Eerste begrotingswijziging GGD BZO 2023

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2023: Correctie index 2023, Harmonisatie JGZ 0-4 en Informatieveiligheid Toelichting: Zie de begeleidiende notitie voor uitgebreide inhoudelijke toelichting. In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2023 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2023 . Hierbij zijn overigens alleen mutaties als gevolg van deze wijziging verwerkt en nog geen andere algehele actualisatie. De blauw gearceerde kolommen daarin zijn gelijk aan onderstaande wijziging. In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven. In bijlage 3 wordt de gewijzigde berekening vande inwoner- en kindbijdragen weergegeven.

UITGAVEN

INKOMSTEN

Codering Omschrijving van de post

Verhoging

Bedrag Verlaging

Programma Publieke Gezondheid

3.380.000

4.1.0 Personele kosten

1.790.000

Codering Omschrijving van de post

0

Programma Publieke Gezondheid

Verhoging

Bedrag Verlaging

3.380.000

6,2.0 Rente en afschrijvingen

10.000

1.4.2 Gem. inwonerbijdrage structureel Gem. inwonerbijdrage incidenteel JGZ 0-4 bijdrage basispakket

8.3.0 Inhuur personeel van derden

545.000

3.4.2 Bijdragen gemeenten

10.3.1 Energie

30.000

5.3.4 Contracttaken gemeenten

285.000 120.000

14.3.4 Overige goederen en diensten

1.120.000

7.4.1 Baten Rijk

20.0.0 Verrekening overhead

-365.000

9.3.4 Baten Zorgverzekeraars

250.000

11.3.4 Baten instell/bedrijven

Eenmalig bedrijfsv./bestuursopdr

Saldo uitgaven

3.380.000

Programma Ambulancezorg

365.000

20.0 Verrekening overhead

365.000

Saldo uitgaven

365.000

0

1

5.000 110.000 45.000 250.000

Saldo inkomsten

3.380.000

Programma Ambulancezorg

365.000

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 12 juli 2023.

Secretaris: Mevr. V. Zeeman

5.000

19.6.0 Onttrekking reserves

Saldo inkomsten

Voorzitter: Mevr. C Dortmans

1.485.000 250.000 825.000

13.3.4 Baten particulieren

9.3.4 Bijdragen Zorgverzekeraars

0

365.000

365.000

0

Bijlage 1 Herziene begroting 2023 PUBLIEKE GEZONDHEID

Volgnr. Cat. Omschrijving

AMBULANCEZORG

TOTAAL GGD

Begroting

1e wijziging

Begroting

Begroting

1e wijziging

Begroting

Begroting

1e wijziging

2023

Begroting '23

2023

2023

Begroting '23

2023

2023

Begroting '23

na 1e wijz.

primair

na 1e wijz.

primair

Index

primair

Index

info-veiligh.

Index

info-veiligh.

Begroting 2023

info-veiligh.

na 1e wijz.

Lasten 4

1.0 Personele kosten

27.810.000

1.450.000

6

2.0 Rente en afschrijvingen

900.000

10.000

8

3.0 Inhuur personeel van derden

625.000

35.000

10

3.1 Energie

100.000

30.000

12

3.3 Duurzame goederen

50.000

14

3.4 Overige goederen en diensten

9.000.000

955.000

340.000

510.000

165.000

29.600.000

19.875.000

19.875.000

47.685.000

1.450.000

910.000

1.375.000

1.375.000

2.275.000

10.000

1.170.000

1.000.000

1.000.000

1.625.000

35.000

130.000

500.000

500.000

600.000

30.000

50.000

0

0

50.000

10.120.000

4.900.000

4.900.000

13.900.000

340.000

49.475.000 2.285.000

510.000

2.170.000 630.000 50.000

955.000

165.000

15.020.000

16

6.0 Toevoeging reserves/voorz.

75.000

75.000

250.000

250.000

325.000

325.000

18

4.2 Vermogensoverdrachten

550.000

550.000

0

0

550.000

550.000

20

0 Verrekening overhead

-1.750.000

-250.000

-2.115.000

1.750.000

2.115.000

0

250.000

450.000

0

0

200.000

Eenmalig bedrijfsv./bestuursopdr Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget Totaal lasten

