Bijlage Eerste begrotingswijziging 2023

Eerste begrotingswijziging 2023 Op basis van het

Coalitieprogramma “Someren een verbonden gemeente”

Concept eerste begrotingswijziging 2023

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................. 3 Algemeen ............................................................................................................... 3 Het resultaat .......................................................................................................... 3 Programmabegroting.............................................................................................. 5 Programma 1. Fysiek domein ................................................................................. 5 Speerpunt: 1.1 Economie............................................................................................... 5 Speerpunt: 1.2 Wonen en bouwen .................................................................................. 6 Speerpunt: 1.3 Veiligheid en Handhaving......................................................................... 7 Speerpunt: 1.4 Verkeer ................................................................................................. 8 Speerpunt: 1.5 Duurzaamheid, natuur, milieu en energie .................................................. 9 Investeringsposten ........................................................................................................... 10

Programma 2. Sociaal domein .............................................................................. 13 Speerpunt: 2.1 Leefbaarheid, welzijn en gezondheid ....................................................... 13 Speerpunt: 2.2 Werk en inkomen ................................................................................. 14 Speerpunt: 2.3 Onderwijs ............................................................................................ 14 Speerpunt: 2.4 Cultureel erfgoed .................................................................................. 15 Investeringsposten ........................................................................................................... 16

Programma 3. Bedrijfsvoering .............................................................................. 17 Speerpunt: 3.1 Bestuurskracht ..................................................................................... 17 Speerpunt: 3.2 Personeel ............................................................................................ 17 Speerpunt: 3.3 Optimale dienstverlening ....................................................................... 18 Speerpunt: 3.4 Financiën ............................................................................................. 18 Speerpunt: 3.5 Communicatie en participatie ................................................................. 19 Investeringsposten ........................................................................................................... 20

Financiële begroting ............................................................................................. 22 Overzicht van baten en lasten ...................................................................................... 22 Overzicht van de reserves ............................................................................................ 25 Overzicht van de reserves ............................................................................................ 26

Concept eerste begrotingswijziging 2023

2/26

Inleiding Algemeen De begroting 2023 die op 3 november 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld bevat uitsluitend wettelijk bepaalde ontwikkelingen of ontwikkelingen conform bestaand beleid. Nu er een nieuw coalitieprogramma is onder de naam “Someren een verbonden gemeente” wordt de eerste begrotingswijziging 2023 aangeboden. Hierin is het coalitieprogramma vertaald in speerpunten en acties. Ook de bijbehorende financiële vertaling is verwerkt in deze eerste begrotingswijziging. De eerste begrotingswijziging 2023 is opgebouwd uit de onderdelen Programmabegroting en Financiële begroting. De Programmabegroting is opgebouwd volgens de drie programma’s die voor deze coalitieperiode zijn vastgesteld. Elk programma bevat diverse speerpunten. Per speerpunt worden de drie W-vragen beantwoord: -

Wat willen we bereiken (wat is onze ambitie voor 2026)?

-

Wat gaan we daar voor doen (uitvoering in 2023)?

-

Wat gaat het kosten?

Per programma zijn ook Investeringsposten (IP’s) opgenomen, zowel voor de uitvoering van de speerpunten als voor de reguliere werkzaamheden. In de Financiële begroting is voor zowel de structurele mutaties als voor de incidentele mutaties een meerjarig financieel overzicht van baten en lasten opgenomen. Tot slot is een overzicht van het verloop van de reserves en voorzieningen als onderdeel van de financiële begroting opgenomen. Als bijlage is het College jaarplan 2023 opgenomen, waarin de acties, voor zover van toepassing, verder zijn geconcretiseerd en in de tijd zijn gepland.

Het resultaat Per saldo is het begrotingsresultaat na deze eerste begrotingswijziging voor alle jaren positief. Het resultaat van de uitwerking van het jaarplan 2023 van het coalitieprogramma, inclusief overige gewenste en noodzakelijke aanpassingen is hieronder weergegeven, met aansluitend het overzicht van de structurele en incidentele resultaten. Begrotingsresultaat Primaire Begroting Mutaties nav reeds genomen besluiten + circulaires Mutaties 1e begrotingswijziging Begrotingsresultaat na eerste Begrotingswijziging 2023 Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

-1.988 -213 41 -2.160

-2.985 203 256 -2.527

2024

2025

-24 247

-2.160 -456

-2.527 -267

-494 -51

-271

-1.704

-2.260

-443

-414 -365 755 -24

2026 -476 -505 487 -494

+ = negatief / - = positief Structureel begrotingsresultaat Begrotingsresultaat na eerste Begrotingswijziging 2023 Totaal incidentele lasten Structureel begrotingsresultaat na eerste Begrotingswijziging 2023 Bedragen x € 1.000

Concept eerste begrotingswijziging 2023

2023

2026

3/26

Het, voor het provinciaal toezicht, leidende structurele resultaat blijft positief en bedraagt voor 2023 € 271.000. Het incidenteel resultaat in 2023 is € 247.000 negatief. Per saldo is het resultaat na verwerking van deze begrotingswijziging voor 2023 € 24.000 positief. Burgemeester en wethouders van Someren,

De secretaris,

De burgemeester,

J. Koppers-van der Krabben

D. Blok

Concept eerste begrotingswijziging 2023

4/26

Programmabegroting Programma 1. Fysiek domein Speerpunt: 1.1 Economie Wat willen we bereiken? 1. We willen dat Someren goed aangehaakt blijft in de regio die een hogere economische groei kent dan het landelijk gemiddelde. Voor de economie van Someren is het zaak om Someren nader te positioneren in de Peelregio en Brainport. 2. We realiseren een sfeervol, levendig en vitaal centrum in Someren-dorp, waar we allemaal van kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten. 3. We willen de toeristische potentie van Someren optimaal benutten en verder uit bouwen.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma ‘Economische visie’; 2. Opstellen en vaststellen stedenbouwkundig plan CP21 en vervolgstappen bepalen; 3. Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma ‘Toeristische visie’.

