Indienen Zienswijzen bij ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 Blink

Raadsvoorstel Onderwerp:

Begroting Blink 2024

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200481681

Zaaknummer: Datum:

0847200481632 3 mei 2023

1. Samenvatting voor de burger De Gemeenschappelijke Regeling Blink (hierna te noemen Blink), uitvoerder van de afvalinzameling, het beheer van de milieustraat en vegen/onkruidbestrijding op verhardingen in Someren, biedt u hierbij de concept begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 aan. De raad krijgt de mogelijkheid om op deze conceptbegroting een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van Blink.

2. Inleiding In de wet gemeenschappelijke regelingen en vervolgens in het statuut van Blink is geregeld dat de gemeenteraad de gelegenheid moet krijgen een zienswijze in te dienen op een (meerjaren)begroting alvorens het Algemeen Bestuur van Blink deze definitief vast kan stellen. In dit kader biedt Blink u hierbij de concept begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 aan.

3. Advies 1. In te stemmen met de concept begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 van Blink.

4. Beoogd effect Het inzichtelijk maken van de kosten die Blink bij onze gemeente in rekening brengt voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen taken.

5. Argumenten 1.1 De concept begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 voorziet, voor zover mogelijk, in toekomstige en thans te voorziene kostenstijgingen. De tarieven in 2024 stijgen licht ten opzichten van de tarieven in 2023. Door de gestegen kosten van

brandstof, energie, verwerkingskosten en personeel bedraagt de totale stijging € 74.000 voor de gemeente Someren, zie bovenstaand overzicht.

Concept begroting Someren

2023

2024

Mutatie

1. Inzamelen

737

768

31

2. Milieustraat

589

610

21

3. Reinigen1

262

273

11

4. Digitale dienstverlening

32

32

-

5. Projecten, Advies en Communicatie

3

3

-

6. Projectkosten SMP

5

5

-

7. Post Onvoorzien

19

20

1

8. Taakstelling

-10

-

10

1.638

1.712

74

Totaal

%

4%

1.2 Uitgangspunt ‘business as usual’ De ontwerpbegroting is gemaakt in een periode met veel onzekerheden. Uitgangspunt van de begroting is ‘business as usual’. Er wordt dus geen rekening gehouden met de uitkomst van het strategisch traject.

1.3 Nog geen accountantsverslag Het accountantsverslag is nog niet voorhanden. Hier kunnen we niet inhoudelijk op ingaan.

6. Kanttekeningen 1.1 De begroting Blink wordt overgenomen in onze gemeentelijke begroting. Na uw instemming worden de geraamde bedragen uit de begroting Blink overgenomen in onze gemeentelijke afvalbegroting 2024. De begroting Blink is een kostenbegroting. De inkomsten van diverse afvalstromen zoals papier, glas en oud ijzer zijn hierin niet meegenomen. In onze gemeentelijke afvalbegroting worden zowel de kosten als de baten van de afvalinzameling opgenomen en verrekend in de hoogte van de afvalstoffenheffing. 1.2 Toekomstbestendigheid

De meerjarenbegroting betreft alleen een indexatie en is daarmee niet reëel, gezien de vele veranderingen in de afvalmarkt. Met name de onvoorspelbaarheid van de verwerkingstarieven (zowel kosten als opbrengsten) en tonnages, maar ook de veroudering van het materieelpark kunnen een hoge impact hebben. Daarnaast is de verwachting dat de personeelstekorten en de personeelskosten alleen maar toenemen. Belangrijker is de begroting 2024, maar ook deze zal nog onderhevig zijn aan veranderingen. 1.3 De GR Blink heeft geen eigen weerstandsvermogen In de statuten van Blink is opgenomen dat de GR Blink geen weerstandsvermogen mag opbouwen. Blink heeft daarmee geen reserves. Alle kostenontwikkelingen komen ten laste van de deelnemende gemeenten. Kostenstijgingen moeten dus opgenomen worden in de vast te stellen bijdrage. 1.4 Geen inzicht in de financiële gevolgen rondom ontwikkelingen Blink Op 9 maart 2023 heeft Prezero met een brief gericht aan de leden van het Algemeen Bestuur van Blink aangegeven de samenwerking te beëindigen. In de Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 2022 is opgenomen dat wanneer Prezero de samenwerking beëindigd, de huidige GR Blink wordt opgeheven.

2/3

Dit kan leiden (indien PreZero en alle deelnemende gemeenten daaraan wensen mee te werken) tot een aangepaste GR, of een nieuw op te richten GR. Op dit moment is het nog niet duidelijk of Prezero de intentie heeft om mee te werken aan een aanpassing van de GR, dit zorgt op dit moment nog voor een onzekere uitkomst. De conceptbegroting 2024 gaat er vanuit dat de tarieven van PreZero op het niveau van 2023+indexatie zullen blijven.

7. Financiën De te verwachten kostenstijging wordt verwerkt in de gemeentelijke afvalbegroting 2024. In onze gemeentelijke afvalbegroting worden zowel de kosten als de baten van de afvalinzameling opgenomen en verrekend in de hoogte van de afvalstoffenheffing. Deze tarieven worden in december 2023 vastgesteld.

8. Communicatie Uw besluit wordt schriftelijk aan het bestuur van Blink meegedeeld.

9. Uitvoering Tijdens de vergadering van het AB Blink van 12 juli 2023 worden de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten/PreZero meegenomen bij de definitieve vaststelling van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. De begroting van Blink moet voor 1 augustus 2023 worden aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Brabant.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

NO

Ontwerpbegroting Blink 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

X

200481664

Toelichting op de ontwerpbegroting Blink 2024

X

200048662

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting Blink 2024

X

200481665

Raadsbesluit begroting Blink 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

X

200482763

3/3