Document · PDF

Bijlage invulsheet voor raad nav ZBB definitief 1e tranche vergelijking college en fracties

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente SomerenBij agendapunt: Bijlagen vervolgtraject Zero-Based Budgeting: prioriteren maatregelen529 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Samenvatting Partij

Maatregel

2026 -2.299.000

2027 -2.063.000

2028 -3.219.000

1.575.249 397.500 551.000 18.000

1.599.749 627.500

1.629.749 617.500

551.000 18.000

Maatregelen (ja of ja maar) College controle (college)

2.541.749 -

2.796.249 -

2.816.249 -

Saldo na keuzes raad (op set college)

-326.251

164.249

-971.751

175.000 99.000 30.000

-22.251

369.249

-766.751

50.000 -

50.000 34.000

tekort op te lossen: Overeenstemming: Unaniem Steun met afwijking of opmerking Geen meerderheid Mogelijk geen meerderheid (PvdA en vrije lijst hebben geen opgave gedaan)

Alternatieven raad met meerderheid (laagste bedrag met meerderheid) Alternatief bedrag OZB niet woningen Alternatief bedrag OZB woningen werkbudget toerisme

40,82,83,86 84

Gemeenschapslijst CDA Gemeenschapslijst, VVD

82 83 46

Saldo na alternatieven raad met meerderheid mogelijk meerderheid raad (Pvda en vrije lijst hebben geen opgave gedaan) toeristenbelasting met 20% Geen functie-uitbreiding voor deelnemers van de OR

80 131

Toelichting:

Partij

Geen meerderheid Kosten voor plaatsen verkeersmaatregelen doorbelasten aan organisatie OZB Niet-Woningen OZB Woningen Hulpmiddelen en diensten (Wmo) gehandicaptenparkeerkaart

geen steun van: LSH, Gemeenschapslijst, CDA VVD, CDA Gemeenschapslijst VVD, CDA, Gemeenschapslijst VVD, Gemeenschapslijst

Mogelijk geen meerderheid

geen steun van:

Sporthal de Postel, Gymzalen en Microhal

LSH, Gemeenschapslijst

Overige maatregelen met opmerkingen fracties

opmerking van:

Maatregel

40 82 83 86

2026

2027

20.000 350.000 175.000 6.000

20.000 kerntaak gemeente 350.000 2,5% of sluitpost of 100.000 175.000 2,5% of sluitpost of 100.000 6.000

18.000

accomodaties niet van voldoende niveau en kwaliteit. Dit vergt eerst 18.000 investeringen

18.000

2028

Mits dit een realistische optie is als uitkomst van het nieuwe beleid. Waar gaat deze besparing op behaald worden? Extra middelen uit kadernota 2025 volledig aframen. Verhogen met 25%, in totaal dus € 175.000,Verhogen met 2,5%, in totaal dus € 87.500,-

Scherper ramen budget WMO hulp bij huishouden

Gemeenschapslijst

100.000

Herziening begroting o.b.v. actuele subsidie CDOKE

Gemeenschapslijst

200.000

430.000

290.000

OZB Niet-Woningen

Gemeenschapslijst

350.000

OZB Woningen OZB Niet-Woningen OZB Woningen OZB Niet-Woningen OZB Woningen

Gemeenschapslijst VVD VVD CDA CDA

83 82 83 82 83

175.000 100.000 100.000 187.500 99.000

Zwembad exploitatie

LSH

20.000

175.000 100.000 100.000 187.500 OZB als sluitpost 99.000 OZB als sluitpost geen samenloop met voorstel dat al 20.000 in voorbereiding is

Alternatieven Raad zonder meerderheid (niet uitgevraagd) Inzet 10% ruimte in reserves boven het weerstandvermogen tbv dekking structuerele lasten Gemeenschapslijst Maatregel 30, aframen budget met halvering, van 59000 naar 29500 (werving personeel) Gemeenschapslijst verwerking GR'en Gemeenschapslijst Kaasschaaf 10% van alle nee onder rubriek B VVD

600.000 30 87-131

-668.171 44.115

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15538983/2