Wat gaat het kosten? 1. Op de korte termijn is er geen extra budget nodig voor het uitvoeringsprogramma. Voor een aantal acties kan het nodig zijn een apart project op te zetten en daarvoor extra budget aan te vragen in een later stadium. 2. Het financiële plaatje is eind 1e kwartaal 2023 gereed. Vooruitlopend op deze ontwikkeling nemen we een voorbereidingskrediet op van € 400.000 voor 2023. 3. Er is nu geen extra budget nodig voor 2023. Voor grotere projecten die niet uit het reguliere budget kunnen worden gedekt, vragen we apart budget aan.

Portefeuillehouder: Louis Swinkels

Concept eerste begrotingswijziging 2023

5/26

Speerpunt: 1.2 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? We willen voldoende passende woningen realiseren voor alle doelgroepen. Daarvoor brengen we bestaande plannen tot uitvoer en kijken gericht naar mogelijke woningbouwlocaties voor de toekomst. Het grondbeleid passen we hierop aan.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. We actualiseren de woonvisie 2019 en breiden deze uit met een zorgvisie tot een woonzorgvisie 2023; 2. We onderzoeken hoe we starterswoningen voor de doelgroep kunnen behouden; 3. We actualiseren de nota grondbeleid en voeren grondexploitaties uit; 4. We stellen een concreet bouwplan per kern op; 5. We faciliteren de flexibilisering van de asielketen; 6. We verwerken aanvragen van bestemmingsplannen projectmatig en koppelen dit aan de implementatie van het bouwproces.

Wat gaat het kosten? 1. Voor het opstellen van de woonzorgvisie is een budget nodig van € 45.000. 2. Dit wordt binnen de bestaande capaciteit en budgetten uitgevoerd. 3. Dit kan met de inzet van reguliere capaciteit en budget gerealiseerd worden. 4. We ramen daarvoor een bedrag van € 160.000. 5. Indien voor de uitvoering extra middelen nodig zijn, dan zal een separaat voorstel worden voorgelegd. 6. Dit kan met de inzet van reguliere capaciteit en budget gerealiseerd worden.

Portefeuillehouder: Louis Swinkels

Concept eerste begrotingswijziging 2023

6/26

Speerpunt: 1.3 Veiligheid en Handhaving Wat willen we bereiken? Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. We stellen een nieuwe kadernota integrale veiligheid op voor 2023-2026 en bieden deze ter vaststelling aan; 2. We stellen een nieuwe uitvoerings- en handhavingsstrategie op voor 2023-2026; 3. We continueren de aanpak van ondermijning waarbij naast de aanpak van signalen ook aandacht is voor bewustwording, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, Veilige Publieke Taak, informatiepositie, integriteit en communicatie; 4. We vergroten de verbinding tussen Zorg en Veiligheid (inclusief Jeugd en Veiligheid); 5. We stellen een nieuw handhavings- en preventieplan alcohol en drugs op.

Wat gaat het kosten? Deze acties kunnen naar verwachting binnen de bestaande financiële en personele kaders gerealiseerd worden. Indien voor de uitvoering extra middelen nodig zijn, dan zal een separaat voorstel worden voorgelegd.

Portefeuillehouder: Dilia Blok

Concept eerste begrotingswijziging 2023

7/26

Speerpunt: 1.4 Verkeer Wat willen we bereiken? Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur.

Wat gaan we hiervoor doen? 1.

We voeren de acties uit het mobiliteitsplan uit.

Wat gaat het kosten? 1. Budget voor de acties uit het mobiliteitsplan is beschikbaar in het “Integrale kostendekkingsplan openbare ruimte”.

Portefeuillehouder: Louis Swinkels

Concept eerste begrotingswijziging 2023

8/26

Speerpunt: 1.5 Duurzaamheid, natuur, milieu en energie Wat willen we bereiken? Someren wil in 2050 energieneutraal zijn, waarbij duurzaamheid, natuur en milieu als integraal onderdeel verankerd zijn in het beleid.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. We richten procesondersteuning in voor de agrarische sector en sluiten daarbij o.a. aan bij regionale initiatieven; 2. We onderzoeken de mogelijkheden voor een (regionaal) publiek ontwikkelbedrijf en toetsen dit op haalbaarheid; 3. We stellen de ‘Natuurvisie gemeente Someren’ op en voeren deze uit; 4. We sluiten aan bij het schone lucht akkoord; 5. We stimuleren de energietransitie.

Wat gaat het kosten 1. Hiervoor is een budget nodig van € 75.000. 2. Hiervoor is een budget nodig van € 75.000. 3. Het budget voor het opstellen van de natuurvisie bedraagt € 75.000. 4. Het hiervoor benodigde budget ramen we op € 25.000. 5. Aanvullend budget voor deze actie zal in de loop van 2023 worden aangevraagd.

Portefeuillehouder: Willem van Doorn

Concept eerste begrotingswijziging 2023

9/26

Investeringsposten

In onderstaand overzicht is de recapitulatie opgenomen van nieuwe investeringsposten behorende bij het programma Fysiek Domein. De investeringen met een afschrijvingstermijn worden geactiveerd en de kapitaallasten zijn onder het hoofdstuk Financiële begroting opgenomen in de tabel met ontwikkelingen die invloed hebben op het structurele resultaat. Het merendeel van de investeringen heeft een incidenteel karakter en is opgenomen in de tabel met ontwikkelingen die invloed hebben op het incidentele resultaat.

