Bijlage bij raadsinformatiebrief 6, Jaarverslag GR Peelgemeenten 2023

JAARVERSLAG

Inleiding In dit jaarverslag zijn de ontwikkelingen en resultaten van GR Peelgemeenten over 2023 weergegeven. Met trots kijken we terug op het afgelopen jaar. Mooie resultaten zijn behaald en financieel gezien staat GR Peelgemeenten er uitstekend voor. Bij een paar onderdelen is een aanvullende toelichting beschikbaar, door op de bijbehorende paperclips te klikken. Een hoogwaardige dienstverlening voor onze inwoners; daar streven we naar in de Peelgemeenten. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners op een prettige manier een gezond en veilig leven leiden, evenals dat zij zo lang mogelijk zelfstandig zijn en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Waar nodig bieden wij passende ondersteuning en werken wij integraal samen. Dit is van groot belang omdat het zorgstelsel in Nederland steeds meer onder druk zal komen te staan. Door toenemende vergrijzing in combinatie met een tekort aan zorgprofessionals zullen wij de komende jaren merken dat de nu nog beschikbare zorg niet meer altijd geleverd kan worden. Deze ontwikkeling gaat ook grote gevolgen hebben voor het sociaal domein, inclusief het voorliggend veld. Vandaar dat het van belang is dat wij in staat zijn gezamenlijk met zorgpartijen, welzijn, participatie, woningcorporaties, onderwijs etc. aan deze grote opgaven te werken en dat wij dit integraal vormgeven.

Met integraal bedoelen wij dus over onze eigen organisatie grenzen heen én over de diverse aanpalende domeinen heen. Het is niet meer één organisatie die de oplossing voor dit soort opgaven kan realiseren. Dit doen wij door opgavegericht en programmatisch te werken. Onze gezamenlijke visie is Samenwerken door Samen Werken om zo de maatschappelijke opgaven uit de regio samen op te kunnen pakken. GR Peelgemeenten vervult hierin een leidende, richtinggevende én verbindende rol. Als zijnde de gezamenlijke organisatie van de vijf gemeenten voor het brede sociaal domein geven wij richting aan de koers en brengen wij professionals uit de vijf gemeenten, GR Peelgemeenten en partnerorganisaties samen zodat met de juiste expertise over organisatiegrenzen heen aan onze gezamenlijke opgaven gewerkt kan worden. GR Peelgemeenten faciliteert deze beweging met een regionaal programmabureau waar inmiddels hoogwaardige expertise aanwezig is om richting te geven, uit te voeren, te monitoren en te verantwoorden binnen het sociaal domein. Binnen dit programmabureau komen onze koersprogramma’s samen met de regionale programma’s Peel Duurzaam Gezond en de Regionale Arbeidsmarkstrategie.

2023

Wij geloven dat onze medewerkers het goud zijn van onze organisatie: zij maken het verschil. Daar­ om werken wij continue aan Excellent Werkgeverschap en investeren wij in leren en (talent)ontwik­

Jaar

kelding, werken we vanuit eigen verantwoordelijkheid en initiatief, investeren we in vitaliteit en gezondheid. Door al deze facetten kunnen wij die hoogwaardige dienstverlening aan onze inwoners garanderen en zijn wij in staat om als lenige, moderne organisatie onszelf aan te passen en hebben we het vermogen om ons continue te ontwikkelen. We zijn er trots op dat tegen de landelijke trend

5%

in, ons ziekteverzuim rond de 5% ligt en dat onze collega’s ons als werkgever waarderen met een 8.1.

Ziekteverzuim

8.1 Waardering

Ga naar Toelichting

Ga naar Download

Ga naar overzicht

LENIGE ORGANISATIE

Samenwerken in de regio De kracht van de Peelgemeenten zit in de lenigheid om te werken in uiteenlopende samenwerkingsverbanden. De inhoud van de opgave is leidend voor de schaalgrootte en het verband waarin deze opgepakt wordt. De GR zorgt voor de verbinding met de lokale gemeenten volgens de nieuwe samenwerkwijze. Hierin is het cruciaal om bij alle ontwikkelingen de gemeenten in een vroeg stadium actief te betrekken en tevens ervoor te zorgen dat er na besluitvorming ook een concreet implementatieplan ligt voor de uitvoering.

Financiën Samenwerken in de regio

9% 15%

18%

Opgavegericht en programmatisch werken

19%

Financiën

Samen bouwen aan een stevig sociaal domein in de Peelgemeenten. Dat is de gezamenlijke focus van de vijf gemeenten en de GR in de Koers. De koers is van ons allemaal. Samen werken we aan onze maatschappelijke opgaven: Normaliseren, Bevlogen samenwerking rondom de inwoner, Zakelijke samenwerking en Informatiegedreven werken. De GR vervult de rol van aanjager en verbinder. Door te sturen op dezelfde ambities en opgaven is het mogelijk om efficiënter te werken en het leren van elkaar te faciliteren. Naast de geprioriteerde maatschappelijke opgaven werken we aan de volgende randvoorwaarden: meten van maatschappelijke impact, faciliteren van de samenwerking en regionale communicatie.

