bestuurlijke- en ambtelijke weerbaarheid. Het eerste plan van aanpak Weerbaarheid is in uitvoering.
31
Wat heeft het gekost? Rekening 2024 per taakveld Taakveld
Bedragen x 1.000 Lasten
Baten
Saldo
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.382
-78
1.304
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.137
-18
1.120
2.1
Verkeer en vervoer
3.976
-322
3.654
3.1
Economische ontwikkeling
433
67
500
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
2.689
-2.091
598
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
17
-16
1
3.4
Economische promotie
842
-761
81
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.310
-297
2.013
7.2
Riolering
1.352
-2.120
-768
7.3
Afval
1.937
-2.448
-511
7.4
Milieubeheer
2.675
-1.407
1.268
8.1
Ruimte en leefomgeving
1.815
-604
1.211
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)
5.078
-6.533
-1.455
8.3
Wonen en bouwen
1.301
-991
310
26.944
-17.619
9.326
Reserves
5.732
-5.408
324
Totaal
32.677
-23.028
9.649
Totaal baten en lasten 010
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: https://findo.nl/content/taakvelden-gemeenten
32
tableCell36 Saldo van de baten en lasten
Taakveld
Begroting
Begroting
Jaar-
Verschil
2024 voor
2024 na
rekening
saldo
wijziging
wijziging
2024
(*)
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.335
1.342
1.304
38
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.128
1.165
1.119
45
2.1
Verkeer en vervoer
4.426
3.740
3.654
86
3.1
Economische ontwikkeling
326
497
500
-3
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-218
-218
598
-816
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-4
-6
1
-7
3.4
Economische promotie
274
229
81
148
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.944
2.099
2.013
87
7.2
Riolering
-830
-679
-768
89
7.3
Afval
-566
-472
-511
39
7.4
Milieubeheer
1.510
1.556
1.268
288
8.1
Ruimte en leefomgeving
529
1.238
1.211
27
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)
-272
-738
-1.455
717
8.3
Wonen en bouwen
241
579
310
269
Resultaat
9.826
10.331
9.325
1.007
Reserves
-545
231
324
-93
Resultaat
9.280
10.563
9.649
914
010
Saldo = Begroting na wijziging - Jaarrekening
In de verschillenanalyse worden per taakveld de afwijkingen tussen de begroting 2024 na wijziging en de jaarrekening 2024 toegelicht. Dat gebeurt alleen voor de belangrijkste mutaties, dat wil zeggen mutaties met voldoende materieel en/of politiek belang. Bij een afwijking per taakveld kleiner dan € 10.000 wordt geen verklaring gegeven. Een aantal mutaties komen bij diverse taakvelden terug en worden met éénzelfde omschrijving weergegeven. Het betreft de volgende mutaties: 1. Storting saldo Incidentele Projecten naar 2025 via Reserve kredietoverheveling } geen invloed op exploitatieresultaat. 2. Doorbelasting loon- en inhuurkosten
33
Taak-
Verklaring voor het verschil
veld 1.1
1.2
1
Budgetten voor incidenteel onderhoud brandkranen en diverse
Verschil
V/N
28.000
V
2 Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten
13.000
V
3 Overige verschillen per saldo
3.000
N
1 Ontvangen dwangsommen (worden niet begroot)
15.000
V
2 Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten
34.000
V
3 Budget voor controle bij handhaving niet volledig nodig gehad
7.000
V
4 Maaiwerk van de HUP's (hondenuitlaatplek) hoger dan begroot
6.000
N
5 Overige verschillen per saldo
5.000
N
38.000
N
14.000
N
11.000
V
18.000
V
21.000
V
40.000
V
10.000
V
10.000
V
16.000
V
10 Overige verschillen per saldo
12.000
V
1 Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
8.000
N
5.000
V
261.000
N
555.000
N
kosten brandweer zijn in 2024 niet volledig benut
Hogere doorbelasting Team Udas met name door hogere loon- en 2.1
