Indienen Zienswijzen bij ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 VRBZO

Raadsvoorstel Onderwerp:

1e wijziging begroting 2023 VRBZO en Ontwerpbegroting 2024 VRBZO

Portefeuillehouder:

D. Blok

Documentnummer:

200479817

Zaaknummer: Datum:

0847200475111 3 mei 2023

1. Samenvatting voor de burger De 1e wijziging begroting 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) liggen voor. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 8 juni 2023 een zienswijze in te dienen.

2. Inleiding De VRBZO legt aan de gemeenteraad de 1e wijziging begroting 2023 VRBZO en Ontwerpbegroting 2024 VRBZO voor. De gemeenteraad kan op grond van de gemeenschappelijke regeling een zienswijze indienen. Het AB VRBZO zal deze zienswijze in de vergadering van juli a.s. betrekken bij het vaststellen. Het geven van een zienswijze is een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO.

3. Advies 1.

Kennis te nemen van de 1e wijziging begroting 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 VRBZO

2.

Geen zienswijze in te dienen over de 1e wijziging begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 VRBZO.

3.

Het AB VRBZO expliciet mede te delen dat: -de financiële positie van de gemeente Someren onder druk staat en op basis van een voorlopige prognose, waarbij nog geen rekening is gehouden met de meicirculaire, negatieve resultaten worden verwacht over de jaren 2024-2027. -als blijkt dat de meicirculaire voor onze gemeente onvoldoende financieel perspectief biedt om over 2024 een begroting met een positief resultaat op te stellen, wij genoodzaakt zijn om besparingen door te voeren. - als blijkt dat besparingen moeten worden doorgevoerd van de GR verwacht wordt hier een bijdrage aan te leveren.

4. Beoogd effect Door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 VRBZO kunnen we sturen op deze GR-partij. Na verwerking van alle ingekomen zienswijzen van de deelnemers VRBZO, wordt de Ontwerpbegroting 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan het AB VRBZO juli 2023.

5. Argumenten 5.1 Algemene ontwikkelingen VRBZO stelde in 2021 de Visie 2025 vast waarin is aangegeven dat de Veiligheidsregio zich moet voorbereiden op de toekomst. Dat betekent: leren mee veranderen met de samenleving maar ook blijven doen waar ze goed in zijn. De toekomst is onzeker en vraagt van VRBZO dat kennis en vaardigheden moeten worden aangepast zodat we kunnen omgaan met de “ongekende crisis”. Door de coronacrisis, crisisnoodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de natuurbrand in de Peel heeft de VRBZO de afgelopen jaren 3 crises meegemaakt die impact hebben gehad op de maatschappij en de organisatie. Door deze crises is niet de gewenste voortgang gemaakt op het vlak van duurzaamheid, onderhoud van kazernes en eisen van arbeidsveiligheid. Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers is een grote uitdaging en legt een grote druk op de organisatie. 5.2 Financiële ontwikkelingen Inflatie In 2022 en 2023 was de inflatie, door o.a. loonontwikkelingen en prijsstijgingen energielasten, hoger dan de begrote indexeringen in de begroting 2023. Het DB VRBZO heeft eerder besloten om, zodra de nieuwe cao in 2023 is vastgesteld, een begrotingswijziging voor 2023 op te stellen, waarin de gewijzigde indexeringen worden opgenomen. Dit voorstel is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023.

Deze wijziging wordt gelijktijdig met de Ontwerpbegroting 2024 aan de gemeenteraden voorgelegd met een zienswijzeprocedure. De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 bedraagt 4,28%. De methode is overeenkomstig de Beleidsnotitie kader indexeringen Werkgroep kring GS / controllers GR. Bijstelling incidentele gemeentelijke bijdrage In de begroting van 2023 is een incidentele gemeentelijke bijdrage van € 600.000,- opgenomen. Met dit bedrag wilde VRBZO de vertraging inhalen die tijdens de coronacrisis ontstond bij het realiseren van de Visie 2025. Vanuit het Rijk komt er nu een extra structurele bijdrage om het domein van crisisbeheersing te versterken. Dit betekent dat € 400.000,- van de extra financiële middelen niet meer nodig zijn. Het deel van de middelen bedoeld voor Fieldlab (samenwerking 6 veiligheidsregio’s informatie gestuurde veiligheid) en de doorontwikkeling van de organisatie ad € 200.000,- blijft wel nodig en is ook in de bijdrage van 2024 opgenomen. Effect van de herijking van het gemeentefonds op de verdeelsleutel De bijdrage die gemeenten betalen aan VRBZO kent een verdeelsleutel die gebaseerd is op de uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Bij elke herijking van het gemeentefonds wordt de verdeelsleutel aangepast. Het aandeel Someren daalt van 2,44% naar 2,39%.

6. Kanttekeningen De financiële positie van de gemeente Someren staat onder druk. Op basis van een voorlopige prognose, waarbij nog geen rekening is gehouden met de meicirculaire, verwachten wij negatieve resultaten over de jaren 2024-2027.

2/3

Als blijkt dat de meicirculaire voor onze gemeente onvoldoende financieel perspectief biedt om over 2024 een begroting met een positief resultaat op te stellen, zijn wij genoodzaakt om besparingen door te voeren. Wij verwachten dan, dat ook de gemeenschappelijke regeling hier een bijdrage aan levert.

7. Financiën De verhoging van de bijdrage aan VRBZO als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2023 bedraagt € 58.663,- en zal in de Zomernota 2023 worden meegenomen. De verhoging van de bijdrage voor 2024 bedraagt € 93.408,- en vanaf 2025 € 103.303,-. De wijzigingen worden in de Kadernota 2024 opgenomen.

1. Communicatie Het raadsbesluit wordt na de vergadering van 1 juni a.s. verstuurd aan VRBZO.

9. Uitvoering Vaststelling van de Ontwerpbegroting 2024 en 1e wijziging begroting 2023 VRBZO is gepland voor de vergadering van het AB VRBZO juli 2023. Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit. Djuma 200479816

X

1e wijziging begroting 2023 VRBZO , documentnr. Djuma 200477142

X

ontwerpbegroting 2024 VRBZO, documentnr. Djuma 200477149

X

NO

3/3