21%

18%

Inkomsten 13.294.078 3%

Opgavegericht en programmatisch werken

3%

Dienstverlening

1%

5%

12%

GR Peelgemeenten levert diensten op het terrein van de Wmo, Jeugdzorg, Schuldhulpverlening, Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen. In deze dienstverlening zetten wij de inwoner centraal en proberen vanuit dit perspectief onze diensten continu te verbeteren. Het is ons doel om de inwoner zo snel mogelijk de juiste zorg of ondersteuning te bieden: zoveel als nodig, niet meer dan noodzakelijk. Het afgelopen jaar hebben wij samen met de vijf gemeenten programmatisch gewerkt aan een verbetering van de dienstverlening vanuit het koersprogramma ‘Bevlogen Samenwerking’. Zie ook het hoofdstuk over de koers.

73%

3% Dienstverlening

Uitgaven 12.576.606

Excellent werkgeverschap Onze professionals vormen het hart van onze organisatie, daarom investeren we in werkgeluk, leren en (talent)ontwikkeling. Dit maakt ons een aantrekkelijke organisatie om voor te werken. Excellent Werkgeverschap faciliteert ontwikkeling, groei en vitaliteit van onze mensen en daarmee indirect ook een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor onze inwoners. Door hun waardevolle inzet zijn we in staat deze dienstverlening te bieden. Dat is waaraan GR Peelgemeenten haar bestaansrecht ontleent. Ook afgelopen jaar zijn er weer stappen gezet naar een verdere ontwikkeling van de drie programmalijnen positionering, leren en talentontwikkeling en samen gezond.

Bedrijfsvoering en advies

Excellent werkgeverschap

P&O cijfers

Bedrijfsvoering en advies staat in nauwe relatie tot de andere organisatieonderdelen. Vanuit bedrijfsvoering en advies zijn de benodigde systemen en processen ontwikkeld, geïmplementeerd, beheerd en verder doorontwikkeld. Dit alles passend bij de doelstellingen uit de programma’s en de dienstverlening. Vanwege onze lenigheid beweegt bedrijfsvoering en advies mee in het opgavegericht en programmatisch werken en sluit de bedrijfsvoering goed aan op de dienstverlening en de doelen uit het programma Excellent Werkgeverschap. We zijn in control én tegelijk flexibel. Zo is in 2023 het project rondom de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling in samenwerking met de gemeenten opgepakt, welke in het najaar voor bestuurlijke besluitvorming is aangeboden. Daarnaast hebben diverse teams ontwikkelingen uit onze omgeving en organisatie gesignaleerd en opgepakt.

■ Lonen en salarissen ■ Overige personeelskosten ■ Inhuur ■ Overige bedrijfskosten ■ DVO Senzer, bijzondere bijstand ■ Bijdragen jeugd (10voordejeugd, DVO Eindhoven, Werkplan21) ■ Contractering Bizob ■ Onvoorzien

P&O Cijfers Bezetting gestegen tot

115,86 fte

gestegen tot

4,3%

gestegen tot

23,3% Instroom

Doorstroom

Uitstroom

gedaald

gedaald

gestegen tot

5%

Verzuimpercentage gedaald

Bedrijsvoering en advies

5,1%

12,9%

gedaald

3,97%

42,5

Meldingsfrequentie

Langdurig verzuim

Gemiddelde leefdtijd in jaar

0,66

95%

Slagings % in 1 keer te vervullen

■ WEL ■ NIET

TOELICHTING

Samenwerken in de regio Een 10 voor de Jeugd GR Peelgemeenten is deelnemer in de inkoopsamenwerking ‘Een 10 voor de jeugd’ en is een belangrijke kartrekker op diverse onderwerpen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2023 zijn: • Kleinschalige verblijfsvoorzieningen met behandeling • Vervolg aanpak ambitie akkoord wonen segment 2 (met name pleegzorg) • Aansluiting onderwijs-jeugdhulp • Matchen hoogcomplexe zorg segment 1 • Toezien en toezicht rechtmatigheid Jeugd in combinatie met proactief contractmanagement • Doorontwikkeling van monitoring en financiën De uitvoeringskosten voor deze inkoopsamenwerking worden aan de elf deelnemende gemeenten doorbelast en bestaan uit het inzetten van ambtelijke capaciteit en een financiële bijdrage, welke kosten landen in de begroting van GR Peelgemeenten? Een 10 voor de jeugd levert zelf een jaarverslag op, maar vanwege de besluitvormingsprocedure die eerst binnen Een 10 voor de Jeugd doorlopen moet worden, volgt deze altijd op een later moment dan het oplevermoment van het jaarverslag van GR Peelgemeenten. 21 voor de jeugd • Transformatie JeugdzorgPlus: Er is samen met het servicebureau een handleiding voor plaatsing in de JeugdzorgPlus opgesteld en aanbieders en bestuurders spreken vaker fysiek af om de samenwerking te verbeteren.

