Indienen zienswijzen bij ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 ICTNML

Raadsvoorstel Onderwerp:

Begroting 2024, 1ste begrotingswijziging en Jaarverslag 2022 ICT NML

Portefeuillehouder:

D. Blok

Documentnummer:

200483672

Zaaknummer: Datum:

0847200483603 3 mei 2023

1. Samenvatting voor de burger Gemeente Someren is deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord Midden Limburg (ICTNML). ICTNML is onze partner voor de digitale werkomgeving van de gemeente Someren. De gemeenteraad wordt, conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen, in staat gesteld om zienswijzen in te dienen op de begroting 2024 van ICTNML.

2. Inleiding De aanleiding voor dit voorstel is de brief aan de raad d.d. 13 april 2023 met referentie 2023-0008 verstuurd door ICTNML met het verzoek om de zienswijze van de raad. In het bestuurlijk overleg van de gemeenschappelijke regeling is ingestemd met de begroting 2024.

3. Advies De raad besluit om: 1.

In te stemmen met de zienswijze op de resultaatbestemming 2022, 1 e begrotingswijziging 2023 en de begroting ICT NML 2024

2.

De gemeenteraad zal deze zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van ICT NML

4. Beoogd effect Een vastgestelde begroting 2024, 1ste begrotingswijziging 2023 en jaarverslag 2022 van ICTNML

5. Argumenten Stijging door indexatie. De hoogte van de huidige inflatie wijkt af van de trend. Uitbreiding security dienstverlening Uit het dreigingsbeeld 2023-2024 van de Informatiebeveiligingsdienst blijkt duidelijk dat er meer aandacht nodig is voor informatiebeveiliging. Tegelijk zien we zowel op nationaal als op Europees niveau dat er wetgeving komt om het nemen van basismaatregelen en het hebben van een werkende

informatiebeveiligingscyclus af te dwingen. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) wil de Baseline Informatiebeveiliging Overheid bij wet verplichten, waarmee deze dezelfde status krijgt als de AVG. Het is te verwachten dat, vergelijkbaar met de AVG, handhaving en bestuurlijke boetes een onderdeel hiervan zijn. Op Europees niveau zien we dat met het aannemen van de NIS 2 richtlijn ook strengere eisen worden gesteld aan organisaties. Nieuw hierbij is dat deze nieuwe richtlijn ook zal gelden voor decentrale overheden en dat bestuurders of directieleden persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor wanprestatie op het gebied van cyberweerbaarheid. NIS 2 moet nog vertaald worden naar Nederlandse wetgeving. De deadline hiervoor is 17 oktober 2024

6. Kanttekeningen Geen.

7. Financiën Jaarrekening 2022 Er is een voordelig resultaat van € 455.000. Dit komt deels doordat er achterstanden zijn opgelopen in een project (werkplekconcept) waardoor deze kosten niet gemaakt zijn (€162.000). ICT-NML stelt daarom voor om dit bedrag te bestemmen in een reserve. Daarnaast is er sprake van incidentele lagere leasekosten en datacommunicatiekosten. Om te voldoen aan het noodzakelijk weerstandvermogen wordt voorgesteld om € 45.000 te storten in de algemene reserve. Het restant van €248.000 wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten, dit betekent voor de Gemeente Someren een bedrag van € 17.001. 1e begrotingswijziging 2023 In jaarschijf 2023 van de gemeentelijke primaire begroting 2023 is voor uitvoeringskosten ICT-NML een budget van € 702.306. ICT-NML verhoogt deze bijdrage in de 1e begrotingswijziging naar € 740.002 als gevolg van loon- en prijsindex 2023. De structurele mutatie uitvoeringskosten bedraagt derhalve € 37.696. Wij stellen voor om deze mutatie mee te nemen in de gemeentelijke zomernota 2023. Ontwerpbegroting 2024 In jaarschijf 2024 van de gemeentelijke primaire begroting 2023 is voor uitvoeringskosten ICT-NML een budget van € 707.971. ICT-NML verhoogt deze bijdrage in de ontwerpbegroting 2024 naar € 796.651 als gevolg van loon- en prijsindex 2023 én 2024 en de implementatie van de uitbreiding van de security dienstverlening.

De structurele mutatie uitvoeringskosten bedraagt derhalve € 88.945. Wij stellen voor om deze mutatie mee te nemen in de gemeentelijke kadernota 2024.

8. Communicatie ICTNML wordt op de hoogte gebracht van het besluit

2/3

9. Uitvoering Na instemming van de raad wordt de wijziging definitief vastgesteld door het bestuur van ICTNML.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit, documentnr. 200483862

X

Begroting 2024 V.1.01 ICTNML, documentnr. Djuma 200483605

X

2023-0008 aanbiedingsbrief ICTNML, documentnr. Djuma 200483604

X

Zienswijze begroting, begrotingswijziging en resultaatbestemming ICTNML,

X

NO

documentnr. Djuma 200484211 Jaarverslag ICT NML 2022_definitief ICTNML, documentnr. Djuma

X

200483607 1e begrotingswijziging 2023 V1.0 ICTNML

X

3/3