-115.000

200.000

750.000

0

38.310.000

750.000 2.365.000

1.015.000

41.690.000

29.650.000

765.000

115.000

115.000

250.000

250.000

0 250.000

450.000

0

750.000

30.015.000

67.960.000

2.480.000

1.265.000

71.705.000

750.000

765.000

16.995.000

Baten 1

4.2 Gem. inwonerbijdrage

15.260.000

970.000

16.995.000

0

0

15.260.000

970.000

1a

4.2 JGZ 0-4 bijdrage basispakket

12.930.000

825.000

13.755.000

0

0

12.930.000

825.000

3

4.2 Bijdragen gemeenten

175.000

5.000

180.000

0

0

175.000

5.000

180.000

5

3.4 Contracttaken gemeenten

4.500.000

285.000

4.785.000

25.000

25.000

4.525.000

285.000

4.810.000

625.000

0

0

625.000

120.000

2.020.000

1.150.000

1.150.000

3.050.000

120.000

3.170.000

5a

3.4 Idem Mantelzorgcompliment

7

4.1 Baten Rijk

625.000 1.900.000

9

3.4 Baten Zorgverzekeraars

100.000

5.000

105.000

28.300.000

28.665.000

28.400.000

120.000

3.4 Baten instell/bedrijven

1.750.000

110.000

1.860.000

50.000

50.000

1.800.000

110.000

1.910.000

13

3.4 Baten particulieren

750.000

45.000

795.000

0

0

750.000

45.000

795.000

17

3.4 Diverse baten

0

50.000

50.000

50.000

19

6.0 Onttrekking reserves

320.000

250.000

570.000

75.000

75.000

395.000

Totaal baten

38.310.000

2.365.000

1.015.000

41.690.000

29.650.000

115.000

250.000

30.015.000

67.960.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo

2

250.000

625.000

11

0

115.000

13.755.000

250.000

28.770.000

50.000 250.000

645.000

2.480.000

1.265.000

71.705.000

0

0

0

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2023. Gemeente

# Inwoners per 1-1-2022

Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen, Gerwen en Nederwetten Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre

# kinderen 0-4 per 1-1-2022

Inwoner bijdrage per inwoner 18,388

corr index '23 aanpassing inw bijdr 1,170

Info-veiligheid aanpassing inwonerbijdr. structureel eenmalig 0,651 0,316

Inwoner bijdrage puber cm cf VWS

corr index '23 puber cm cf VWS

Inwoner bijdrage p/kind 0-4 432,14

corr index '23 p/kind 0-4 27,50

Inwoner bijdrage TOTAAL (incl wijz)

17.068 18.875 30.606 20.717 20.668 32.602 19.822 238.305 40.116 31.037 16.478 93.470 22.945 23.827 19.061 13.273 19.701 17.775 31.231 45.813 17.631

656 711 1233 749 652 1238 781 8830 1546 1236 591 3617 878 952 650 577 858 727 1070 1650 722

313.840 347.067 562.772 380.937 380.036 599.474 364.480 4.381.866 737.639 570.697 302.992 1.718.693 421.904 438.122 350.487 244.059 362.255 326.840 574.264 842.393 324.192

19.975 22.090 35.819 24.246 24.188 38.155 23.198 278.895 46.949 36.323 19.285 109.390 26.853 27.885 22.308 15.534 23.057 20.803 36.550 53.616 20.634

11.112 12.289 19.926 13.488 13.456 21.226 12.905 155.150 26.118 20.207 10.728 60.854 14.939 15.513 12.410 8.641 12.826 11.573 20.333 29.827 11.479

5.394 5.965 9.673 6.548 6.532 10.304 6.265 75.316 12.679 9.809 5.208 29.541 7.252 7.530 6.024 4.195 6.226 5.618 9.870 14.479 5.572

14.976 16.302 28.755 17.774 17.661 29.183 15.645 220.169 37.092 26.779 13.350 99.203 19.808 19.617 16.180 10.865 16.036 15.488 26.366 39.365 15.819

953 1.038 1.830 1.131 1.124 1.857 996 14.013 2.361 1.704 850 6.314 1.261 1.249 1.030 692 1.021 986 1.678 2.505 1.007

283.484 307.252 532.829 323.673 281.755 534.989 337.501 3.815.796 668.088 534.125 255.395 1.563.050 379.419 411.397 280.891 249.345 370.776 314.166 462.390 713.031 312.005

18.043 19.556 33.913 20.601 17.933 34.051 21.481 242.866 42.522 33.996 16.255 99.484 24.149 26.184 17.878 15.870 23.599 19.996 29.430 45.383 19.858

667.778 731.557 1.225.517 788.397 742.686 1.269.239 782.471 9.184.071 1.573.447 1.233.641 624.062 3.686.530 895.584 947.499 707.208 549.201 815.797 715.469 1.160.882 1.740.599 710.567

791.021

29.924 ***)

14.545.008

925.753

515.000

250.000

716.432

45.600

12.931.357

823.048

30.752.199

Bijdrage corr Bijdrage onderzoek index '23 uitloop locaties onderz.lo- schalen JGZ caties JGZ

52.005

3.310

26.146

1.664

78.151 **)

4.974

95.000

95.000 *)

Totaal

(incl wijz) 667.778 731.557 1.225.517 788.397 742.686 1.269.239 782.471 9.334.385 1.573.447 1.233.641 624.062 3.714.340 895.584 947.499 707.208 549.201 815.797 715.469 1.160.882 1.740.599 710.567 30.930.324

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten. **) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt. ***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2023;

3

Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2023 Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2023 2,125%+6,5% ipv 2,125%

€ 18,388 € 0,651 € 1,170

Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket structureel 1e begr.wijz.'23 infoveiligh. Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket incidenteel Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket totaal

€ 20,209 € 0,316 € 20,525

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2023 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023

€ 716.432 € 45.600

1e begr.wijz. '23 uitbreiding ivm infoveiligheid structureel

1e begr.wijz. '23 correctie index 2023

2,125%+6,5% ipv 2,125%

Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment

€ 762.032

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind 1e begr.wijz .2023 - Harmonisatie 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 2,125%+6,5% ipv 2,125%

€ 432,14 € 27,50

Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4

€ 459,64

De wijziging met betrekking tot de bijdrage JGZ 0 - 4 is voor de GGD budgetneutraal; er vindt wel een beperkte verschuiving binnen de bijdragen per gemeente plaats van maximaal 1,1% positief of negatief.

4