Ambtelijk is de aansluiting met regionale woonvisie(s) gezocht in relatie tot de vastgoedplannen van de aanbieders. De landelijke opdracht is om de gesloten jeugdhulp voorzieningen de komende jaren volledig af te bouwen. Hiervoor moet een breder aanbod gecreëerd worden voor complexe problematiek. De aansluiting met het voorliggend veld en vervolgzorg blijkt niet voldoende te zijn op dit moment. Er moet een integrale aanpak komen voor de transformatie van JeugdzorgPlus, waarbij alle relevante overkoepelende onderwerpen worden samengebracht. In 2023 is kennisgenomen van het bovenregionaal plan af- en ombouw JeugdzorgPlus, maar hier is geen goedkeuring op gegeven omdat aanbieders onvoldoende een duidelijke visie op de transformatie uitgewerkt hebben. • Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming: In 2023 is een startfoto met analyse en geprioriteerde aanbevelingen opgesteld. In 2024 wordt opgehaald wat er lokaal en (sub)regionaal al aan goede initiatieven bestaat rondom signalering en aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM). • Beschermtafel Zuidoost Brabant: In 2023 heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden binnen de Beschermtafel rondom procesafspraken, taken en rollen en de onafhankelijke positionering van de beschermtafel.

• Analyse cliëntreis crisishulp en verbetervoorstellen vanaf 2024 (segment 5 – crisishulp): In 2023 is tijdens het Leer en Ontwikkel Tafel (LOT) crisis besloten om een diepgaande analyse van de cliëntreis en het onderliggende proces uit te voeren om helderheid te verschaffen, zowel voor de jeugdige als voor verwijzers met betrekking tot verwijzingen naar crisishulp in crisissituaties. Daarnaast wordt ingezet op de samenwerking tussen partijen binnen het crisiszorglandschap en verbetering van tijdigheid bij de inzet van vervolgzorg na een crisisperiode. De uitwerking van de verbetervoorstellen wordt in het eerste kwartaal van 2024 verwacht. • Jeugdbescherming en -reclassering: Om ervoor te zorgen dat er cruciale basisvoorzieningen beschikbaar blijven hebben de vijf jeugdzorgregio’s in 2023 een reservering opgenomen voor beschikbaarheidssubsidiëring en verdere doorontwikkeling (kwaliteitsverbeteringen en vernieuwende werkwijzen). Grote personele problemen leiden ertoe dat het aantal gecertificeerde instellingen daalt, waarbij er geborgd is dat de gezinnen de benodigde zorg en dienstverlening blijven ontvangen. Hervormingsagenda Jeugd De hervormingsagenda jeugd is vastgesteld. Hierop wordt proactief en in samenwerking met lokale gemeenten en Een 10 voor de Jeugd aan de slag gegaan en voortgebouwd op het stevige fundament dat afgelopen jaren is gelegd.

Daarvoor hebben de programmamanager Een 10 voor de Jeugd en de manager Opgavegericht en Programmatisch werken van GR Peelgemeenten namens Een 10 voor de jeugd deelgenomen en actief input geleverd in de diverse landelijke overleggen en meedenkteams. Zowel vanuit Een 10 voor de Jeugd als vanuit GR Peelgemeenten heeft er op bestuurlijk en managementniveau een verdieping plaatsgevonden op deze grootschalige aanstaande transitie. Vanuit GR Peelgemeenten is op bestuurlijk en managementniveau een standpunt ingenomen over de wijze waarop GR Peelgemeenten een bijdrage gaat leveren aan de verplichte GR-vorming voor een regionale inkooporganisatie. Naast het afbakenen van de reikwijdte Jeugdwet, het versterken van de sociaalpedagogische basis en de lokale (wijk)teams en het terugdringen van

residentiële jeugdzorg, is de verplichte GR-vorming rondom de regionale inkoopsamenwerking jeugd een belangrijk thema in de hervormingsagenda. Hiervoor is het onder andere van belang dat de regio Een 10 voor de jeugd op basis van, de in november 2023 ingevulde robuustheidsscan, aangemerkt wordt als zelfstandige regio en de jeugdhulp Regio Zuidoost Brabant voortaan in twee jeugdhulpregio’s uiteenvalt. Uitsluitsel of Een 10 voor de jeugd als robuuste regio aangemerkt wordt, wordt in het eerste kwartaal van 2024 verwacht. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) In de tweede helft van 2023 zijn de vijf gemeenten en de GR samen opgetrokken rondom de organisatie van de ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Door deze samenwerking te faciliteren is er een regionale aanpak ontstaan en weten de vijf Peelgemeenten elkaar steeds beter te vinden op dit thema. Uitgangspunt in deze samenwerking is: lokaal wat lokaal kan en samen wat regionaal moet. Op deze manier leren de vijf gemeenten van elkaars werkwijzen en worden slimme afspraken gemaakt met ketenpartners, zoals bijvoorbeeld de GGD op regionaal niveau. Ook wordt in deze werkgroep de verbinding gemaakt met Peel Duurzaam Gezond, waarin het Integraal Zorgakkoord verweven zit.