1 energiekosten. De begroting is tussentijds niet aangepast op de verhoging vanuit Udas. 2 Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten 3
Budget voor gladheidsbestrijding niet volledig benut als gevolg van gunstigere weersomstandigheden
4 Voordeel op budget electriteitsverbruik openbare verlichting 5
Onderhoud aan civieltechnische kunstwerken is doorgeschoven naar 2025 (in 2025 zal het budget daarom bijgesteld moeten worden) Lagere uitgaven voor straatreiniging en onkruidbestrijding, met
6 name geen gebruik gemaakt van het budget voor incidenteel onderhoud 7
Vergoedingen en leges voor gebruik openbaar gebied vallen hoger uit dan begroot Bij de decemberrapportage is bijgeraamd voor sanering van een
8 onverhard gedeelte van de Scheidingsweg, een deel van deze werkzaamheden worden echter in 2025 uitgevoerd 9
3.1
2
Meer leges ontvangen uit het verlenen van vergunningen aan nutsbedrijven
Storting saldo IP's naar 2025 via Reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves De kosten en opbrengsten van de grondexploitaties Lage Akkerweg
3.2
1
III, Lauruscomplex en Witvrouwenbergweg worden volledig verrekend met de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat. Zie paragraaf grondbeleid Afwaardering aankoop Wilhelminaplein 11 ten behoeve voor het
2
Centrumplan Someren. Het woonhuis is onderdeel van de SOK Oostplot en zal op termijn worden ingezet voor de gebiedsontwikkeling Centrumplan. Conform regelgeving vindt nu
34
een afwaardering plaats op toekomstige bestemming. Hier staat subsidie en inzet Algemene Reserve tegenover.
3.4
1 Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten 2
3
De extra kosten BSOB voor controle op toeristenbelasting, wordt ruimschoots gedekt door extra opbrengsten Onbenut budget voor bevordering toerisme (omdat er ook een incidenteel werkbudget is dat eerst wordt ingezet)
14.000
N
7.000
N
31.000
V
99.000
V
33.000
V
6.000
V
38.000
N
28.000
N
30.000
N
64.000
V
33.000
V
37.000
V
25.000
V
29.000
V
11.000
N
8.000
V
103.000
V
12.000
N
Hogere ontvangen toeristenbelasting als gevolg van wijziging in het 4 tariefstelsel vanaf 2024, toename aantal overnachtingen en naheffing na controles 5
Storting saldo IP's naar 2025 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
6 Overige verschillen per saldo Hogere doorbelasting Team Udas met name door hogere loon- en 5.7
1 energiekosten. De begroting is tussentijds niet aangepast op de verhoging vanuit Udas. 2 Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten 3
Hogere kosten oppervlaktewater als gevolg van veel meldingen en incidenteel overlast Voordeel op exploitatie Bossen door uitgestelde werkzaamheden die
4 in 2025 uitgevoerd worden. Het voordeel wordt verrekend met de Reserve Bossen. Voordeel op onderhoudskosten voor gazonnen, het budget in de 5 begroting was gebaseerd op een nieuwe aanbesteding die nog niet is gerealiseerd Vanwege de uitgestelde aanbesteding van een nieuw contract voor 6
groenbeheer zijn op basis van de huidige overeenkomst met Senzer minder kosten gemaakt voor het onderhoud van plantsoenen en parken. Voor 2025 worden nieuwe contracten afgesloten. Door capaciteitsgebrek is minder inboet en renovatiewerk
7
uitgevoerd. Ook minder overige werkzaamheden als gevolg van natte weersomstandigheden. Beiden wordt in 1e kwartaal 2025 uitgevoerd.
8
Lagere kapitaallasten dan begroot (geplande investeringen nog niet afgerond)
9 Overige verschillen per saldo 10 7.2
Storting saldo IP's naar 2025 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
1 Lagere doorbelasting loon- en inhuurkosten Hogere doorbelasting Team Udas met name door hogere loon- en 2 energiekosten. De begroting is tussentijds niet aangepast op de verhoging vanuit Udas.
