Bijlage 3 Toelichting op Kostendekkingsplan Groen 200461108

Toelichting op het Kostendekkingsplan Groen Voor het openbaar groen en bomen hebben wij het bestaande kostendekkingsplan uit 2017 laten actualiseren. Voor het huidige groenareaal is op basis van de huidige onderhouds- en vervangingsstrategie en prijspeil van januari 2022 in beeld gebracht welke kosten jaarlijks benodigd zijn voor onderhoud en vervanging. Uit het actuele kostendekkingsplan komt naar voren dat de opgenomen bedragen in respectievelijk de exploitatiebegroting en het investeringsprogramma 20222025 bijgesteld moeten worden.

Exploitatiebegroting Voor de kostenberekening van het (dagelijkse) onderhoud van de groenvoorzieningen gaat het kostendekkingsplan uit van de uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten die financieel bijgesteld moeten worden, worden hieronder nader toegelicht. Op basis van prijspeil 2022 is voor het totale groenonderhoud dat een financiële aanpassing behoeft, een bedrag nodig van € 879.200,- in 2023, oplopend naar € 951.750,- in 2026. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

Besteksonderhoud openbaar groen:`

€ 576.910,-



Besteksonderhoud wegbeplantingen (bomen buiten de kom): €



Besteksonderhoud gazon (prijsverhoging vanaf 2024):

€ 111.715,-



Besteksonderhoud bermen (prijsverhoging vanaf 2026):

€ 112.275,-



Budget tbv stimulering biodiversiteit/klimaatmaatregelen:

€

49.750,-



Budget tbv ondersteuning participatie initiatieven

€

10.000,-

91.100,-

NB: Begrotingsposten die de komende vier jaar geen prijsaanpassing behoeven en kosten m.b.t. doorbelasting van personeelskosten van eigen organisatie en UDAS zijn buiten beschouwing gelaten. Hieronder worden de verschillende onderdelen nader toegelicht Onderhoud plantsoen en parken Op basis van de actuele areaalgegevens van het openbaar groen (product Plantsoenen en parken) is berekend dat een onderhoudsbudget nodig is van € 576.910,-*. Dit is beduidend hoger dan de begrote lasten in 2022 (€ 376.650,-). De hogere onderhoudskosten worden veroorzaakt door: 

Areaaluitbreidingen: In 2021 is een 2-jarig pilotproject aangegaan met Senzer. Als uitgangspunt voor deze overeenkomst zijn de bestekgegevens en areaalgegevens uit 2017 genomen. Bij het aangaan van de pilot is afgesproken dat er geen tussentijdse aanpassingen van areaalgegevens worden berekend.



Kostenstijgingen: Bij het aangaan van het pilotproject is met Senzer afgesproken om gedurende de looptijd van het contract géén prijsaanpassingen door te voeren. In de afgelopen twee jaar zijn de kosten echter fors gestegen. Niet alleen de loonkosten, maar ook de machinekosten en de brandstofprijzen. Deze prijsverhogingen worden bij de contractverlenging doorberekend.



Prijsafspraken gemaakt op basis van beschikbaar budget:

Na het aangaan van de pilot is het beschikbare budget als maatstaf voor de dienstverlening gebruikt. De prijsaanbieding die Senzer had gedaan voor de pilot was aanvankelijk hoger dan het destijds beschikbare onderhoudsbudget. Vervolgens is er met dit budget gecalculeerd. De consequentie hiervan was dat Senzer structureel minder capaciteit kon inzetten voor het onderhoud van de groenvoorzieningen dan nodig, waardoor de gestelde kwaliteitseisen niet altijd gehaald werden. *Op dit moment vinden de onderhandelingen voor een verlenging van het onderhoudscontract met Senzer plaats. De verwachting is dat het nieuwe contract onder het berekend bedrag van het kostendekkingsplan blijft. We verwachten een besparing van minimaal € 50.000,- te kunnen realiseren ten opzichte van de berekeningen van het kostendekkingsplan. In de voorjaarsnota worden de definitieve bedragen verwerkt.

