Indienen zienswijze 1e begrotingswijziging 2026 ICT NML.

Raadsvoorstel Onderwerp:

1e begrotingswijziging 2026 ICT NML

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200777224

Zaaknummer: Datum:

0847200776981 30-09-2025

1. Samenvatting voor de burger Gemeente Someren is deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord Midden Limburg (ICTNML). ICTNML is onze partner voor de digitale werkomgeving van de gemeente Someren. De gemeenteraad wordt conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen in staat gesteld om zienswijzen in te dienen op de begroting. Voor de eerste begrotingswijziging 2026 heeft de gemeente besloten een zienswijze in te dienen. De gemeente Someren vind dat in de begrotingswijziging van € 20.505 bij ICT NML onvoldoende onderbouwd is dat de wijziging niet opvangen kan worden binnen de bestaande begroting.

2. Inleiding Het bestuur van ICT NML heeft op 1 september 2025 ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2026. Deze wijziging is nu ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De voorgestelde wijziging vloeit voort uit beleidsmatige wensen van gemeenten en uit stijgende kosten binnen de ICTdienstverlening. Voor de gemeente Someren betekent dit een toename van zowel de centrale als de gemeente-specifieke lasten. Centrale lasten De stijging van de centrale lasten wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de locatiedienst van ICT NML. De bezetting door een servicemedewerker binnen ons gemeentehuis wordt uitgebreid van één dagdeel per week naar vier dagdelen per week. Deze intensivering van de dienstverlening is gericht op het verbeteren van de kwaliteit en snelheid van ondersteuning aan onze medewerkers. Gemeente-specifieke lasten De toename van de gemeente-specifieke lasten is het gevolg van indexatie en het opvangen van tekorten die zijn ontstaan in 2024. Deze tekorten zijn aan het licht gekomen in de eerste financiële rapportage over 2025 van ICT NML. Toekomstige ontwikkelingen Het is relevant om te melden dat de gemeenten Roermond en Venlo starten met de implementatie van geautomatiseerd testen via het product LoginVSI. Voor Someren heeft dit op dit moment geen financiële

consequenties. Indien blijkt dat dit product leidt tot efficiencyvoordelen en kostenbesparing, kan dit in de toekomst een interessante optie zijn om bij aan te sluiten. De begrippen centrale lasten en gemeente specifieke lasten verwijzen naar respectievelijk kosten die collectief gedragen worden door alle deelnemers en kosten die specifiek zijn voor individuele gemeenten.

3. Advies 1.

Een zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging 2026 van ICT NML.

2.

In te stemmen met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan ICT NML met € 20.505 vanaf 2026.

4. Beoogd effect Het geven van een formele reactie op de begrotingswijziging, waarmee ICT NML de dienstverlening kan uitbreiden en de kostenstijgingen adequaat kan verwerken. Voor Someren wordt hiermee de continuïteit van ICT-ondersteuning geborgd.

5. Argumenten 1.1 De kwaliteit en snelheid van de ICT NML dienstverlening t.a.v. van gemeente Someren wordt verhoogd door de uitbreiding van de locatiedienst. Op dit moment is ICT NML een halve dag per week op locatie. Veel ondersteuningsvragen die vallen onder de PDC van ICT NML komen nu terecht bij collega’s van team Informatievoorziening omdat er vanuit ICT NML beperkt hulp op locatie wordt aangeboden. Door de 1e begrotingswijziging 2026 wordt de locatiedienst van ICT NML uitgebreid en is ICT NML 4 dagdelen per week, verdeeld over 4 werkdagen op locatie aanwezig i.p.v. 1x een halve dag per week. Toename € 12.295 1.2 De verhoging van de bijdrage is gebaseerd op concrete kostenontwikkelingen. De voorgestelde verhoging van de bijdrage is gebaseerd op concrete en onderbouwde kostenontwikkelingen binnen ICT NML. Zowel de begroting als de realisatie over 2024 lieten een negatief resultaat zien. Ook uit de eerste financiële rapportage over 2025 blijkt een (beperkt) verschil ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Er is sprake van een kostenstijging als gevolg van indexatie. Deze toegenomen autonome kosten zijn direct meegenomen in de begrotingswijziging in de hoop toekomstige wijzigingen te voorkomen. Voor Someren betekent dit een aanvullende bijdrage van € 8.210. 1.3 De extra kosten voor het nieuwe product LoginVSI hebben geen financieel gevolgen voor de gemeente Someren.

