Indienen Zienswijzen bij ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost

Raadsvoorstel Onderwerp:

Beoordelen ontwerp-programmabegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 GGD

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200481209

Zaaknummer: Datum:

0847200476458 3 mei 2023

1. Samenvatting voor de burger De GGD Brabant Zuidoost (GGD) heeft haar ontwerp-programmabegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Deze worden u ter beoordeling aangeboden. Nadat alle raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD de definitieve begroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 vast.

2. Inleiding Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) biedt het DB van de GGD de ontwerp – programmabegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 aan de gemeenteraden aan. De raden zijn dan in de gelegenheid om hierop een zienswijze te geven. De GGD vraagt de deelnemende gemeenten om uiterlijk 8 juni a.s. een zienswijze in te dienen.

3. Advies Voorgesteld wordt: 1. in te stemmen met de bij in dit voorstel gevoegde conceptzienswijze ontwerp-programmabegroting 2024, waarin het AB van de GGD geadviseerd wordt om: - de ontwerp-programmabegroting 2024 vast te stellen; - de inzet van de GGD in het kader van de Omgevingswet financieel te borgen; - rekening te houden met mogelijke bezuinigingen voor de GR indien de mei circulaire voor de gemeente Someren een negatief resultaat geeft en dientengevolge bezuinigingen noodzakelijk zijn. 2. in te stemmen met de conceptzienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 waarin het AB van de GGD geadviseerd wordt om akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2023.

4. Beoogd effect De GGD dient, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet publieke gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische wijze te functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

Het standpunt van de raad van de gemeente Someren wordt meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de GGD over de ontwerp-programmabegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 GGD.

5. Argumenten Ontwerp programmabegroting 2024. 1.1 Actualisering begroting 2023 Financieel gezien is deze ontwerp-programmabegroting een actualisering van de begroting 2023 inclusief de doorwerking van structurele kosten die in eerste begrotingswijziging 2023 zijn vermeld. Deze actualisering valt binnen de lopende afspraken. 1.2 Borging inzet GGD in het kader van de invoering Omgevingswet De omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Het beschermen en bevorderen van gezondheid is in deze wet geborgd. De GGD verwacht dat onze gemeenten de GGD gaan betrekken bij omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. De verwachte financiële gevolgen van 0,13 cent per inwoner zijn nu niet in de ontwerpprogrammabegroting 2024 opgenomen. Zonder deze middelen is de inzet van de GGD niet geborgd dus wordt geadviseerd om deze wel mee te nemen in de ontwerp-programmabegroting 2024. 1.3 De financiële positie van de gemeente Someren staat onder druk. Op basis van een voorlopige prognose, waarbij nog geen rekening is gehouden met de meicirculaire, verwachten wij negatieve resultaten over de jaren 2024-2027. Als blijkt dat de meicirculaire voor onze gemeente onvoldoende financieel perspectief biedt om over 2024 een begroting met een positief resultaat op te stellen, zijn wij genoodzaakt om besparingen door te voeren.

Wij verwachten dan, dat ook de gemeenschappelijke regeling hier een bijdrage aan levert. 1e begrotingswijziging 2023 2.1 De eerder toegepaste algemene indexatie is niet toereikend De GGD heeft in de originele begroting 2023 een indexatie opgenomen van 2,125%. Dit percentage is ontoereikend in verband met de aanzienlijke loonsom-stijging als gevolg van het CAO-akkoord 2023. De stijging van de kosten is dermate hoog dat de GGD deze niet uit de algemene reserve kan opvangen. Dit resulteert in een aanvullende indexatie van 6,5%. Deze aanvullende indexatie wordt in de 1e begrotingswijziging 2023 verwerkt. 2.2 Investeren in informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement is nodig Uit de risico-inventarisatie blijkt dat geïnvesteerd moet worden op de terreinen informatieveiligheid, informatiehuishouding/archiefbeheer en risicomanagement. Deze processen zijn momenteel niet op orde. Hiervoor zijn aanvullende financiële middelen nodig

2/4

2.3 De harmonisatie van het basisaanbod preventie leidt voor de gemeente Someren tot extra kosten De overgang van de JGZ 0-4 organisaties van ZuidZorg en de Zorgboog heeft 1 januari 2021 plaats gevonden. Bij de overgang was afgesproken dat de tarieven per 1 januari 2023 geharmoniseerd zouden worden zodat de tarieven voor elke gemeente hetzelfde zijn. Aangezien de tarieven van de Zorgboog lager waren dan voor Zuidzorg, gaan de Zorgboog-gemeenten door de harmonisatie meer betalen. Dit resulteert in een beperkte verhoging van 1,1% voor de gemeente Someren.