Taak-

Afschr.

veld

Naam investering

term

Investering 2023

2024

2025

2026

Programma 1. Fysiek domein 2.1 2.1 3.1 3.1 3.4 3.4

Bijdrage MRE Korte termijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven Informeel voetpad Heesvenstraat (aanvullend krediet, fase 2) Voorbereidingskrediet stedenbouwkundig plan voortvloeiend uit C P21

200 35

57 400

Ontwikkelstrategie de Peel Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Brainport Oost Ontwikkeling lokaal bedrijventerrein Witvrouwenbergweg II

20

20

20

150

150

150

95

95

95

8

8

8

273

273

28

7.4

Schone lucht akkoord

25

7.4

Opstellen natuurvisie

75

7.4

Onderzoek haalbaarheid publiek ontwikkelbedrijf

75

7.4

Procesondersteuning agrarische sector

75

8.3

Woningbouw opgave

160

8.3

Woonzorgvisie

45

20

INZET RESERVE BIO-FONDS: 2.1 2.1 2.1 5.7 5.7

Aanleg OV bij fietspad Provincialeweg Ontsnipperingsmaatregelen Provincialeweg, fase 1 Ontsnipperingsmaatregelen Provincialeweg, fase 2 Realiseren halfverhard recreatief fietspad Bergdijk Realiseren halfverhard recreatief fietspad nabij 'Hoenderboom'

35

50

25

118

25

25

25

95 10

5.7

Realiseren halfverhard recreatief fietspad vanaf Michelslaan richting Sterksel (Broeders)

20

5.7

Realiseren bloemrijke bermen Mierloseweg

25

2.1

Heesvenstraat, bermen

15

Totaal programma

1.735

* Bedragen x € 1.000

Concept eerste begrotingswijziging 2023

10/26

Toelichting Investeringsposten

Bijdrage aan MRE Korte termijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven Vanuit het MRE is aan alle 21 regiogemeenten het verzoek gedaan om door middel van een voorstel aan de gemeenteraad in te stemmen met het Korte termijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven en in te stemmen met de benodigde regionale cofinanciering van 25% (€ 46,25 miljoen) door de 21 gemeenten van de MRE. Voor gemeente Someren betekent dit een bijdrage van € 200.000. Informeel voetpad Heesvenstraat Lierop (aanvullend krediet, fase 2) De aanvraag betreft extra lasten als gevolg van prijsindexeringen, meerkosten en faseringskosten voor fase twee van het project dat in 2023 zal worden uitgevoerd. Voorbereidingskrediet stedenbouwkundig plan voortvloeiend uit CP21 In 2021 zijn we gestart met de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan voor het centrum van Someren als vervolg op de centrumvisie die in mei 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit traject moet leiden tot een concept Stedenbouwkundig plan voor het centrum per eind 2022/begin 2023. Het financiële plaatje dat hierbij hoort is naar verwachting pas gereed eind 1 e kwartaal 2023. Vooruitlopend op de uitkomst hiervan wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 400.000 voor 2023. Ontwikkelstrategie de Peel Aanleiding voor het opstellen van deze strategie zijn het MIRT onderzoek en de schaalsprong die Brainport Eindhoven wil maken.

Medio 2021 hebben de IGA gemeenten ingestemd met het plan van aanpak om tot een ontwikkelstrategie te komen, die door bureau Roots en Bureon is opgesteld. Momenteel ligt er opnieuw een opdracht vanuit de Peel om tot de uitvoering/governance van de ontwikkelstrategie te komen. Voor de periode tot en met 2026 wordt gezamenlijk met de Peelgemeenten een Peelprogramma manager ingehuurd voor het opstellen en uitvoeren van de ontwikkelstrategie voor de Peel. Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Brainport Oost In 2020 is men in de Peel door de toenemende vraag naar bedrijvengronden gestart met een locatie inventarisatie voor de totstandkoming van een regionaal bedrijventerrein. Inmiddels ligt er een shortlist met locaties die beter bekeken wordt en is er een procesmanager aangesteld. Ontwikkeling lokaal bedrijventerrein Witvrouwenbergweg II Gemeente Someren heeft provinciale toestemming om 4 ha bedrijventerrein te ontwikkelen op de locatie van de Laar aan de Witvrouwenbergweg. Hiervoor moet een stedenbouwkundig plan voor het gehele gebied worden gemaakt, mede gezien de belangen op meerdere gebieden (verkeer, water e.d.). Schone lucht akkoord We sluiten aan bij het Schone Lucht Akkoord. Voor het regionaal meetnet, onderdeel van het Schone Lucht Akkoord, is een budget nodig van € 7.500 voor de komende 5 jaar.

Opstellen natuurvisie De gemeente Someren heeft de ambitie om in 2023 een natuurvisie op te stellen. Hiervoor is budget nodig om dit te realiseren.