Peel Duurzaam Gezond Aan de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar, partijen in zorg- en welzijn en de koepel van zorgcoöperaties is in 2023 verder vormgegeven. Voor een duurzaam gezonde Peelregio heeft een herijking en actualisering van het regiobeeld plaatsgevonden en is een regioplan met vier thema’s opgesteld. Het regioplan is de eerste aanzet voor de samenwerkingsagenda op thema’s: Eigen regie en zingeving, Leefomgeving, Passende zorg en Leefstijl en Arbeidsmarkt, met als doel de transformatie van zorg naar gezondheid te maken en oplossingen te bieden voor de uitdagingen in regio. In oktober heeft een wederom drukbezocht Peelcongres plaatsgevonden met als onderwerp inwonerinitiatieven. In de tweede helft van 2023 is de regiocoördinator Peel Duurzaam Gezond gestart vanuit een onafhankelijke rol, als eerste stap voor het inrichten van een (nieuwe) werkstructuur die past bij de opgave in de regio en het verbinden van IZA en GALA akkoorden. GR Peelgemeenten participeert actief in Peel Duurzaam Gezond en draagt zorg voor het aanhaken van Peel Duurzaam Gezond op de Koers Samenwerken door Samen Werken. Regionale arbeidsmarktstrategie In januari 2023 hebben de vijf Peelgemeenten en GR Peelgemeenten de handen ineen geslagen om de samenwerking op het gebied van de regionale arbeidsmarktstrategie vorm te geven.

Het doel van deze samenwerking is om nu en in de toekomst kwalitatief goede mensen te kunnen vinden in een zeer krappe arbeidsmarkt. Daarbij is het van belang om te zorgen voor een aantrekkelijke Peelregio. Dit doen we ieder vanuit zijn eigen identiteit en onderling verbonden op een gezamenlijke aanpak, gericht op het neerzetten van de Peelgemeenten als een aantrekkelijkere werkgever met een sterke concurrentiepositie. Dit resulteert in slimme oplossingen, die samenwerking en doorgroei binnen de regio, over de grenzen van organisaties heen faciliteert. Om deze doelen met elkaar te realiseren zijn we het afgelopen jaar op twee punten aan de slag gegaan: 1. 2.

Doen: het zetten van de eerste stappen in onze samenwerking en het behalen van de eerste tastbare resultaten; Vormgeven strategisch plan: het vormgeven van de missie, visie en bouwstenen die de basis vormen van onze samenwerking. Met hieraan gekoppeld een focus op de opgave en projecten waar we de komende periode gezamenlijk vorm aan gaan geven.

Eind 2023 is het strategisch plan vastgesteld door de deelnemende organisaties en 2024 zal in het teken staan van de prioritering, focus en uitvoering van de drie opgave: 1. 2. 3.

Bouwen van een regionaal werkgeversprofiel Behouden van medewerkers voor de eigen organisatie en/of regio Versterking en samenwerking op het gebied van de invulling van “schaarse functies”

Samenwerken in de regio

Opgavegericht en programmatisch werken

Opgavegericht en programmatisch werken Onderstaand wordt ter illustratie per programma een project of interventie uit 2023 uitgelicht. Voor de volledige voortgang van de Koers en haar programma’s wordt verwezen naar de Koersrapportage, juli tot en met december 2023. Normaliseren In 2023 zijn de leidende principes rondom normaliseren geconcretiseerd in: • Een communicatietoolkit met daarin tools voor onze gebiedsteams om richting de inwoner en ketenpartners het gedachtegoed uit te kunnen dragen. • Een onderzoek naar onze bestaande voorzieningen om te beoordelen welke voorzieningen niet-normaliserend werken, zodat we hier gerichte acties op uit kunnen zetten om dit te voorkomen. • Het integreren van onze leidende principes in de aanbesteding WMO, zodat normaliseren in de nieuwe contracten met de zorgaanbieders is geborgd. Verder is het hele jaar gewerkt aan bewustwording rondom het gedachtegoed door de leidende principes mee te nemen in allerlei bijeenkomsten, zoals het Koerscongres, themasessies, actualiteitendagen etc. Bevlogen samenwerking rondom de inwoner Essentieel in 2023 in dit programma is het verstevigen van de samenwerking tussen de gebiedsmanagers. Zij zijn gegroeid naar een regionaal team wat samenwerkt aan de juiste ontwikkelingen en dit vertaalt naar het eigen gebiedsteam. Ook kwaliteit dichtbij het gebiedsteam is hierin helpend.

