Bijlage aanbiedingsbrief ontwerp-1e Begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026
Tekst van het document
\ \ Belastingsamenwerking Oost-Brabant Raadhuislaan
Gemeenteraad
van
Wilhelminaplein B/I EK Someren
1
Ì
Ì
‚
gemeente
Someren
5340
AD
Oss
— 551 00
Telefoon 088
00
IBAN
1516 73
BIC
NL36
Onderwerp
BNGH
0285
BNGHNL20
Digitaal
-ontwerp-
2
EostEusled
loket:
www.bs-ob.nl
Dagtekening le
Begrotingswijziging
2025
en
-ontwerp- Begroting
04
2026
april
2025
Behandelaar
(geanonimiseerd) Geachte
leden
van
de
gemeenteraad,
Hierbij bieden we u de -ontwerp- le Begrotingswijziging 2025 (l° BW 2025) en -ontwerpBegroting 2026 aan. Met deze stukken laten we u zien hoe we nu en in de komende jaren de waardering, heffing en inning van belastingen efficiënt en kwalitatief goed blijven uitvoeren. U kunt als raad met behulp van deze stukken uw gemeenschappelijke regeling controleren en zo nodig bijsturen. Het
Algemeen Bestuur heeft besloten om de businesscase gekoppeld aan het in 2021 geïnitieerde ‘Masterplan Automatisering’ te beëindigen, omdat de verwachte besparingen door robotisering aanzienlijk lager bleken uit te vallen dan oorspronkelijk was ingeschat en omdat een eventueel positief resultaat pas in 2030 zou worden bereikt. De voor dit masterplan benodigde jaarlijkse investering van € 70.000 wordt vanaf 2025 geschrapt, evenals de taakstelling van € 130.000.
BSOB
heeft
hoge automatiseringsgraad. Er zijn daarom weinig mogelijkheden om met verdere automatisering kostenverlagingen voor de deelnemers te kunnen realiseren. Wel is sprake van inefficiency bij de gegevensaanlevering door de grote variatie in de werkprocessen bij de deelnemende gemeenten en door grote diversiteit in de door de gemeenten vastgestelde belastingverordeningen. In plaats van het genoemde masterplan richt BSOB zich daarom in 2025 op het verhogen van de efficiency door standaardisatie van de werkprocessen en het harmoniseren van de verordeningen, zoals beschreven in de Kadernota 2026. De voorstellen voor standaardisatie en harmonisatie zullen afzonderlijk worden beoordeeld en ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. een
uniek
-ontwerp- le Begrotingswijziging 2025 Op de -ontwerp- le Begrotingswijziging 2025 kunt u uw zienswijze indienen. Naar aanleiding van de afsluiting van het jaar 2024 en de ontwikkelingen binnen BSOB is een -ontwerp- le Begrotingswijziging 2025 opgesteld, waarin de verhoging van de lasten inzichtelijk is gemaakt. De
volgende ontwikkelingen zijn, naast
stijgingen,
verwerkt
in de le BW 2025.
de
verwerking
van
onder andere
de inflatie-
en
CAO-
Toetreding Waterschap De Dommel Per 1 januari 2026 treedt Waterschap volle gang
worden
en
Waterschap
van
De
arbeidsvoorwaarden 2025 de
de formatie
om
kosten
BSOB,
van
kostenverdeelsleutel
De
Dommel
projectmatig uitgevoerd
Dommel
compleet
naar
te
bijdraagt
BSOB.
maken.
daar staat
maar
onder
GR
leiding
afdelingen Belastingen
op de
overkomen
toe tot de
aan
Als
Er moeten
gevolg
tegenover
de
dat
financiering
BSOB.
van
de
stuurgroep.
vacatures
toetreding
Waterschap de
voorbereidingen zijn in
zullen met behoud
nog enkele
van
van
een
De
kosten
van
De
De
Dommel
van
BSOB.
Medewerkers
van
worden
ingevuld
Dommel
in
stijgen
via de
Volwassenheidsniveau
Gegevensbescherming zijn belangrijke stappen gezet om het niveau van gegevensbescherming te verbeteren. In 2025 zal de werking van de bestaande beheersmaatregelen worden aangetoond en zal BSOB de nieuwe NIS2-richtlijn implementeren. In 2024
-ontwerp- Begroting 2026 Op de -ontwerp- Begroting 2026 kunt u uw zienswijze indienen. In de -ontwerp- Begroting 2026 zijn de ontwikkelingen binnen BSOB vertaald naar plannen die BSOB wil realiseren en worden de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. In de
kadernota
2026
zijn de kaders en uitgangspunten opgenomen waarbinnen BSOB de begroting 2026 inclusief meerjarenraming opstelt. Dit zijn onder andere de prijscorrecties volgend uit de septembercirculaire 2024. De kadernota 2026 is de basis geweest voor het opstellen van de begroting 2026. Nadere
uitwerking en toelichting vindt u terug in de bijgevoegde Begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026.
documenten
van
de eerste
Zienswijze Ik vraag
u
zienswijze over de -ontwerp- le Begrotingswijziging 2025 en -ontwerp- Begroting 2026 vóór 04 juli 2025 schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van BSOB. Graag ontvangen wij uw zienswijze per mail via B (geanonimiseerd) ij voegen uw commentaren bij de le Begrotingswijziging 2025 en Begroting 2026 en zullen deze aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Voor
volledigheid ontvangt
de
uw
Jaarstukken
(jaarverslag
en
u
hierbij eveneens
jaarrekening)
door de externe accountant worden a.s.
definitief
vastgesteld.
de onder voorbehoud
2024. Na
de Jaarstukken
afronding 2024
vastgestelde
van
de
controlewerkzaamheden
tijdens
de
AB-vergadering op
27
juni
Ik hoop
hierbij voldoende
u
hebben
te
geïnformeerd.
Hoogachtend
Namens
het
Dagelijks
Bestuur
van
Belastingsamenwerking Oost-Brabant,
Secretaris,
(geanonimise rd)
Bijlagen: e
2025
04
03 Adviesnota
e
2025
04
03 Eerste
Begrotingswijziging 2025 en Begroting Begrotingswijziging 2025 BSOB
e
2025
04 O3
e
2025
04
e
2025
04 O3 Jaarstukken
Begroting
le
2026
03 Adviesnota
Jaarstukken 2024
2024
2026