35
3
Lagere kapitaallasten dan begroot (geplande investeringen nog niet
29.000
V
4 Hogere ontvangsten huisaansluitingen rioleringen dan begroot
22.000
V
5 Lagere opbrengsten rioolheffing dan begroot
9.000
N
105.000
V
50.000
V
207.000
N
9.000
V
57.000
N
35.000
V
7.000
N
81.000
N
61.000
V
67.000
V
7 Overige verschillen per saldo
21.000
V
1 Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
9.000
N
23.000
N
168.000
V
3.000
N
155.000
V
1 Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
39.000
N
2 Hogere leges bestemmingsplannen
35.000
V
3 Hogere ontvangst bijdrage BIO fonds
49.000
V
6
7
afgerond)
Beschikbaar budget voor inhuurcapaciteit binnen riolering is in 2024 in beperkte mate ingezet Onderschrijding van budgetten op drukriolering en riolering - kolken door vertraagde opdrachten waardoor deze kosten in 2025 vallen In de begroting werd uitgegaan van een onttrekking van uit de voorziening voor riolering (€ 90,000); op basis van de realisatie is
8 er echter dit jaar sprake van een dotatie van € 117.500 omdat diverse rioleringsbudgetten door capaciteitsgebrek niet volledig zijn uitgegeven in 2024 10 Overige verschillen per saldo De diftar opbrengst afvalstoffenheffing valt lager uit dan begroot 7.3
1 omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van inzamelmiddelen (meer groen en minder restafval). 2
Voordeel op lasten voor inzamelen huisvuil door een kortlopend aanbestedingscontract voor verwerking afval
3 De inzamelkosten voor glas vallen hoger uit dan begroot Opbrengst inzamelen papier blijft fors achter door sterk gedaalde 4 prijzen en de kosten voor dienstverlening zijn in 2024 hoger dan verwacht Voordeel op inzamelen kunststof door gunstigere 5
vergoedingstarieven en door lagere kosten vanuit Blink, maar die vallen weg tegen een toename van kosten UDAS veroorzaakt door afgekeurde PMD-zakken vanuit Blink Voordeel op de milieustraat als gevolg van hogere
6 opbrengstenstroom, stijging leges en lagere beheerkosten vanuit Blink
7.4
Door de komst van de omgevingswet zijn er meer taken belegd bij 2 de ODZOB. Ten opzichte van de bijstelling in de decemberrapportage zijn de kosten hoger dan verwacht 3
We hebben in 2024 aanvullende klimaatgelden (SPUK CDOKE) ontvangen, de begroting is hierop niet aangepast.
4 Overige verschillen per saldo 5 8.1
Storting saldo IP's naar 2025 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
36
4
De kosten voor inzet externe deskundigen (advies) is hoger. Hier
40.000
N
14.000
N
36.000
V
717.000
V
28.000
N
290.000
V
13.000
N
4 Hogere huurinkomsten op gemeentelijke panden
17.000
V
5 Overige verschillen per saldo
3.000
V
56.000
V
34.000
N
44.000
N
450.000
N
27.000
V
539.000
N
staan ook meer opbrengsten tegenover.
5 Overige verschillen per saldo 6
Storting saldo IP's naar 2025 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves De voor- en nadelen hebben te maken met de grondexploitaties Waterdael III, Groote Hoeven, Goede Vaart, Antoniushof,
8.2
1
uitbreiding Lierop Kromvenweg (Gildewijk), uitbreiding SomerenHeide Zuid en Lierop Zuid. Bovenstaande mutaties worden volledig verrekend met de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat. Zie paragraaf grondbeleid.