Concept eerste begrotingswijziging 2023

11/26

Onderzoek haalbaarheid publiek ontwikkelbedrijf Om de mogelijkheden voor een (regionaal) publiek ontwikkelbedrijf te onderzoeken en te toetsen op haalbaarheid is budget nodig. Procesondersteuning agrarische sector Er is budget nodig om procesondersteuning in te richten voor de agrarische sector. Woningbouw opgave Voor het bepalen van de versnellingsopgave en de realisatie daarvan is € 160.000 nodig. Woonzorgvisie Er is budget nodig om, naar aanleiding van het evalueren van de huidige woonvisie, een woonzorgvisie op te stellen. Inzet reserve BIO-fonds De reserve “BIO-fonds” heeft tot doel om ons buitengebied verder op te waarderen voor bewoners en bezoekers van de Gemeente Someren. De reserve wordt gevoed door een bijdrage vanuit de inkomsten door grondverkoop. In 2023 willen we een aantal concrete projecten gaan realiseren ter verbetering van het netwerk van recreatieve paden en ten goede van de flora en fauna. Ontsnipperingsmaatregelen Provincialeweg, fase 1 Ontsnipperingsmaatregelen Provincialeweg, fase 2 Heesvenstraat, bermen Realiseren halfverhard recreatief fietspad nabij 'Hoenderboom' Realiseren halfverhard recreatief fietspad vanaf Michelslaan richting Sterksel (Broeders) Realiseren halfverhard recreatief fietspad Bergdijk Realiseren bloemrijke bermen Mierloseweg Aanleg openbare verlichting (OV) bij fietspad Provincialeweg

Nabij Witven: realiseren 3 amfibietunnels en aanpassen bestaande raster. Op deel tussen Witven en gemeentegrens Heeze-Leende: aanpassen bestaande wildtunnels onder Provincialeweg en realiseren nieuw raster en poorten. Verbeteren biodiversiteit bermen, gecombineerd met vervanging bomen en aanleg recreatief pad naast weg. Samen met de gemeente Heeze-Leende een half verhard recreatief fietspad realiseren op de Strabrechtse Heide, tussen fietsknooppunten 96 en 97. Kosten voor het 135 m¹ lange deel op grondgebied Someren. Samen met de Gemeente Cranendonck een half verhard recreatief fietspad realiseren van het bestaande fietspad Michelslaan richting Heeze (Broeders). Kosten voor het 265 m¹ lange deel op grondgebied Someren. Realiseren van een half verhard recreatief fietspad vanaf bestaande fietspad Bergdijk (richting De Pan) tot de bestaande asfaltverharding op de Bergdijk, 1.665 m¹ lang. Bij groot onderhoud Mierloseweg: bermen omvormen naar bloemrijke bermen. Plaatsen OV bij fietspad aan de Provincialeweg, op deel tussen Lieropsedijk en Bosrandweg. Hierdoor is er OV op fietsverbindingen vanaf Heihorsten naar Someren.

Concept eerste begrotingswijziging 2023

12/26

Programma 2. Sociaal domein Speerpunt: 2.1 Leefbaarheid, welzijn en gezondheid Wat willen we bereiken? Leefbare en levendige dorpskernen. Het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. Met lokale partijen (dorpsraden) richten we participatiegroepen op t.b.v. Kermissen, Dorpsfeesten en Evenementen (KDE); 2. We voeren een onderzoek uit naar knelpunten bij mantelzorgers; 3. We stellen een integrale aanpak sociaal domein op in het kader van de SPUK voor 17 domeinen; 4. We actualiseren het werkplan sociaal domein; 5. We nemen maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen;

Wat gaat het kosten? 1. Dit voeren we uit binnen de beschikbare capaciteit en budget. 2. Voor het in kaart brengen van mantelzorgers is een budget van € 20.000 nodig. 3. Hiervoor is geen extra budget nodig. 4. Dit wordt uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit en budget. 5. Hiervoor is geen extra budget nodig.

Portefeuillehouder: Louis Swinkels, Koert Kusters, Willem van Doorn

Concept eerste begrotingswijziging 2023

13/26

Speerpunt: 2.2 Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Alle inwoners kunnen maximaal meedoen.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. We verkrijgen inzicht in de groep tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm, om te beoordelen of de doelgroep voor de regeling Meedoen, Individuele Inkomenstoeslag en bijzondere bijstand moet worden verhoogd van 120% naar 130% van de bijstandsnorm; 2. Samen met de GR Peelgemeenten en de deelnemende gemeenten harmoniseren op het gebied van de minimaregelingen; 3. Adequate monitoring en zo snel mogelijk hulp bieden bij beginnende schulden; 4. Maatwerkregeling energietoeslag uitvoeren en evalueren.

Wat gaat het kosten? 1. Het onderzoek heeft geen extra kosten. Vanuit de kosten-baten analyse kunnen acties en extra kosten komen. 2. Dit wordt uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit en budget. 3. Dit wordt uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit en budget. 4. Voor het uitvoeren van de Maatwerkregeling energietoeslag is budget nodig van € 34.000.

Portefeuillehouder: Willem van Doorn

Speerpunt: 2.3 Onderwijs Wat willen we bereiken? We zorgen voor passend onderwijs om de kansengelijkheid van jongeren te bevorderen. We verbeteren het onderwijs door te zorgen voor goede huisvesting van onze scholen.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. We starten een integrale verkenning op naar mogelijke locaties nieuwbouw Leerrijk (MFA).

Wat gaat het kosten? Wordt uit regulier budget betaald (ambtelijke uren). Indien er aanvullende onderzoeken nodig blijken te zijn wordt er separaat budget aangevraagd.

Portefeuillehouder: Willem van Doorn

Concept eerste begrotingswijziging 2023

14/26

Speerpunt: 2.4 Cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? Onze cultuurhistorie en -erfgoed is beschermd en in stand gehouden.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. We behouden monumentale panden en herbestemmen deze i.p.v. nieuwbouw plegen; 2. We borgen monumenten, beschermde dorps- en landschapsgezichten; 3. Waardevol monumentaal groen en cultuurhistorische waarden prioriteren we; 4. Laanstructuren en de authentieke ingangswegen houden we in stand;

5. We zetten een cultureel erfgoednetwerk op. Wat gaat het kosten? De acties onder 1 tot en met 4 worden binnen de bestaande capaciteit en budget uitgevoerd. Voor actie 5 is aanvullend budget nodig. De omvang hiervan is nog niet bekend.

