Indienen Zienswijzen bij ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 Peelgemeenten

Raadsvoorstel Onderwerp:

Beoordelen ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 Peelgemeenten

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200479832

Zaaknummer: Datum:

0847200476280 3 mei 2023

1. Samenvatting voor de burger De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna te noemen: Peelgemeenten) heeft de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Deze worden u ter zienswijze aangeboden. Nadat alle raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, stelt het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten de definitieve begroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 vast. De ontwerpbegroting 2024 Peelgemeenten betreft de uitwerking van de kadernota 2024 Peelgemeenten (eerder aan u ter kennisname aangeboden) en valt uiteen in een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting wordt het beleid van de drie belangrijke organisatiepijlers omschreven. Het betreft Opgavegericht & programmatisch werken, Dienstverlening & Excellent werkgeverschap, Bedrijfsvoering & advisering. De financiële consequenties van dit beleid komen vervolgens in de financiële begroting aan de orde. Het uitgangspunt voor de ontwerpbegroting 2O24 is de begroting 2O23 (inclusief 1e begrotingswijziging), verhoogd met een indexcijfer op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) zoals in de kadernota 2024 is vermeld. Daarnaast zijn de recente verwachte CAOontwikkelingen op basis van het CAO principe akkoord meegenomen. Naast indexaties en CAOontwikkelingen zijn in de ontwerpbegroting 2024 geen andere ontwikkelingen doorgevoerd.

De 1e begrotingswijziging 2023 Peelgemeenten bevat de financiële consequenties van: de dienstverleningsovereenkomst inzet ZorgNed ten behoeve van inburgering, de ontwikkelingen personele formatie van Peelgemeenten en het CAO principe akkoord. De ontwikkelingen in de personele formatie treffen de gemeenten Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek en hebben daarom voor de gemeente Someren geen financiële consequenties.

2. Inleiding Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen dient het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden. De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting geven.

Peelgemeenten heeft de ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 op 23 maart 2023 aan u ter zienswijze aangeboden en vraagt de deelnemers om vóór 16 juni 2023 hun zienswijze in te dienen, zodat zij tijdig de begroting bij de provincie kan indienen. Met behandeling in de raad van 1 juni 2023 kunnen we aan dit verzoek voldoen.

3. Advies 1.

In te stemmen met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Peelgemeenten, waarin het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten wordt geadviseerd om de ontwerpbegroting 2024 Peelgemeenten vast te stellen. Hierbij dient het Algemeen Bestuur rekening te houden met: o

mogelijke bezuinigingen voor Peelgemeenten indien de meicirculaire 2023 voor de gemeente Someren een negatief resultaat geeft en dientengevolge bezuinigingen noodzakelijk zijn.

2.

In te stemmen met de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 Peelgemeenten, waarin het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten wordt geadviseerd om de 1e begrotingswijzing 2023 vast te stellen.

3.

In te stemmen met verwerking van de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 in de kadernota 2024/begroting 2024, zoals opgenomen onder 7. Financiën van het raadsvoorstel.

4.

In te stemmen met verwerking van de financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging 2023 in de zomernota 2023, zoals opgenomen onder 7. Financiën van het raadsvoorstel.

4. Beoogd effect ·

Het standpunt van de raad van de gemeente Someren wordt meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten over de ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 Peelgemeenten.

·

Om de dienstverlening op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), jeugdwet en BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening) uit te voeren, is de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten opgericht. Peelgemeenten dient op een financieel verantwoorde en realistische manier te functioneren, daarvoor moet zij over voldoende financiële middelen kunnen beschikken.

5. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting sluit aan bij de uitgangspunten in de kadernota 2024 Peelgemeenten De basis voor de ontwerpbegroting 2024 is de begroting 2023 inclusief de gevolgen van de Ie begrotingswijziging 2023. De cijfers 2023 en de meerjarenramingen zijn vervolgens geïndexeerd conform de indexen uit de kadernota 2024 Peelgemeenten. Daarnaast is in de kadernota 2024 melding gemaakt van de (toen nog) lopende CAO onderhandelingen voor 2023 en verder. De uitkomsten van die onderhandelingen zijn inmiddels bekend en in de ontwerpbegroting 2024 meegenomen. 1.2 Voldoen aan de toets van de begrotingsrechtmatigheid Jaarlijks beoordeelt de accountant de gemeentelijke jaarrekening op begrotingsonrechtmatigheden. Hierbij beoordeelt zij of er in de jaarrekening overschrijdingen van lasten ten opzichte van de begroting zijn. Het door u vastgestelde begrotingskader ligt vast in de programmabegroting plus begrotingswijzigingen. 2/5

