h. Indienen Zienswijze bij ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Senzer

Raadsvoorstel Onderwerp:

beoordelen ontwerpbegroting Senzer 2024

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200482425

Zaaknummer: Datum:

0847200480453 3 mei 2023

1. Samenvatting voor de burger De gemeenteraad wordt geadviseerd in te stemmen met de voorliggende zienswijze van de zeven deelnemende gemeenten over de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van werkbedrijf Senzer. Na behandeling en verwerking van de zienswijze stelt het Algemeen Bestuur van Senzer de begroting vast.

2. Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-20227 van de gemeenschappelijke regeling Senzer (hierna: GR Senzer). Het college van de gemeente Someren heeft - net als de overige aan de GR Senzer deelnemende colleges - haar taken met betrekking tot de Participatiewet aan dit openbaar lichaam gedelegeerd. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op 3 april 2023 besloten om de begroting 2024 van GR Senzer en de meerjarenraming 2025-2027 aan de betrokken gemeenteraden voor te leggen om zienswijzen in te winnen. De ontwerpbegroting moet uiterlijk 1 augustus 2023 ingediend worden bij de provincie, die financieel toezichthouder is. Voorafgaand daaraan worden alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Na behandeling en verwerking van de zienswijzen van de zeven gemeenten stelt het Algemeen Bestuur van Senzer de definitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast. De conceptzienswijze is samen met de deelnemende gemeenten opgesteld en als bijlage bijgevoegd. De gemeenteraad wordt geadviseerd om met de ontwerpbegroting en meerjarenraming in te stemmen.

3. Advies In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Senzer, waarin een disclaimer is opgenomen dat wanneer er in de meicirculaire onvoldoende financieel perspectief wordt geboden en gemeente Someren daardoor moet bezuinigen wij ook een bijdrage verwachten van de gemeenschappelijke regelingen waaronder Senzer.

4. Beoogd effect Door middel van het kenbaar maken van de zienswijze op de ontwerpbegroting is de gemeente in staat om invloed uit te oefenen op de gewenste richting en beleidsmatige kaders van Senzer.

5. Argumenten 1.1 Via bijgevoegde zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar visie op de ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken. 1.2 De bijgevoegde concept-zienswijze is gezamenlijk met de regiogemeenten tot stand gekomen. De zeven deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk bijgedragen aan de inhoud van bijgevoegde zienswijze. De zienswijzen die in de verschillende gemeenteraden wordt ingebracht zijn op hoofdlijnen hetzelfde. 1.3 De GR Senzer heeft de gewijzigde eisen die de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt verwerkt in de geactualiseerde GR. Er is veel waardering voor het doorlopen proces en het resultaat omtrent de geactualiseerde GR. 1.4 De stukken van de GR Senzer leggen sterk het accent op de bedrijfsvoering en minder op het inwonersperspectief. Voor onze gemeente is het van belang dat het inwonersperspectief sterk in de begroting en meerjarenraming naar voren wordt gebracht. In de ontwerpbegroting wordt de focus gelegd op de doelgroep 0-30%. Voor ons is van belang dat we in de dienstverlening kijken naar wat onze inwoners nodig hebben en dat maatwerk wordt geleverd waar dat kan in samenwerking met partners. Het inwonersperspectief dient daarbij als uitgangspunt. De doelgroep waar deze inwoner vervolgens toe behoort is dan niet van belang. 1.5 De huidige begroting en meerjarenraming is beleidsarm in afwachting van het meerjarenbeleidsplan.

De zeven gemeenten en GR Senzer ontwikkelen op dit moment een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan (MJP) dat de komende jaren als kapstok fungeert voor de kaderbrieven en ontwerpbegrotingen. Dit plan in wording geeft de belangrijkste doelstellingen op het gebied van werk en inkomen voor de komende jaren ook in relatie tot het brede Sociaal Domein en wordt nog voor de zomer verwacht. 1.6 De meerjarenraming levert een meerjarige verhoging op. Voor de gemeentefinanciën voor 2025, 2026 en 2027 is dat een tegenvaller. Op dit moment staat 2026 bekend als het ‘ravijnjaar’. Dit leidt tot zorgen over de meerjarige financiële positie van de GR Senzer en de druk op de gemeentelijke financiën. 1.7 De opgenomen posten in de begroting zijn matig tot niet beïnvloedbaar. De posten in de begroting worden in grote mate beïnvloed door de loon- en prijsontwikkeling waarop de GR Senzer geen invloed heeft. Dat betekent dat de gemeenteraden (en in het verlengde hiervan: het DB en het AB van de GR Senzer) weinig sturingsmogelijkheden hebben om uitgaven te verlagen of achterwege te laten. De taken op het terrein van Werk en Inkomen, zijn namelijk grotendeels wettelijk verplicht.