Portefeuillehouder: Willem van Doorn

Concept eerste begrotingswijziging 2023

15/26

Investeringsposten

In onderstaand overzicht is de recapitulatie opgenomen van nieuwe investeringsposten behorende bij het programma Sociaal Domein. De investeringen met een afschrijvingstermijn worden geactiveerd en de kapitaallasten zijn onder het hoofdstuk Financiële begroting opgenomen in de tabel met ontwikkelingen die invloed hebben op het structurele resultaat. Het merendeel van de investeringen heeft een incidenteel karakter en is opgenomen in de tabel met ontwikkelingen die invloed hebben op het incidentele resultaat.

Taak-

Afschr.

veld

Naam investering

term

Investering 2023

2024

2025

2026

Programma 2. Sociaal domein 6.1

Onderzoek naar knelpunten bij mantelzorg

20

6.1

Aanbrengen PV panelen de Smelen

9

6.3

Maatwerkregeling energietoeslag

34

6.3

DVO Heroriëntatie en schuldhulpverlening ondernemers

54

54

54

117

54

54

Totaal programma

0

* Bedragen x € 1.000

Toelichting Investeringsposten Onderzoek naar knelpunten bij mantelzorg Het in kaart brengen van knelpunten die mantelzorgers ervaren. Om een gedegen onderzoek uit te voeren, wordt een extern bureau ingeschakeld met expertise op het gebied van mantelzorg. Aanbrengen PV panelen de Smelen Gemeenschapshuis de Smelen voorzien van PV panelen om het eigen elektra verbruik duurzaam op te wekken en af te dekken. Maatwerkregeling energietoeslag (GR Peelgemeenten) In 2023 komt er een maatwerkregeling energietoeslag voor diegenen die voor de reguliere toeslagregeling net buiten boord vallen. De GR Peelgemeenten heeft aangegeven dat de verwachte kosten voor de gemeente Someren € 34.000 bedragen. DVO Heroriëntatie en schuldhulpverlening ondernemers In 2021 is, als gevolg van de coronacrisis, gestart met schuldhulpverlening aan ondernemers. Senzer zorgt voor de uitvoering op basis van een DVO. Het betreft een samenwerking van de Gemeente Helmond, de Peelgemeenten en gemeente Geldrop-Mierlo. De DVO zal met ingang van 1-1-2023 voor een periode van 3 jaar worden verlengd tot 31-12-2025.

Concept eerste begrotingswijziging 2023

16/26

Programma 3. Bedrijfsvoering Speerpunt: 3.1 Bestuurskracht Wat willen we bereiken? We willen een krachtige, zelfstandige gemeente blijven die in staat is om de maatschappelijke opgaven op een goede manier te vervullen.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. We stellen een plan van aanpak op met aandacht voor de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, het versterken van de financiële positie en samenwerking in de regio met inwoners en maatschappelijke organisaties; 2. We voeren het plan van aanpak uit.

Wat gaat het kosten? 1. Dit wordt uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit en budget. 2. Er is nu geen extra budget nodig voor 2023. Mochten acties niet uit het reguliere budget gedekt kunnen worden, dan wordt hiervoor aanvullend budget gevraagd.

Portefeuillehouder: Dilia Blok

Speerpunt: 3.2 Personeel Wat willen we bereiken? We willen in 2026 de beste werkgever van Nederland (World-class Workplace) zijn in de categorie gemeenten onder 50.000 inwoners.

Wat gaan we hiervoor doen? 1.

We voeren het organisatie-ontwikkelplan 2023 ‘Voor elkaar!’ uit: hierbij is aandacht voor het geheel, van structuur tot en met cultuur;

2.

We actualiseren het loongebouw om onder andere onze positie op de arbeidsmarkt te versterken;

3.

We vergroten de bestuurlijke- en ambtelijke weerbaarheid;

4.

We stellen een plan van aanpak op om de ambitie ‘beste werkgever van Nederland’ te realiseren.

Wat gaat het kosten? Een prognose van het benodigd budget komt in de loop van 2023 beschikbaar en zo nodig wordt hiervoor aanvullend budget gevraagd.

Portefeuillehouder: Willem van Doorn Concept eerste begrotingswijziging 2023

17/26

Speerpunt: 3.3 Optimale dienstverlening Wat willen we bereiken? Inwoners en ondernemers krijgen de juiste informatie en producten.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. Vaststellen en uitvoeren dienstverleningsconcept.

Wat gaat het kosten? Alle acties kunnen binnen de bestaande budgetten en capaciteit worden uitgevoerd.

Portefeuillehouder: Dilia Blok

Speerpunt: 3.4 Financiën Wat willen we bereiken? De gemeentefinanciën zijn meerjarig, structureel in balans.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. We zorgen ervoor dat de gemeentefinanciën in de toekomst in balans blijven; 2. We stellen een nieuwe legesverordening en tarieventabel op in het kader van de omgevingswet; 3. We nemen de risicoparagraaf eenduidig op in de begroting; 4. We evalueren de Toeristenbelasting.

Wat gaat het kosten? Deze acties worden uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit en budget.

Portefeuillehouder: Koert Kusters

Concept eerste begrotingswijziging 2023

18/26

Speerpunt: 3.5 Communicatie en participatie Wat willen we bereiken? Tijdig en accuraat Informeren van onze inwoners over objectieve besluitvorming.

Wat gaan we hiervoor doen? 1. We verbeteren de informatievoorziening naar de inwoners over vergaderingen van de gemeenteraad; 2. We verbeteren de communicatie (meer doelgroep gericht, eigentijds instrumentarium, etc.); 3. We evalueren het participatiebeleid; 4. Bevorderen van de participatiegraad.