8.3
1 Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten Onverwacht meer inkomsten door afwikkeling van aanvragen die ingediend zijn onder de Wabo wetgeving. De eerdere bijstellingen 2 naar beneden bleken achteraf niet nodig. De hogere aantallen aanvragen zijn de oorzaak voor hogere advieskosten van de ODZOB in 2024. Meer adviesaanvragen bij ODZOB en AAB als gevolg van de 3 hoeveelheid aanvragen die eind 2023 onder de Wabo nog zijn ingediend
0.10
1
Dotatie in Reserve Bossen voor verschil baten-lasten in exploitatie bossen 2024 Lagere storting in de Reserve BIO (Buitengebied in ontwikkeling).
2 Vanuit de grondexploitatie hebben in 2024 minder grondverkopen plaatsgevonden dan verwacht. 3
4
Onttrekking uit de Egalisatiereserve afval: lasten voor afval waren in 2024 hoger dan de baten Lagere onttrekking uit Reserve kapitaallasten als gevolg van uitgestelde en nog niet afgeronde investeringen
5 Lagere onttrekking uit Reserve heractivering De voor- en nadelen van de diverse grondexploitaties vallen weg 6 tegen de stortingen en onttrekkingen in de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat
Voor de prestatie-indicatoren behorende bij programma 1 verwijzen wij u naar bijlage 1. Deze bijlage is afkomstig van: www.waarstaatjegemeente.nl
37
Verbonden partijen In onderstaande tabel worden de publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke verbonden partijen van dit programma getoond.
Publiek verbonden partij Naam
Plaats
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Helmond
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)
Eindhoven
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Eindhoven
Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Eindhoven
Blink
Helmond
Privaat verbonden partij Naam
Plaats
Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.
Heeze
38
2. Sociaal Domein Speerpunten: Speerpunt 2.1: Leefbaarheid, welzijn en gezondheid Portefeuillehouders: Wethouder A.A.H. Swinkels, Wethouder K.W.H.M. Kusters, Wethouder W.M. van Doorn Wat wilden we bereiken? Het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen en het versterken van de sociale basis. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We voeren een onderzoek uit naar knelpunten bij mantelzorgers: Het Onderzoek is uitgevoerd. De rapportage is ontvangen en gedeeld met het college van B&W en de gemeenteraad. 2. We nemen maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen: Om goed in beeld te hebben welke maatregelen we dienen te nemen wordt een Gezondheidsbeleid opgesteld. 3. We verkennen wat de gemeente meer kan doen bij het voorkomen van vechtscheidingen: In mei '24 is gestart met een pilot mediation waarbij de verwachting is dat wanneer ouders tijdiger een mediation traject met elkaar ingaan de kans op een scheiding zonder grote negatieve effecten op kinderen verkleind zou moeten worden. Deze pilot loopt voor de duur van 1 jaar dus tot en met mei 2025. 4. We onderzoeken hoe we statushouders kunnen voorbereiden op de Nederlandse maatschappij: Inburgering is ondergebracht bij GR Peelgemeenten. Daar wordt voorbereiden kinderen statushouders op Nederlandse maatschappij onderdeel van regulier werk.
39
Speerpunt 2.2: Werk en inkomen Portefeuillehouder: Wethouder W.M. van Doorn Wat wilden we bereiken? Alle inwoners kunnen maximaal meedoen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We zorgen voor adequate monitoring om zo snel mogelijk hulp te bieden bij beginnende schulden. De monitoring loopt naar wens en op schema. We zullen dit continueren als een doorlopend proces.
40
Speerpunt 2.3: Onderwijs Portefeuillehouder: Wethouder W.M. van Doorn Wat wilden we bereiken? We zorgen voor passend onderwijs om de kansengelijkheid van jongeren te bevorderen. We verbeteren het onderwijs door te zorgen voor goede huisvesting van onze scholen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit: Dit wordt nu geëvalueerd. De gemeenteraad zal in juni 2025 een nieuw IHP voorgelegd krijgen. 2. We dragen bij aan een veilige schoolomgeving op middelbare scholen: Er zijn gesprekken gevoerd met het Varendonck college. Wij zijn daarbij tot de slotsom gekomen dat we een afdoende beleid voeren inzake een veilige schoolomgeving en daarin ook niet extra willen investeren. Daarmee is dit speerpunt, wat ons betreft, afgerond. 3. We ondersteunen initiatieven met betrekking tot een Integraal Kindcentrum: In onderzoek, gekoppeld aan het IHP.