2/5

6. Kanttekeningen 1. Dekking van eventuele tekorten bij GR Senzer uit eerdere resultaten, is niet toegestaan. In recente jaren zoals 2021, kon de GR Senzer een in financieel opzicht gunstig (positief) resultaat presenteren. Op grond van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten kunnen toekomstige structurele tegenvallers niet ten laste worden gebracht van een incidenteel positief resultaat. 2. De Wgr eist een vroegtijdige aanlevering van begroting en meerjarenraming van alle Gemeenschappelijke Regelingen terwijl de bekostigingssystematiek nog niet definitief is vastgesteld. De bekostigingssystematiek vanuit het Rijk voor Werk en Inkomen en in het bijzonder de gebundelde (BUIG) uitkering, wordt regelmatig aangepast. De ontwerpbegroting en meerjarenraming zijn opgesteld op basis van deze bekostigingssystematiek. Het is aannemelijk dat vanwege toekomstige bijstellingen van het BUIG-budget de hier gepresenteerde resultaten na bijstelling hoger dan wel lager uitvallen. 3. Het is nog onduidelijk of de indexering van de loonkosten in 2023 die doorwerkt in de jaren 2024, 2025, 2026, 2027 voldoende zal zijn. In de ontwerpbegroting en meerjarenraming is rekening gehouden met een indexering van 4%. In juni loopt de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) af en deze volgde in eerdere jaren de cao gemeenteambtenaren.

In de concept-cao gemeenteambtenaren is een indexatie van bijna 8% opgenomen. Er is een kans dat de cao SGO deze indexatie zal volgen. Dit werkt door in de jaren 2024, 2025, 2026, 2027.

7. Financiën Hieronder het overzicht van de initiële begrotingen van 2022, 2023 en 2024 van Senzer: 2022

2023

2024

Buig

3.000

3.025

3.283

Participatiebudget

117

123

-

WSW

1.591

1.516

1.515

Alg middelen

635

635

1.278

Afdekken tekort

424

363

-

Totaal

5.766

5.662

6.076

Voor 2023 is een eerste begrotingswijziging opgesteld die geen financiële consequenties heeft voor de deelnemende gemeenten. In deze begrotingswijziging is onder andere de loon- en prijsontwikkeling meegenomen. Het verschil in de exploitatie wordt voor 2023 door Senzer opgevangen door haar reserves in te zetten.

3/5

Indien het AB van de GR Senzer - gehoord hebbende de zienswijzen van alle aan deze GR deelnemende gemeenteraden - een definitief besluit neemt, dan zijn alle deelnemende gemeenten via delegatie en de bijdragenverordening aan de financiële vertaling gebonden. De begroting die thans voor ligt is een beleidsarme begroting, wat wil zeggen dat er geen nieuwe taken of beleidsvoornemens in zijn opgenomen. Begroting 2024 De gemeentelijke bijdrage voor 2024 voor Someren wordt gesteld op € 6.075.732 (zie ook de tabel op pagina 49 van de ontwerpbegroting). De begroting is taakstellend. Dit wil zeggen dat in beginsel alleen majeure wijzigingen ten gevolge van niet-beïnvloedbare factoren kunnen leiden tot een bijstelling. Denk hierbij aan wijzigingen van wet- en regelgeving en tussentijdse bijstellingen bij circulaires. De gebundelde uitkering die wij van het Rijk ontvangen wordt regelmatig bijgesteld en fluctueert. De gemeente heeft zijn taken op het gebied van de participatiewet gedelegeerd aan de GR Senzer en dat betekent voor deze begroting dat alle baten en lasten op grond van de nieuwe (gedelegeerde) GR volledig in deze begroting zijn opgenomen. Het totaal aantal uitkeringsdossiers dat eind 2024 onder handen is, wordt ingeschat op 4.266. Voor 2024 geldt dat de gewijzigde GR, de nieuwe bijdrageverordening, leidt tot een hervorming van de gemeentelijke bijdrage.

De primaire begroting 2023 voor jaarschijf 2024 van Someren bevat een totale raming voor inkomensvoorziening participatiewet van € 988.000. Uit deze post worden de kosten algemene middelen en afdekken tekort (begroting Senzer 2024 ad € 1.278.000) geboekt Het verschil met de ontwerpbegroting Senzer en de gemeentelijke begroting is €290.000. Deze post wordt meegenomen in de kadernota. We gaan hierbij vanuit de overige budgetten die 1-op-1 doorgezet worden naar Senzer (WSW en BUIG) budgetneutraal zijn.

Uitgangspunten begroting 2024 De uitgangspunten in deze begroting zijn: -

Het aantal bijstandsgerechtigden is de afgelopen jaren gedaald en zal naar verwachting in 2023 stabiliseren en in 2024 weer gaan stijgen. Dit als gevolg van de verslechterde economische verwachtingen;

-

De inzet van het loonkosteninstrument zal toenemen, het aantal WSW’ers zal afnemen omdat er geen nieuw instroom in de SW is;

-

Loon- en prijsontwikkelingen. Ook de GR Senzer ondervindt de gevolgen van de (hogere) loonen prijsontwikkelingen. In 2023 heeft GR Senzer de hogere indexeringen vanuit haar eigen reservepositie zelf opgevangen en vanaf 2024 wordt deze doorberekend in de gemeentelijke bijdragen.

Meerjarenbegroting 2025-2027 Voorgaande uitgangspunten en effecten zijn ook terug te zien in de meerjarenbegroting.

8. Communicatie Het Algemeen Bestuur van Senzer wordt middels bijgevoegde brief in kennis gesteld van uw zienswijze. 4/5

9. Uitvoering Het financiële effect van de ontwerpbegroting 2024 wordt verwerkt in de kadernota 2024 en begroting 2024 van Someren.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit, documentnr. Djuma 200482428

X

Ontwerpbegroting 2024, documentnr. Djuma 200482442

X

Zienswijze op ontwerpbegroting 2024, documentnr. Djuma 200482466

X

NO

5/5