Het product LoginVSI ondersteunt in het automatisch kunnen testen van servers en software. De gemeente Roermond en Venlo gaan hiermee experimenteren. Daarvoor hebben ze technische ondersteuning nodig van ICT NML. Someren heeft er bewust voor gekozen om hier nog niet mee aan de slag te gaan omdat dit aan de voorkant capaciteit in tijd, geld en personeel kost. Als blijkt dat deze oplossing goed werkt en mogelijk kosten kan besparen op het testen van servers en software, dan kan de gemeente Someren op een later moment aansluiten en deze software (LoginVSI) afnemen bij ICT NML.

2/4

6. Kanttekeningen 1.1. De uitbreiding van de locatiedienst is op dit moment nog niet direct noodzakelijk voor Someren. Binnen team Informatievoorziening is momenteel een medewerker actief op het gebied van kantoorautomatisering en telefonie, waardoor er overlap is met de taken die ICT NML levert vanuit de PDC. Deze interne functie is gecreëerd om de dienstverlening te verbeteren en voorziet voorlopig in de lokale behoefte. Echter, deze medewerker zal op termijn doorgroeien, waardoor de functie mogelijk vervalt. In dat licht is het verstandig om nu al in te stemmen met de uitbreiding van de locatiedienst, zodat Someren hier in de toekomst direct van kan profiteren. De kosten zijn relatief beperkt € 12.295 en deelname aan de GR vereist een gezamenlijke inzet voor collectieve verbeteringen. 1.2 Wij willen de kostenontwikkelingen beperken. De kostenontwikkelingen zijn deels afhankelijk van externe factoren. De stijging is een logisch gevolg van groei en digitalisering, maar toekomstige ontwikkelingen zoals prijswijzigingen bij leveranciers of veranderingen in licentievoorwaarden kunnen de kosten verder beïnvloeden. Het is daarom van belang om flexibiliteit in de begroting te behouden en jaarlijks te herijken. 1.3 De keuze om LoginVSI voorlopig niet af te nemen vereist blijvende evaluatie.

De gemeente Someren loopt geen financieel risico, maar mist mogelijk wel kansen op efficiëntieverbetering. Als LoginVSI zich bij andere gemeenten bewijst als kostenbesparend en effectief, is het belangrijk dat Someren tijdig kan instappen. Dit vraagt om actieve monitoring van de resultaten bij Roermond en Venlo.

7. Financiën De totale structurele verhoging voor Someren bedraagt € 20.505, bestaande uit: 

€ 12.295 aan centrale lasten



€ 8.210 aan gemeente specifieke lasten

8. Communicatie Na besluitvorming wordt de zienswijze uiterlijk vóór 17 november 2026 schriftelijk overgebracht aan het bestuur van ICT NML.

9. Uitvoering Vaststellen van de zienswijze door de raad. Verzenden van de zienswijze aan ICT NML. Monitoring van de financiële effecten in de begroting 2026 en verder.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

wnd. burgemeester, 3/4

J. Weekers

P.J.M.G. Blanksma

Bijlage(n)

O

1e begrotingswijziging 2026 ICT NML v0.3, documentnr. Djuma 200776983

X

Brief aan gemeenteraden 1e begrotingswijziging 2026 ICT NML v0.3,

X

NO

documentnr. Djuma 200776982 Besluit zienswijze op 1e begrotingswijziging 2026 ICT NML, documentnr.

X

Djuma 200777296 Brief zienswijze Someren op 1e begrotingswijziging 2026 ICT NML,

X

documentnr. Djuma 200777299

4/4