Wat gaat het kosten?

1. 2. 3. 4.

De geraamde kosten bedragen € 15.000 Deze actie wordt met de bestaande capaciteit en budgetten uitgevoerd. Deze actie wordt met de bestaande capaciteit en budgetten uitgevoerd. Deze actie wordt met de bestaande capaciteit en budgetten uitgevoerd.

Portefeuillehouder: Dilia Blok

Concept eerste begrotingswijziging 2023

19/26

Investeringsposten In onderstaand overzicht is de recapitulatie opgenomen van nieuwe investeringsposten behorende bij het programma Bedrijfsvoering. De investeringen met een afschrijvingstermijn worden geactiveerd en de kapitaallasten zijn onder het hoofdstuk Financiële begroting opgenomen in de tabel met ontwikkelingen die invloed hebben op het structurele resultaat. Het merendeel van de investeringen heeft een incidenteel karakter en is opgenomen in de tabel met ontwikkelingen die invloed hebben op het incidentele resultaat.

Taak-

Afschr.

veld

Naam investering

term

Investering 2023

2024

2025

2026

Programma 3. Bedrijfsvoering 0.4 0.4 0.4

Samenwerking arbeidsmarktstrategie

60

Invoeren wachtwoordmanagement tool (C ISO) Uitrol ‘Recourse Pilot Light’ Security Awareness platform (C ISO)

60

60

60

60

60

20 10

0.4

E-learning

15

0.4

C apaciteit 2023 voor uitvoering Archiefwet

65

0.4

Vervanging koffiezetapparaten

15

0.4

Aanpassen bestuurskamers naar hybride werken

0.4

Gemeentehuis van de toekomst

0.4

Vervanging kantoormeubilair (aanvullend krediet)

Totaal programma

60

4

30 100

10

35 350

* Bedragen x € 1.000

Concept eerste begrotingswijziging 2023

20/26

Toelichting Investeringsposten Samenwerking arbeidsmarktstrategie Gezamenlijke aanpak in de regio (5 Peelgemeenten, Gemeente Helmond en GR) op het gebied van recruitment en talentontwikkeling als reactie op de huidige arbeidsmarktontwikkelingen zoals krapte, complexiteit, schaarste gekwalificeerd personeel e.d. Invoeren van een wachtwoordmanagement tool (CISO) Verbeteren van de informatiebeveiliging in het kader van risico’s cybercrime door de aanschaf en invoering van een nieuwe wachtwoordmanager. Uitrol ‘Recourse Pilot Light’ Security Awareness platform (CISO) Eén van de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van cybercrime is dat iedereen bewust wordt gemaakt en regelmatig getraind wordt in het herkennen van dreigingen zoals phishing, hacking, etc. Software voor training en om medewerkers regelmatig te triggeren, kan daarvoor worden ingezet. E-learning Digitalisering en elkaar steeds sneller opvolgende ontwikkelingen in de omgeving maken het wenselijk een opleidingstool neer te zetten waarin opleidingen en trainingen voor de ontwikkeling van medewerkers een plek krijgen. Een plek waar medewerkers ook op eigen initiatief kunnen werken aan hun ontwikkeling. Hiervoor is het noodzakelijk een E-learning tool /platform aan te schaffen om in de huidige en toekomstige ontwikkelingseisen en - wensen van de organisatie te blijven voldoen.

Capaciteit 2023 voor uitvoering Archiefwet De Archiefwet vereist actueel beleid en uitvoering van diverse werkzaamheden, zowel ten aanzien van het analoge als het digitale archief. De capaciteit daarvoor is in de vaste bezetting DIV niet toereikend en daarom wordt op basis van het Archiefplan 2022-2026 en de feitelijke voortgang, periodiek gekeken welke en hoeveel externe capaciteit op projectbasis ingezet dient te worden. Vervanging koffiezetapparaten Vervanging van bestaande koffiezetapparaten door nieuwe automaten met onderhoudscontract. Aanpassen bestuurskamers naar hybride werken Het realiseren van functionele hybride werkplekken waarbij met vaste schermen en video-bar hybride gewerkt kan worden. Ook kunnen met deze schermen presentaties gegeven worden voor kleinere gezelschappen. Gemeentehuis van de toekomst Het huidige gemeentehuis vraagt om een fundamentele discussie over wat nodig is voor de toekomst: nieuwe werken, duurzaamheid, enzovoorts. Er wordt een Voorbereidingsbudget / onderzoekbudget gevraagd voor het gemeentehuis van de toekomst. Vervanging kantoormeubilair (aanvullend krediet) Het merendeel van het meubilair is aan vervanging toe. Het betreft hier bureautafels en kantoorstoelen. We willen functionele werkplekken realiseren, die voldoen aan Arbo-technische eisen en die geschikt zijn voor flexwerken.

Concept eerste begrotingswijziging 2023

21/26

Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Structureel resultaat In onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die invloed hebben op het structurele begrotingsresultaat. Deze mutaties worden apart inzichtelijk gemaakt, omdat de begroting conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) meerjarig structureel sluitend dient te zijn.