41
Speerpunt 2.4: Cultureel erfgoed Portefeuillehouder: Wethouder W.M. van Doorn Wat wilden we bereiken? Onze cultuurhistorie en -erfgoed is beschermd en in stand gehouden. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We zetten een cultureel erfgoednetwerk op: Het budget is beschikbaar gesteld via IP post bij de gemeentebegroting 2025. De voorbereidingen dienen nog te worden gestart. Hierbij ligt een relatie met de cultuurnota. 2. We stellen een cultuurnota op: De Evaluatie is gestart. Deze vormt de basis voor het opstellen van de nieuwe cultuurnota die in april 2025 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter
besluitvorming.
3. We behouden monumentale panden en herbestemmen deze i.p.v. nieuwbouw plegen: Dit aspect is een onderdeel / verplichting om op te nemen in het Omgevingsplan. Als gemeenten hebben we vanuit het Rijk tot 2032 de tijd hiervoor. De te verwachten extra kosten komen in een totaal plaatje voor het Omgevingsplan tot uiting. 4. We borgen monumenten, beschermde dorps- en landschapsgezichten: Dit aspect is een onderdeel / verplichting om op te nemen in het Omgevingsplan. Als gemeenten hebben we vanuit het Rijk tot 2032 de tijd hiervoor. De te verwachten extra kosten komen in een totaal plaatje voor het Omgevingsplan in uiting.
42
Wat heeft het gekost? Rekening 2024 per taakveld Taakveld
Bedragen x 1.000 Lasten
Baten
Saldo
4.2
Onderwijshuisvesting
590
0
590
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
892
-309
583
5.1
Sportbeleid en Activering
626
-226
400
5.2
Sportaccommodaties
1.302
-916
386
5.3
Cult,presentatie, -productie en -partic.
272
0
272
5.4
Musea
59
-38
20
5.5
Cultureel erfgoed
91
-12
79
5.6
Media
630
-195
435
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
4.252
-2.313
1.938
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
2.742
-83
2.659
6.3
Inkomensregelingen
6.100
-3.793
2.307
6.4
WSW en beschut werk
1.834
0
1.834
6.5
Arbeidsparticipatie
348
-268
80
6.60
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
1.091
-79
1.013
6.71A
Hulp bij het huishouden (Wmo)
1.591
0
1.591
6.71B
Begeleiding (Wmo)
690
0
690
6.71C
Dagbesteding (Wmo)
502
0
502
6.71D
Overige maatwerkvoozieningen (Wmo)
2
0
2
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
824
0
824
6.72B
Jeugdhulp behandeling
799
0
799
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
563
0
563
6.72D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
0
0
6.73A
Pleegzorg
6
0
6
6.73B
Gezinsgericht
235
0
235
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
1.014
0
1.014
6.74A
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
0
0
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
993
0
993
6.74C
Gesloten plaatsing
19
0
19
6.81A
Beschermd wonen (Wmo)
0
-916
-916
6.81B
Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)
18
0
18
6.82A
Jeugdbescherming
121
0
121
6.82B
Jeugdreclassering
-1
0
-1
7.1
Volksgezondheid
1.054
-109
944
29.258
-9.257
20.000
895
-726
169
30.153
-9.985
20.168
Totaal baten en lasten 010
Reserves Totaal
43
Begroting Taakveld
Begroting
Jaar-
Verschil
2024 voor
2024 na
rekening
saldo
wijziging
wijziging
2024
(*)
4.2
Onderwijshuisvesting
578
618
590
28
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
699
647
583
63
5.1
Sportbeleid en Activering
488
431
400
31
5.2
Sportaccommodaties
858
463
386
77
5.3
Cult,presentatie, -productie en -partic.
294
280
272
9
5.4
Musea
24
41
21
20
5.5
Cultureel erfgoed