Indienen zienswijze 2e begrotingswijziging BSOB

Raadsvoorstel Onderwerp:

Bestuursrapportage (Burap) en 2e begrotingswijziging 2024 BSOB

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200676053

Zaaknummer: Datum:

0847200654722 05 december 2024

1. Samenvatting voor de burger De gemeenschappelijke regeling (GR) Belastingsamenwerking Oost-Brabrant (BSOB) dient haar bestuursrapportage (Burap) en bijbehorende 2e begrotingswijziging 2024 formeel aan te bieden aan de Raad. De Raad kan over de begrotingswijziging een zienswijze indienen voordat het Algemeen Bestuur van de BSOB de 2e begrotingswijziging definitief vaststelt.

2. Inleiding De gemeente Someren neemt deel aan de GR BSOB. De GR BSOB is hierdoor verplicht om de Raad van de gemeente Someren te informeren over haar bestuursrapportages en begrotingswijzigingen. Tevens dient zij de raad de gelegenheid te geven om een zienswijze in te dienen over een begrotingswijziging.

3. Advies 1) Akkoord te gaan met de 2e begrotingswijziging van de BSOB behorende bij de bestuursrapportage 2) In te stemmen met de zienswijze over de 2e begrotingswijzing

4. Beoogd effect De Raad, in staat te stellen om commentaar ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling BSOB kenbaar te maken en te (laten) betrekken bij de besluitvorming in het algemeen bestuur over de 2e begrotingswijziging 2024.

5. Argumenten 1.1 2e begrotingswijziging BSOB Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Bestuursrapportage (Burap) is de -ontwerp2e begrotingswijziging 2024 opgesteld. De lasten stijgen in de -ontwerp- 2e begrotingswijziging 2024 met € 412.000. Dit leidt voor de gemeente Someren tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 11.278. In de 2e Begrotingswijziging 2024 zijn de volgende zaken geactualiseerd: Lonen & Salarissen en inhuur: € 84.000 Voordeel

Overige personeelskosten:

€

2.000 Voordeel

Inhuur personeel

€ 274.000 Nadeel

Uitvoeringskosten

€ 350.000 Nadeel

Automatiseringskosten:

€ 195.000 Nadeel

Algemene kosten

€ 66.000 Nadeel

Overige opbrengsten

€ 308.000 Voordeel

Rentebaten

€ 80.000 Voordeel

---------------------Totale mutatie 2e BW 2024

€ 412.000 Nadeel

Onderstaand worden de grootste mutaties toegelicht: 

Lonen en salarissen en inhuur

Er is sprake van meerdere moeilijk vervulbare vacatures. In diverse gevallen ontkomt BSOB er niet aan om hiervoor in te huren. Dit zorgt voor verschuiving tussen de lonen en salarissen en inhuur. 

Uitvoeringskosten

Er is een uitspraak geweest van de Hoge Raad waarbij de proceskostenvergoeding verhoogd is. Dit leidt tot een stijging van de proceskostenvergoeding van € 350.000 

Automatiseringskosten

Hogere kosten opvragingen in BRP, inflatie, projecten ten behoeve van de professionalisering van de organisatie en de aanschaf van licenties ten behoeve van de bedrijfsvoering. 

Overige opbrengsten

Deze prognose ligt € 308.000 hoger dan begroot. Dit betreft de opbrengsten vanuit het project Schoon door de Poort van de Dommelvallei. De bestuursrapportage en de bijbehorende (ontwerp) 2e begrotingswijziging zijn reeds besproken en toegelicht in het financieel overleg en in het AB van september jl. Zij gaven geen reden om niet in te stemmen.

6. Kanttekeningen Nvt.

7. Financiën De financiële gevolgen voor de gemeente Someren, een stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 11.278, is opgenomen in de Decemberrapportage.

8. Communicatie Als de Raad instemt met de zienswijze brief, zal deze direct per mail verzonden worden naar de BSOB. Zij kunnen deze reactie dan nog meenemen in de AB-vergadering van 19 december.

9. Uitvoering De financiële gevolgen zijn verwerkt in de decemberrapportage van de gemeente Someren en worden naar aanleiding van het besluit hierover verwerkt in de financiële administratie., 2/3

Burgemeester en wethouders van Someren, wnd. secretaris,

de burgemeester,

W. Uland

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit

X

Brief zienswijze 2e begrotingswijziging BSOB, documentnr. Djuma

X

NO

200676050

3/3