+ = negatief / - = positief Structurele lasten eerste Begrotingswijziging 2023 Totaal resultaat Programmabegroting 2023 Incidentele posten C orrectie inzet reserve Groenbeheer nav opmerking provincie Totaal structureel begrotingsresultaat Programmabegroting 2023 Audio installatie raadszaal (krediet € 115.000) Raad 21-07-2022 Addendum op Integraal Huisvestingsplan 2019-2033 (vervallen stelpost kapitaallasten) Raad 03-11-2022 Addendum op Integraal Huisvestingsplan 2019-2033 (nieuwe kapitaallasten) Raad 03-11-2022 Algemene uitkering Septembercirculaire 2022 (C ommissie B&B 01-122022) Algemene uitkering Decembercirculaire 2022 Structurele mutaties voortvloeiend uit Decemberrapportage 2022 Uitgangspunt eerste begrotingswijziging structureel Formatie BOA's* Inzet algemene stelpost (taakmutaties meicirculaire) Pr 1: 2.1 Informeel voetpad Heesvenstraat (aanvullend krediet € 57.000, fase 2) Pr 1: 2.1 Grote onderzoeken verkeersveiligheidbeleid* Pr 1: 3.1 Versterken samenwerking regio Innovatiehuis De Peel en Brainport* Pr 1: 2.1 Verlagen bermen* Pr 1: 8.1 Minder plannen als gevolg van de Omgevingswet* Pr 1: Integraal kostendekkingsplan Openbare Ruimte Pr 1: 2.1 Kapitaallasten investeringen ten laste van reserve BIO Inzet reserve Kapitaallasten voor investeringen reserve BIO Pr 2: 6.71 Structurele uitbreiding Schulddienstverlening (via Onis Welzijn)* Pr 3: 0.4 Aanpassen bestuurskamers

naar hybride werken (krediet € 30.000) Pr 3: 0.4 Info raadswerkzaamheden en -vergaderingen* Pr 3: 0.4 Inzet trainees*

2023

2024

2025

-414 -117 -45

-1.988 -62 -45

-2.985 -46 -65

-476 -61 -45

-252

-1.881

-2.874

-370

29

29

29

29

-100

-200

-300

-400

112

305

-446

-193

-17

-818

-47 125 -691 32 -32

-19 125 -2.139 32 -32

231 125 -2.694 32 -32

232 125 -897 32 -32

2

2

2 20

85

85

85

85

25 100 PM

25 100 PM 12 -12

25 100 PM 12 -12

25 100 PM 12 -12

30

30

30

30

8

8

8

15 165

15 165

15 165

4

4

4

-1.704

-2.260

-443

15 165

Pr 3: 0.4 Vervanging kantoormeubilair (aanvullend krediet € 35.000) Totaal structureel resultaat na eerste Begrotingswijziging 2023

2026

-271

Bedragen x € 1.000 / * Mutaties betreffen exploitatiebudgetten

Concept eerste begrotingswijziging 2023

22/26

Toelichting mutaties exploitatiebudgetten

Formatie BOA’s Vanuit het rijk zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld om de capaciteit van (wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten. Grote onderzoeken verkeersveiligheidsbeleid Elke 4 jaar zijn er extra middelen benodigd voor grotere onderzoeken op het gebied van verkeersveiligheid. Versterken samenwerking regio Innovatiehuis De Peel en Brainport Het Innovatiehuis is een belangrijke uitvoeringspartij voor de economische agenda van de Peel. In de afgelopen jaren zijn door het Innovatiehuis verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van economie, duurzaamheid en regio branding vaak door middel van een multiple helix aanpak. Onlangs is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar opgesteld. Aangezien er inmiddels sprake is van een langdurige samenwerking dienen er structureel middelen opgenomen te worden in de exploitatie. Verlagen bermen In het verleden is er meermaals geïnvesteerd voor het verlagen van bermen. Opnieuw en vooral structureel investeren is nodig om te voorkomen dat water op de weg blijft staan en bermen verzadigd raken. Minder plannen als gevolg van de omgevingswet Door de invoering van de omgevingswet zullen er minder plannen ingediend worden. Een gevolg hiervan is dat de legesopbrengsten dalen.

Structurele uitbreiding Schulddienstverlening (via Onis welzijn) Sinds de zomer van 2021 is er een stijging in het aantal schuldhulpvragen dat bij Schulddienstverlening binnen komt. In het begin van de coronacrisis waren schuldeisers coulant en gaven klanten meer ruimte om schulden niet direct te betalen. Daarnaast is door het inpassen van vroegsignalering van schulden (wijziging Wgs Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) extra vraag/werk ontstaan voor Schulddienstverlening. Info raadswerkzaamheden en -vergaderingen Het verbeteren van de informatievoorziening naar onze inwoners over de vergaderingen en de werkzaamheden van de gemeenteraad. Inzet trainees Een van de manieren om talent aan te trekken en te behouden voor je organisatie is het inzetten van trainees. Het biedt de mogelijkheid om jonge mensen aan te trekken en te laten proeven van onze organisatie. Ze worden ingewerkt door ervaren medewerkers met als doel om in de toekomst in te stromen op reguliere (moeilijk vervulbare) vacatures. Tot 2023 was hiervoor een investeringspost (IP) beschikbaar.

Concept eerste begrotingswijziging 2023

23/26

Incidenteel resultaat In onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die invloed hebben op het incidentele begrotingsresultaat.