Ieder gebiedsteam heeft een vaste kwaliteitsmedewerker die lokaal ondersteund bij de doorontwikkeling van de dienstverlening en tegelijkertijd ervoor zorgt dat dit regionaal wordt samengebracht voor de juiste samenhang. Er is vooral ingestoken op een kwaliteitsverbetering van de toegang, wijze van vraagverheldering en vorm van triage. Kortom: Samen de goede dingen goed doen! Zakelijke samenwerking rondom de inwoner In 2023 is onder andere gewerkt aan het efficiënter en effectiever inzetten van onze processen en systemen in de uitvoering. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • Het project Samenwerkwijze GR-Lokaal is geïmplementeerd en zal begin 2024 worden geëvalueerd. Verwachting is dat hier nog vervolgacties uit voortkomen. • De wens om het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek in de vijf gemeenten te ontsluiten via ZorgNed is ingewilligd. Dit is een flinke efficiëntieslag en bespaart veel tijd en inzet van uitvoerende medewerkers. • Het project Toezicht is afgerond in 2023 en verdere (door)ontwikkeling vindt nu plaats als onderdeel van de reguliere lijnorganisatie. Informatiegedreven werken In 2023 is onder andere gewerkt aan het integreren van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse in de reguliere P&C-cyclus. Dit is een flinke verbetering in de rapportages rondom de zorgkosten.

De rapportages zijn per gemeente verbeterd en de benchmark tussen de vijf gemeenten is geoptimaliseerd. GR Peelgemeenten loopt hierin voorop ten opzichte van andere gemeenten en netwerkpartners, zoals Een 10 voor de jeugd. In de regio zien we dat van onze kennis en kunde graag gebruik wordt gemaakt. Dit draagt bij aan het optimaliseren van het informatiegebruik in de regio.

TOELICHTING

Excellent werkgeverschap Binnen het programma Excellent Werkgeverschap wordt op drie programmalijnen ontwikkeld. 1. Positionering GR Peelgemeenten in de arbeidsmarkt. Met trots hebben wij in april 2023 onze website werkenbijpeelgemeenten.nl gelanceerd. Deze site laat zien wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij onze medewerkers vanuit het Excellent Werkgeverschap faciliteren in hun (talent)ontwikkeling. Op de site staan eigen teksten, gebaseerd op onze visie en missie, ondersteund met beelden van onze eigen medewerkers.

Excellent werkgeverschap

2. Leren en talentontwikkeling Als organisatie hebben wij werken met de Talent Motivatie Analyse (TMA) omarmd: “Alles gaat beter als je jezelf kunt zijn.” Ieder mens is uniek en beschikt over een uniek talentprofiel. Door inzicht in het persoonlijke talentprofiel, weten medewerkers waar ze goed in zijn, waar ze plezier uit halen en wat hun kracht is. Het afgelopen jaar zijn er verschillende stappen gezet in de reis naar een talentgedreven organisatie. Er zijn interne talentcoaches geworven en geselecteerd. Zij hebben eind kwartaal twee hun expertopleiding TMA afgerond. Dit maakt het mogelijk dat in 2023 alle medewerkers hun TMA kunnen maken. Daarnaast is het van belang dat leidinggevenden ook de TMA kunnen toepassen in hun dagelijks werk. Het MT van de Peelgemeenten en de gebiedsmanagers zijn opgeleid in de TMA-methode en hebben geleerd hoe zij vanuit gedeeld leiderschap invulling geven aan werken vanuit talent. Talentgedreven werken versterkt onze positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt het kansen als het gaat om opgavegericht samenwerken in de regio. Door als zes organisaties samen te werken, kunnen wij talenten en werk aan elkaar koppelen en ervoor zorgen dat medewerkers op hun best kunnen zijn, met als resultaat behoud voor de regio. Als organisatie hebben wij vanuit deze visie ook een bijdrage geleverd aan de regionale arbeidsmarktstrategie.

Naast talentontwikkeling, hechten wij ook veel waarde aan de ontwikkeling van onze vakspecialisten. Het laatste half jaar is er hard gewerkt aan een regionaal inwerkprogramma voor onze Gezins- en jongerencoaches en is de basis gelegd voor een breed opleidingsprogramma Jeugd, dat voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen vanuit het SKJ.

Dienstverlening

Dienstverlening Vanuit onze visie dat dienstverlening mensenwerk is, is veel inzet gericht geweest op het faciliteren van onze medewerkers die dichtbij onze inwoners staan en werkzaam zijn in de gebiedsteams. Het is gelukt om dit veel meer vanuit de overstijgende visie te doen, de meerwaarde van de samenwerking te benutten en te bekijken wat verbindt in plaats van wat verschilt. De gebiedsmanagers hebben daarin als team een belangrijke rol gespeeld. Bij het faciliteren van de gebiedsteams kan gedacht worden aan leren en (talent)ontwikkelen, aan het toevoegen van ondersteunende expertise, aan de invulling van de flexpools Jeugd en Wmo en het bieden van goed werkende systemen en processen. Concreet is een start gemaakt met het uitrollen van de pilot administratieve lastenverlichting Wmo, is het opleidingsplan Jeugd en het inwerkplan Jeugd SKJ-proof afgerond en geïmplementeerd en er is gewerkt aan het versterken van de regiefunctie. Dit komt ten goede aan de inwoner en aan de medewerker. Daar komen dienstverlening en Excellent Werkgeverschap samen.