Onderhoud wegbeplantingen Het huidige budget voor het onderhoud van wegbeplantingen (buitengebied) is ontoereikend. Dit blijkt ook uit de meest actuele berekeningen. Met name het onderhoud van bomen en houtsingels langs bijvoorbeeld zandpaden vindt nu nog niet structureel, maar op basis van meldingen plaats. Omdat het totale groen in ons buitengebied een belangrijke rol speelt bij het realiseren van de klimaat- en biodiversiteitsdoelen (zie onder), is regulier onderhoud onontbeerlijk. Onderhoud bermen en gazons Er zijn twee contracten voor het maaien, één voor het maaien van gazons binnen de bebouwede kom en één voor het maaien van bermen buiten de bebouwede kom. Beide zijn een aantal jaren geleden aangenomen voor zeer scherpe prijzen. Bij een nieuwe overeenkomst val een forse prijsverhoging te verwachten, dit gezien de prijsstijgingen van de afgelopen jaren en de areaaluitbreidingen. Het contract voor het maaien binnen de kom loopt eind 2023 af, dat leidt tot een toename in de kosten per 2024. Het contract voor het maaien buiten de bebouwde kom loopt eind 2025 af, dat leidt tot een toename in de kosten per 2026. De budgetten zijn daarom stapsgewijs naar boven bijgesteld. Extra budget voor klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen voor plantsoenen en parken Voor het realiseren van de klimaats- en biodiversiteitsdoelen wordt extra budget aangevraagd.

Een deel van dit extra budget wordt berekend op 5% van het totale onderhoudsbudget, zijnde € 49.750,(structureel). Extra budget voor participatie, burgerinitiatieven en communicatie Zowel voor het verder ontwikkelen en realiseren van participatie en burgerinitiatieven als voor de communicatie die daarbij hoort, wordt extra geld aangevraagd. In de huidige exploitatiebegroting is weliswaar een klein bedrag voor participatie opgenomen, maar dat budget is bestemd voor de vergoedingen van zelfbeheer. Met het extra budget willen participatie en initiatieven van burgers stimuleren. Het gaat om een structureel bedrag van € 10.000,-.

2/3

Vervangingsinvestering - IP Bij de berekening van de benodigde vervangingsinvestering wordt rekening gehouden met 10% plankosten. Deze dekken de kosten die zijn gemoeid met het maken en begeleiden van het bestek en het aanbestedingsproces. Doorbelasting van personele kosten en de overige vaste lasten zijn hierin niet inbegrepen. Beplantingen en gazons In het kostendekkingsplan is het benodigde investeringsbedrag voor de vervanging van groen op basis van een theoretisch model berekend. Onlangs hebben wij echter ook een extra inventarisatie laten uitvoeren. Hieruit komt naar voren dat tot en met 2026 de jaarlijkse vervangingskosten van beplantingen en gazons € 75.630,- lager uitvallen dan op basis van het theoretische model is berekend. Bomen en wegbeplantingen Voor

de

vervanging

van

bomen

en

wegbeplantingen

worden

de

jaarlijkse

theoretische

investeringsbedragen in het kostendekkingsplan aangehouden. In 2024 vindt een nieuwe inventarisatie

plaats.

De

resultaten

van

deze

inventarisatie

worden

vervolgens

in

de

Decemberrapportage 2024 of de Voorjaarsnota 2025 verwerkt. Extra budget voor klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen Voor het realiseren van de klimaat- en biodiversiteitsdoelen binnen projecten in de openbare ruimte wordt vanaf 2023 extra budget gereserveerd. Het vrijgemaakte extra budget bedraagt 10% van de totale vervangingsinvestering voor groen. Dit komt neer op een extra budget van € 74.094,-.

3/3