+ = negatief / - = positief Incidentele lasten eerste Begrotingswijziging 2023 Totaal resultaat Programmabegroting 2023 Structurele posten C orrectie inzet reserve Groenbeheer nav opmerking provincie Totaal incidenteel begrotingsresultaat Programmabegroting 2023 Pr 2 IPI Lokaal beleid inclusie Raad 29-09-2022 Uitgangspunt eerste begrotingswijziging incidenteel Pr 1: 2.1 Bijdrage MRE Korte termijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven Pr 1: 3.1 Uitvoeren C entrumvisie Pr 1: 3.1 C orrectie primaire begroting: Bijdrage bedrijfsinvesteringszone* Pr 1: 3.1 Ontwikkelstrategie de Peel Pr 1: 3.4 Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Brainport Oost Pr 1: 3.4 Ontwikkeling lokaal bedrijventerrein Witvrouwenbergweg II Pr 1: 7.4 Schone lucht akkoord Pr 1: 7.4 Opstellen natuurvisie Pr 1: 7.4 Onderzoek haalbaarheid publiek ontwikkelbedrijf Pr 1: 7.4 Procesondersteuning agrarische sector Pr 1: 8.3 Versnellingsopgave woningbouw Pr 1: 8.3 Woonzorgvisie Pr 1: Reserve BIO: 5.7 Realiseren halfverhard recreatief fietspad nabij 'Hoenderboom' Pr 1: Reserve BIO: 5.7 Realiseren halfverhard recreatief fietspad vanaf Michelslaan richting Sterksel (Broeders) Pr 1: Reserve BIO: 5.7 Realiseren bloemrijke bermen Mierloseweg Pr 1: Reserve BIO: 2.1 Heesvenstraat, bermen Pr 2: 6.1 Onderzoek naar knelpunten bij mantelzorg Pr 2: 6.1 Aanbrengen PV panelen de Smelen Pr 2: 6.3 Maatwerkregeling energietoeslag Pr 2:

6.3 DVO Heroriëntatie en schuldhulpverlening ondernemers Pr 3: 0.4 Samenwerking arbeidsmarktstrategie Pr 3: 0.4 Invoeren van een wachtwoordmanagement tool (C ISO) Pr 3: 0.4 Uitrol ‘Recourse Pilot Light’ Security Awareness platform (C ISO) Pr 3: 0.4 E-learning Pr 3: 0.4 C apaciteit 2023 voor uitvoering Archiefwet Pr 3: 0.4 Vervanging koffiezetapparaten Pr 3: 0.4 Gemeentehuis van de toekomst Inzet algemene stelpost* Pr 3: Onttrekking uit reserve BIO Pr 3: Storting in reserve kapitaallasten Totaal incidenteel resultaat na eerste Begrotingswijziging 2023

2023

2024

2025

2026

-414 -297 45

-1.988 -1.926 45

-2.985 -2.939 65

-476 -415 45

-162

-107

-111

-106

74 -88

45 -62

23 -89

23 -84

-13

-13

-13

20 150 95 25 75 75 75 160 45

20 150 95 8

20 150 95 8

54 60

54 60

60

-767

-552

-55

-456

-267

-51

200 400

20

8

10 20 25 15 20 9 34 54 60 20 10 15 65 15 100 -1.374 -358 288 247

Bedragen x € 1.000 / * Mutaties betreffen exploitatiebudgetten

Toelichting mutaties exploitatiebudgetten

Bijdrage bedrijfsinvesteringszone Betreft een correctie. In de primaire begroting was een extra bedrag opgenomen voor de bijdrage aan de BIZ centrum manager. Afspraak was echter dat dit uit de reguliere middelen betaald zou worden. Stelpost algemeen In de primaire Programmabegroting 2023-2026 is een stelpost opgenomen voor nieuw beleid c.q. activiteiten naar aanleiding van het nieuwe College Werkprogramma. Deze stelpost is in bovenstaande overzichten geheel verwerkt. Concept eerste begrotingswijziging 2023

24/26

Overzicht van de reserves Nr. Omschrijving Saldo begin 2023 Algemene reserves 1 Algemene reserve vrij aanwendbaar 10.057 2 Vastgelegde algemene reserve 23.948 Resultaat 0 Totaal algemene reserves 34.005 Bestemmingsreserves 3 Reserve grondbedrijf 6.554 4 Reserve bindingsactiviteiten 24 5 Reserve monumenten 200 6 Reserve bossen 366 7 Reserve groenbeheer 228 8 Reserve heractivering 2.125 9 Egalisatiereserve BCF 37 10 Reserve artikel 22 31 11 Reserve buitengebied in ontwikkeling 677 12 Reserve aanpak buitengebied 0 13 Reserve kapitaallasten 6.060 14 Reserve kredietoverheveling 0 15 Reserve coronagelden 0 16 Reserve egalisatie afval 515 Totaal bestemmingsreserves 16.817 Totaal reserves

50.822

Vermeer dering 2023

Vermin dering 2023

90 24 24

202 7

90

748

Saldo begin 2024

9.968 23.948 24 33.940

682

1.773

6.008 31 200 365 183 1.889 18 31 504 0 5.996 0 -14 515 15.726

706

1.862

49.666

1 45 236 19 185

358

288

352 14

Bedragen x € 1.000

Concept eerste begrotingswijziging 2023

25/26

Overzicht van de reserves Nr. Vermeer dering 2024

Vermin dering 2024

1 2

73 2.160 2.160

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.216 7

73

1.611

Saldo begin 2025

9.816 23.948 2.184 35.948

1.317

2.247

5.613 37 189 165 138 1.686 0 31 598 450 5.651 0 352 515 15.426

3.477

2.320

51.374

1 45 203 19 95 355 14

Vermeer dering 2025

Vermin dering 2025

73 2.527 2.527

73

7

187 35

494 494

0

172

Saldo begin 2027

9.743 23.948 5.205 38.897

823

1.910

756

895

53.058

2.404

756

54.717

355

1.873 7

Vermin dering 2026

7.127 15 189 164 28 1.328 0 31 663 450 4.961 0 352 515 15.821

34

2.567

9.743 23.948 4.711 38.402

Vermeer dering 2026

5.425 9 189 164 73 1.507 0 31 632 450 5.308 0 352 515 14.655

1 65 179

41

Saldo begin 2026

1 45 179

30 359

Bedragen x € 1.000

Concept eerste begrotingswijziging 2023

26/26