3. Samen Gezond Vanuit de ambitie Excellent Werkgeverschap investeren wij in (sociale) gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze mensen. Dit doen wij door bewustwording rondom het thema te creëren en informatie- en kennisoverdracht proactief plaats te laten vinden. Eind 2022, begin 2023 konden medewerkers deelnemen aan een gevarieerd workshopprogramma. Het workshopprogramma is in de tweede helft van 2023 geëvalueerd. Daarmee is de basis gelegd voor het workshopprogramma 2023/2024. Daarnaast is iedere professional in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een preventief medisch onderzoek (PMO). Het PMO is een gezondheidscheck en levert naast inzichten op individueel niveau ook zeer waardevolle informatie op voor de totale organisatie. De uitslagen zijn gepresenteerd aan het MT. De medewerkers hebben de werkgever gemiddeld beoordeeld met het cijfer 8,1. Een cijfer om trots op te zijn. Als vervolg heeft het MT aangegeven dat het van belang is de conclusie op hoofdlijnen te presenteren aan de medewerkers. Gekozen is om dit via een roadshow door te regio te doen. Medewerkers krijgen inzicht in de belangrijkste conclusies, een toelichting op de verschillen per leeftijdscategorie en een overzicht van bestaande faciliteiten, maatregelen & interventies en wat we gaan doen met de betreffende informatie.

Nabetaling eenmalige energietoeslag 2022 In april 2023 hebben omstreeks 5000 inwoners een nabetaling van € 500 ontvangen, in aanvulling op de energietoeslag 2022. In het vierde kwartaal 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen van de betaling van de energietoeslag 2023 (€ 800), die in 2024 wordt uitbetaald.

Pilot maatwerkvoorziening energiekosten is geëvalueerd Van januari t/m juli 2023 is een maatwerkvoorziening ingezet om inwoners extra te ondersteunen bij de energiekosten. Uit de evaluatie blijkt dat er weinig aanvragen zijn goedgekeurd wat o.a. te maken heeft met de landelijke ontwikkelingen, maar ook door de wellicht (te) strenge en ingewikkelde criteria. De uitvoeringskosten zijn hierdoor veel hoger uitgekomen dan de zorgkosten (uitbetaalde toekenningen). Daarom is geadviseerd om de pilot niet voort te zetten volgens de huidige criteria. Nader onderzoek is gewenst, waarbij wordt gekeken of inwoners het nodig hebben om via een (andere vorm) van maatwerk te ondersteunen bij financiële problemen.

P&O Cijfers Medewerkerstevredenheid In het begin van 2023 hebben we de medewerkerstevredenheid gemeten. De medewerkers hebben de werkgever gemiddeld beoordeeld met het cijfer 8,1. Een cijfer om trots op te zijn!

Harmonisatie minimaregelingen In mei heeft een Peelbrede Raadsbijeenkomst plaatsgevonden om de harmonisatie van de minimaregelingen bespreekbaar te maken. Inmiddels is het harmonisatieproces ingezet, waarbij wenselijk is dat de ‘lokale kleur’ niet verloren gaat.

Verzuim De verzuimcijfers zijn vergeleken met de cijfers van eind 2022. Dit vanwege het feit dat de periode in het jaar van invloed is op het verzuimpercentage. Het verzuimcijfer binnen GR Peelgemeenten is eind 2023 5,1% en heeft een forse daling ten opzichte van eind 2022, toen was het verzuimcijfer 7,6%. Op deze wijze hebben we de beoogde verzuimdoelstelling van 6,5%, zoals vastgesteld binnen de programmalijn ‘Samen Gezond’ als onderdeel van het programma Excellent Werkgeverschap, behaald. In de 2e helft van 2023 is het verzuim gedaald naar 3%. Ons verzuimpercentage van 5,1% ligt onder zowel het verzuimcijfer van 6,7% binnen de gemeenten als het landelijke gemiddelde van 5,6%. Als we het verzuim van GR Peelgemeenten uitsplitsen naar verzuimduur, dan is te zien dat in 2023 zowel het kortdurend verzuim (maximaal zeven kalenderdagen) als het middellang en (zeer) langdurend verzuim zijn gedaald ten opzichte van 2022. De verzuimfrequentie binnen GR Peelgemeenten van 0,7 is met 0,3 gedaald ten opzichte van 2022. De verzuimfrequentie ligt daarmee een stuk lager dan het landelijke frequentiecijfer van 1,04, dit hangt ook samen met het totale verzuim wat gedaald is. De verzuimfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers gemiddeld verzuimen. Hoe snel een medewerker zich ziekmeldt hangt samen met de verzuimdrempel en de verzuimcultuur.

We werken nauw samen met de gebiedsmanagers en de bedrijfsarts zodat we zorgdragen voor een professionele begeleiding bij verzuim en ziekte. Alles wat we doen binnen Excellent Werkgeverschap en wordt gedaan in het programma regionale arbeidsmarktstrategie doen we om proactief te anticiperen op de krapte op de arbeidsmarkt en om aantrekkelijk te zijn als werkgever.