6. Kanttekeningen De GGD geeft in haar ontwerp-programmabegroting 2024 aan dat zij verwacht dat er zich in 2024 ontwikkelingen gaan voordoen die mogelijk een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. Het effect hiervan kan nu echter nog niet concreet worden aangeven. 1. Versterking kennisfunctie GGD (GALA/SPUK) is nog niet opgenomen In de landelijke GALA/SPUK-regeling zijn middelen opgenomen voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD (in onze regio ca. € 111.000). Deze middelen zijn nog niet opgenomen in de ontwerpprogrammabegroting 2024. In het regionale plan m.b.t. GALA, dat de komende maanden opgesteld wordt, zal de versterking van de kennisfunctie van de GGD worden meegenomen. Hier zal aparte besluitvorming over plaatsvinden. 2. Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is evenmin opgenomen Er is een reële kans dat het RVP uitgebreid wordt met een vaccin tegen het Rotavirus (zuigelingen) en met de griepvaccinatie voor volwassenen. De verwachting is dat de GGD dit laatste ook vanaf 2024 gaat uitvoeren. Het kabinet moet hierover nog een besluit nemen. De eventuele gevolgen zijn nog niet verwerkt in deze begroting. Het is momenteel niet duidelijk of de financiering van deze inspanningen via het gemeentefonds zal lopen. Te zijner tijd wordt dit onderdeel afzonderlijk ter besluitvorming aan u voorgelegd.

7. Financiën Ontwerp programmabegroting 2024 De ontwerp-programmabegroting is een actualisering van de begroting 2023 en is beleidsarm. In de kadernota 2024 heeft de GGD voor de gemeente Someren een voorlopige bijdrage van € 771.680 voor onze gemeente opgenomen. Conform voorgaande jaren wordt voor de indexering van lonen en prijzen aangesloten op de methodiek die wordt gehanteerd voor de vier gemeenschappelijke regelingen (GGD, ODZOB, VRBZO, MRE) die voor de 21 gemeenten van Zuidoost Brabant werken. Voor 2024 bedraagt de gewogen gemiddelde indexering van lonen en prijzen 3,95%. In de ontwerp-programmabegroting 2024 verhoogt de GGD de voorlopige bijdrage naar € 858.814. Het verschil in de opgenomen bedragen in de kadernota en ontwerp-programmabegroting 2024 komt voort uit de hogere indexatie op salariskosten i.v.m. uitkomsten CAO - akkoord. Deze mutatie wordt opgenomen in de kadernota 2024. 1e begrotingswijziging 2023 3/4

De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 ad € 74.897 zullen verwerkt worden in de zomernota. 1. Indexatie: In verband met de aanzienlijke loonsom-stijging als gevolg van het CAO - akkoord 2023 is een indexatie van 8,625% nodig. In de begroting 2023 is reeds 2,125% opgenomen. Het verschil van 6,5% dient bij geraamd te worden. 2. Investeren in informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement. Deze investering leidt tot een structurele verhoging van € 0,651 en een incidentele verhoging van € 0,316 per inwoner van de gemeente Someren. 3. De harmonisatie van het basisaanbod preventie. De harmonisatie leidt voor de gemeente Someren tot extra kosten van 1,1%.

8. Communicatie Na besluitvorming in de raadsvergadering op 1 juni 2023 worden uw zienswijzen aan de GGD verzonden.

9. Uitvoering De financiële effecten zullen na besluitvorming worden opgenomen in respectievelijk de kadernota 2024 en de zomernota. Het AB van de GGD neemt de zienswijzen van de gemeenten mee in de besluitvorming over de definitieve begroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023. Na de vergadering van het AB zal de GGD de vastgestelde begroting 2023 en ontwerp-programmabegroting 2024 toesturen aan de gemeenten. Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit, documentnr. Djuma 200481208 e

NO

X

Zienswijze 1, 1 Begrotingswijziging 2023, documentnr. 200481203

X

Zienswijze 2, Ontwerp programmabegroting, documentnr. Djuma

X

200482407 Ontwerp programmabegroting 2024, documentnr. Djuma 200482461 e

X

1 Begrotingswijziging 2023 GGD, documentnr. Djuma 200482462

X

Bijlage 2023-03-23 Notitie Toelichting op eerste begrotingswijziging 2023,

X

documentnr. Djuma 200482460

4/4