Binnen dat kader zijn wij bevoegd om verplichtingen aan te gaan en/of uitgaven te doen. De bijdrage 2024 voor uitvoeringskosten Peelgemeenten die voortvloeit uit de ontwerpbegroting 2024 zal dan ook, zoals gebruikelijk in onze P&C cyclus, via de begroting 2024 moeten worden verwerkt. Hiermee voldoen we bij de gemeentelijke jaarrekeningcontrole over 2024 aan de toets van de begrotingsrechtmatigheid. 1.3 De financiële positie van de gemeente Someren staat onder druk Op basis van een voorlopige prognose, waarbij nog geen rekening is gehouden met de meicirculaire, verwachten wij negatieve resultaten over de jaren 2024-2027. Als blijkt dat de meicirculaire voor onze gemeente onvoldoende financieel perspectief biedt om over 2024 een begroting met een positief resultaat op te stellen, zijn wij genoodzaakt om besparingen door te voeren. Wij verwachten dan, dat ook de gemeenschappelijke regeling hier een bijdrage aan levert. 1.4 en 2.1 Er is een CAO principe akkoord gesloten Op 22 februari 2023 is een akkoord gesloten met de vakbonden waarin de lonen van de onderste schalen 13% omhoog gaan en richting schaal 11 dit percentage 7% zal zijn. Voor Peelgemeenten gaat het om een gemiddelde loonstijging van 7,4%. De financiële consequenties van het CAO principe akkoord zijn in de ontwerpbegroting 2024 en in de 1e begrotingswijziging 2023 opgenomen.

2.2 De module Inburgering in ZorgNed is nodig om de Wet Inburgering uit te voeren Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De vijf Peelgemeenten hebben hier geen geschikte applicatie voor. Zij hebben daarom voorgesteld om het inburgeringsproces uit te voeren in de applicatie ZorgNed van de GR Peelgemeenten en GR Peelgemeenten heeft hier positief op gereageerd. De vijf Peelgemeenten en de GR Peelgemeenten hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rondom het gebruik van de applicatie ZorgNed zijn vastgelegd en hebben de module Inburgering in gebruik genomen. De financiële consequenties van de inzet van de applicatie ZorgNed voor de uitvoering van de Wet Inburgering zijn in de 1e begrotingswijziging 2023 opgenomen.

6. Kanttekeningen 1.1 De financiële effecten van de huidige economische omstandigheden zijn onbekend Het CPB waarschuwt voor de onzekere economische situatie door de oorlog in Oekraïne. Er is een energieen grondstoffencrisis die versterkt wordt door problemen in de logistieke ketens. Welke financiële effecten dit exact met zich mee gaat brengen voor Peelgemeenten in 2024 is nog onbekend. Het risico bestaat dat de kosten in 2024 harder zullen stijgen dan het indexpercentage waar ten tijde van het opmaken van de ontwerpbegroting 2024 Peelgemeenten rekening mee is gehouden.

7. Financiën Financiële consequenties ontwerpbegroting 2024 Peelgemeenten In de kadernota 2024 heeft Peelgemeenten voor de gemeente Someren een voorlopige bijdrage voor uitvoeringskosten van € 2.380.500 opgenomen. In de ontwerpbegroting 2024 verhoogt Peelgemeenten deze bijdrage naar € 2.459.248. 3/5

Het verschil tussen de kadernota en ontwerpbegroting 2024 komt voort uit de hogere indexatie op salariskosten i.v.m. uitkomsten CAO principe akkoord. In jaarschijf 2024 van de gemeentelijke primaire begroting 2023 is voor uitvoeringskosten GR Peelgemeenten een budget van € 2.297.425 opgenomen. De structurele mutatie uitvoeringskosten bedraagt derhalve € 161.823. Wij stellen u voor deze mutatie mee te nemen in uw kadernota 2024. Financiële consequenties 1e begrotingswijziging 2023 Peelgemeenten De financiële consequentie van de dienstverleningsovereenkomst inzet ZorgNed ten behoeve van inburgering bedraagt in totaal € 25.935 en vertaalt zich voor Someren in een structureel bedrag van € 4.142 (naar rato van het aantal inwoners). De financiële consequentie van het CAO principe akkoord (7,4%) is deels meegenomen in de voorgestelde dekking vanuit resultaatbestemming 2022 (3,50%) en deels in de begroting 2023 (2,5%). De additionele benodigde extra dekking voor de stijgende loonkosten (1,4%) bedragen in totaal € 122.136 en vertaalt zich voor Someren in een structureel bedrag van € 24.129. In totaal bedragen de financiële consequenties voor de gemeente Someren € 28.271. Wij stellen u voor deze mutatie mee te nemen in uw zomernota 2023.

8. Communicatie Als u instemt met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 Peelgemeenten versturen wij deze zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur van Peelgemeenten.

9. Uitvoering Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten besluit op 13 juli 2023 over de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 en neemt de zienswijzen van de gemeenten mee in de besluitvorming over de definitieve begroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit beoordelen ontwerpbegroting 2024 en 1e

X

NO

begrotingswijziging 2023 Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200480361 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten, documentnr.

X

Djuma 200479822 Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2023 GR Peelgemeenten,

X

documentnr. Djuma 200479824

4/5

Bijlage(n)

O

Ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten, documentnr. Djuma

X

NO

200479825 1e wijziging op de begroting 2023 GR Peelgemeenten, documentnr. Djuma

X

200479826 Concept raadsbesluit beoordelen ontwerpbegroting 2024 en 1e

X

begrotingswijziging 2023 GR Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200480361 Concept zienswijze ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten,

X

documentnr. Djuma 200480367 Concept zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 GR Peelgemeenten,

X

documentnr. Djuma 200480368

5/5