Schuldhulpverlening: verkorting aflostermijn van 36 naar 18 maanden Minnelijke schuldregeling Om o.a. de inwoner eerder uit de schulden te laten gaan is besloten om de aflostermijn van de Wsnp en Msnp te verkorten van 36 maanden naar 18 maanden. Deze wijziging is per 1 juli van start gaan. Hierdoor zal de inwoner minder lang in beeld zijn, waardoor de kans op recidive ontstaat. Om dit te voorkomen zijn we tegelijkertijd gestart om met alle betrokkenen te onderzoeken hoe we de inwoner kunnen blijven ondersteunen. Dit zal ook een onderwerp zijn in het (nieuwe) beleidsplan schuldhulpverlening wat herzien wordt. Aanpassing beleid Huishoudelijke Ondersteuning (Wmo) Naar aanleiding van twee beroepsprocedures heeft de Centrale Raad van Beroep in september 2022 een uitspraak gedaan over de manier waarop de Peelgemeenten Huishoudelijke Ondersteuning geregeld hebben. Naar aanleiding van deze procedures is in het beleid met betrekking tot Huishoudelijke Ondersteuning de mogelijkheid gecreëerd voor cliënten om vanaf de zomer van 2023 in aanmerking te komen voor een beschikking in tijd/uren. Via een brief is dit gecommuniceerd naar alle cliënten. Verder heeft er communicatie plaatsgevonden naar de belangrijkste stakeholders.

Eind 2023 heeft het DB besloten te starten met een heroriëntatie op het beleid rondom Huishoudelijke Ondersteuning, naar aanleiding van het besluit van de Minister om geen wetsvoorstel in te dienen dat resultaatgericht beschikken mogelijk maakt.

Leeftijd De gemiddelde leeftijd binnen GR Peelgemeenten is, eind 2023, 42,5 jaar en ligt daarmee nog altijd een stuk lager dan het landelijke gemiddelde van 47,2 jaar. De aanwinst van veel nieuwe young professionals speelt een rol in de daling van de gemiddelde leeftijd binnen GR Peelgemeenten.

Verzuimpercentage

Bezetting

gedaald

gestegen tot

5,1%

P&O cijfers

115,86 fte

5%

gedaald

gedaald gedaald

0,66

Meldingsfrequentie

gestegen tot

42,5 Gemiddelde leefdtijd in jaar

3,97%

gestegen tot

23,3%

12,9%

4,3%

Langdurig verzuim

Instroom

Uitstroom

Doorstroom

gestegen tot

95%

Slagings % in 1 keer te vervullen

■ WEL ■ NIET

TOELICHTING

.

Bedrijfsvoering en Advies Vanuit Bedrijfsvoering en advies zijn de andere organisatieonderdelen inclusief de regionale samenwerking gefaciliteerd middels onze systemen en processen. Van belang is dat deze faciliteiten goed blijven aansluiten op de diverse ontwikkelingen en dat betekent dat de medewerkers van bedrijfsvoering en advies ook participeren in alle samenwerkingsprogramma’s. Hierdoor kan de vertaalslag naar de bedrijfsvoering goed gemaakt worden en kan doorontwikkeling continue plaats blijven vinden. Ook voor de medewerkers van bedrijfsvoering en advies geldt de vernieuwde samenwerkwijze, zodat middels een integraal afgestemde werkwijze met de gemeenten en de GR besluitvorming kan plaatsvinden en ontwikkelingen op een goede manier geïmplementeerd worden. Duidelijk merkbaar is dat de samenwerking met de lokale adviseurs hierdoor ook is versterkt in het afgelopen jaar. De vernieuwde samenwerkwijze zal begin 2024 worden geëvalueerd. Mogelijk leidt dit nog tot vervolgacties. Juridisch De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020 is in 2023 in afstemming met de vijf gemeenten gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Bedoeling van het wetsvoorstel is om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Dit gebeurt via een versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden.

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is in het najaar van 2023 voor een zienswijze aan de raden voorgelegd. De raden hebben allemaal positief gereageerd. De colleges leggen de gewijzigde regeling in het voorjaar van 2024 nog een keer aan de gemeenteraden voor, dit keer voor toestemming. Zodra de gemeenteraden aan de colleges toestemming hebben verleend voor de wijziging, kunnen de colleges definitief besluiten om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2024 dient uiterlijk op 1 juli 2024 in werking te treden.

5%

3%

3% 1%

6% 3% 3%

76%

Begroting 11.773.812

Privacy en informatiebeveiliging • De verwerkersovereenkomsten met (software)leveranciers zijn herzien volgens de huidige normen en waar nodig bijgewerkt. • Het proces om inwoners te legitimeren is gewijzigd naar een oplossing waarbij kopieën van ID-bewijzen niet langer worden opgeslagen. Kopieën van ID-bewijzen zijn met terugwerkende kracht uit openstaande dossiers verwijderd. • De exit procedure is herzien aan de hand van de privacy vereisten. • Inlogpogingen afkomstig buiten de EU worden automatisch geblokkeerd om de veiligheid van gebruikersgegevens te waarborgen (uitzonderingen zijn mogelijk op persoonsniveau). • Het aantal zero day kwetsbaarheden (recent ontdekte softwarefout waar nog geen oplossing voor is) is de afgelopen tijd verder toegenomen. De nieuwe Microsoft-licenties bieden een verbeterd inzicht in de risico’s van applicaties. • Er wordt extra aandacht besteed aan veilige omgang met generatieve AI (zoals ChatGPT) • Er is bekendgemaakt dat de nieuwe NIS2 richtlijn verplicht wordt voor Peelgemeenten. De richtlijn stuurt op risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cyberbeveiligingsrisico’s. Informatievoorziening • De module cliëntonderzoek (ZorgNed) om zowel het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek als het onderzoek prestatielevering uit te voeren is geïmplementeerd.

De resultaten van de onderzoeken worden eenvoudig via de BI-tool ontsloten waardoor snel en efficiënt inzicht in de ervaringen van onze cliënten en de prestaties van onze organisatie ontstaat. • In Q4 2023 is gestart met opstellen van het informatiebeleid. Tijdens een inspirerende bijeenkomst met een brede vertegenwoordiging zijn de actuele ontwikkelingen toegelicht en is onze kernvisie bepaald. • Aansluiting op functionaliteit inlichtingenbureau voor de inkomens en vermogenstoets categoriale bijzondere bijstand gerealiseerd waardoor een groot deel van de Landelijke Energietoeslag 2023 is verwerkt zonder dat inwoners opnieuw een aanvraag in hoefden te dienen. • Naast de productieomgeving is in 2023 een ontwikkelomgeving voor het datawarehouse gerealiseerd en is een security scan van de Azure omgeving uitgevoerd en zijn verbetertips doorgevoerd. • Het project MKBA & Rapporten heeft begin 2023 de MKBA-methode uitgewerkt in de Bestuursrapportage en de jaar- en kwartaalrapportages nieuwe stijl. In het tweede halfjaar van 2023 zijn twee nieuwe dashboards gerealiseerd in de BI-tool, aansluitend op de behoefte van de gebruikers: Dashboard Inzicht en Dashboard Analyse.

Planning & control cyclus • Goedkeurende accountantsverklaring uitvoeringkosten 2022 • Begrotingswijziging 2023 vastgesteld • Goedkeurend oordeel over de zorgkosten 2022 • Begroting 2024 vastgesteld • Kadernota 2025 vastgesteld

5%

1%

3%

3%

12% 73% 3%

Realisatie 12.576.606

■ Lonen en salarissen ■ Overige personeelskosten ■ Inhuur ■ Overige bedrijfskosten ■ DVO Senzer, bijzondere bijstand ■ Bijdragen jeugd (10voordejeugd, DVO Eindhoven, Werkplan21) ■ Contractering Bizob ■ Onvoorzien

Financiën Bedrijfsvoering en advies

Financiën

In de begroting (na wijziging) 2023 is voor een bedrag van € 11.800.000 aan kosten opgenomen waar de vijf gemeenten hun financiële bijdrage aan leveren. De werkelijke kosten voor 2023 zijn € 12.600.000. Dit is € 800.000 hoger dan begroot. De hogere kosten leiden echter niet tot een hogere gemeentelijke bijdragen omdat we in 2023 een aantal incidentele, niet begrote inkomsten hebben ontvangen die tegenover deze extra uitgaven staan. Daarnaast wordt de niet begrote overheveling van het positieve resultaat 2022 ingezet om de caoverhoging 2023 te kunnen betalen. De niet begrote inkomsten zijn o.a. de maatwerkregeling energietoeslag, beschermd wonen, de koersagenda en de afspraken die gemaakt zijn over de financiering van de samenwerking op het gebied van de arbeidsmarktstrategie. Hier staan zowel hogere kosten, als additionele inkomsten tegenover waardoor ze per saldo niet resulteren in een extra resultaat/verlies. De hogere kosten zitten met name in het component inhuur vanwege de extra benodigde inzet bij deze projecten. Het resultaat is € 717.000 positief, wat met name wordt veroorzaakt doordat we in 2023 incidenteel een vergoeding van € 607.000 hebben ontvangen in verband met de IZA middelen. Dit zijn IZA middelen die we eind 2023 ontvangen hebben en die bedoeld zijn voor de doorontwikkeling van de gebiedsteams en de dienstverlening in 2024.

Deze doorontwikkeling volgt op datgene wat in 2023 ontwikkeld is binnen de programma’s van de koersagenda. Deze middelen zijn dus niet bedoeld om toe te voegen aan de algemene reserve maar zijn door het IZA hiervoor geoormerkt. Doordat het resultaat positief is, wordt er geen extra bijdrage gevraagd voor de extra kosten en expertise van de programma’s van de koers.