Bijlage 1e wijziging op de begroting 2026

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2026

2022

1e Wijziging op de begroting 2026 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten; Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 20 maart 2025 inzake de 1e begrotingswijziging 2026 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden; Gelet op: -

Artikel 212 van de Gemeentewet

-

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

-

De financiële verordening Peelgemeenten

-

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit In te stemmen met de 1e wijziging op de begroting 2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 3 juli 2025.

De voorzitter,

de secretaris

Mevrouw W.C.P. Steeghs

Mevrouw C. Verberne MBA

Eerste wijziging op de begroting 2026 GR Peelgemeenten Gelijktijdig met de begroting 2026 wordt de eerste wijziging op de begroting 2026 aangeboden. Hierin is het ontdubbelen van de bijzondere bijstand opgenomen. De ontdubbeling houdt in dat GR Peelgemeenten de taak bijzondere bijstand niet meer zal uitvoeren voor de vijf Peelgemeenten. Deze taak zal door de vijf peelgemeenten rechtstreeks bij Senzer worden belegd. Ontdubbelen vanuit de klantreis Vanuit de ontvangen zienswijzen bij de begroting 2025 en bij de behandeling van de kadernota 2026 is aan GR Peelgemeenten gevraagd om mee te denken hoe gemeenten kunnen besparen en wat GR Peelgemeenten daarin kan betekenen. Het is een tijd van schaarste, waardoor gemeenten een opgave hebben om tering naar nering te zetten. De 6 organisaties, GR Peelgemeenten en de vijf lokale gemeenten trekken daarbij samen op, zodat het proces tot stand komt op basis van verstandige keuzes. Alle betrokken kunnen meepraten bij de verschillende fases. Bestuurlijk is daarbij de wens uitgesproken dat de inwoner zo min mogelijk geschaad wordt en de dienstverlening in tact blijft. Daarom wordt gekeken naar mogelijkheden van ontdubbelen vanuit het inwonerperspectief en de klantreis. Daar waar we dubbelingen zien in de klantreis, onderzoeken we de mogelijkheden van ontdubbelen en wordt dit verder uitgewerkt.

We kijken daarbij in de volle breedte naar de organisaties en thema’s. Op het moment dat een thema onderzocht en uitgewerkt is, wordt het voorstel van ontdubbelen van dat thema ter besluitvorming aangeboden, waarbij tegelijkertijd de financiële vertaling in een begrotingswijziging plaats vindt. Eén thema leidt al direct tot een wijziging op de begroting, nl. de ontdubbeling van de taak Bijzondere bijstand. Klantperspectief en inwonersreis Voor de taak Bijzondere bijstand zien we in de inwonersreis dat het voorliggend veld lokaal is georganiseerd. Vanaf de fase melding, onderzoek, eigen inzet zien we een dubbeling, waarbij zowel Senzer als GR Peelgemeenten is betrokken. GR Peelgemeenten is door de vijf peelgemeenten gemandateerd voor de taak Bijzondere bijstand. Vervolgens heeft GR Peelgemeenten deze taak via een dienstverleningsovereenkomst belegd bij Senzer. Op basis van de klantreis is het niet logisch dat GR Peelgemeenten er tussen zit, immers hierdoor ontstaat een extra knip. Daarom wordt voorgesteld om de taak direct te beleggen bij Senzer, zonder tussenkomst van GR Peelgemeenten. Wat doet GR Peelgemeenten dan niet meer? GR Peelgemeenten is dan niet meer verantwoordelijk voor de financiële afhandeling (zorgkosten en uitvoeringskosten), monitoring, verantwoording en rapportage. Daarnaast is GR Peelgemeenten geen accounthouder meer van Senzer, en valt deze schakel weg.

Senzer zal rechtstreeks met de vijf peelgemeenten gaan afstemmen en communiceren. Wat levert dit op voor de vijf peelgemeenten?

GR Peelgemeenten betaalt nu op basis van de dienstverleningsovereenkomst die loopt tot en met 2026 een vergoeding voor de geleverde diensten. In deze vergoeding zit ook een bedrag van overhead opgenomen. De totale vergoeding van GR Peelgemeenten aan Senzer is in 2026 geraamd op € 711 K. Als GR Peelgemeenten niet meer verantwoordelijk is voor de Bijzondere bijstaand daalt de bijdrage van de vijf peelgemeenten aan GR Peelgemeenten met € 917K. Op basis van het kostprijsmodel is een bedrag van € 206 K overhead voor GR Peelgemeenten opgenomen. De bijdrage van de vijf peelgemeenten aan Senzer stijgt met € 711 K Per saldo dalen de kosten voor gemeenten met € 206 K. Wat betekent dit voor GR Peelgemeenten? GR Peelgemeenten krijgt taakstelling van € 206 K op overhead. Hiervoor zal intern moeten worden bekeken hoe er bespaard kan worden overhead. De ontdubbeling is als volgt verwerkt in de begroting 2026 van GR Peelgemeenten:

Begroting 2026

Begr. 2026 primitief

Begr. 2026 Begr. 2026 1e wijziging na wijziging

12.316.000 3.571.500 71.500 255.500 16.214.500

-700.000 11.616.000 -202.900 3.368.600 71.500 255.500 -902.900 15.311.600

16.155.200 0 59.300 16.214.500 0 0 0

-902.900 15.252.300 0 59.300 -902.900 15.311.600 0 0 0 0 0 0

Lasten Directe lasten Overhead Onvoorzien Koersagenda

Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Bijdragen projecten Overige bijdragen

Totaal baten Saldo van baten en lasten Reserve mutatie

Totaal resultaat

Bijlage 1: Bijdragen gemeenten Bijlage 1: Bijdragen gemeenten begroting 2026

Bijdragen primaire begroting 2026

wmo

jeugd

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren

969.400 1.299.900 1.722.100 913.200 1.622.300 1.180.200 1.086.200 1.904.500 1.171.100 1.573.200

124.700 239.000 226.500 167.300 145.400

39.900 77.400 69.700 51.500 47.100

107.200 207.900 187.100 138.200 126.500

0 0 0 138.800 0

86.500 167.800 150.900 111.500 102.100

TOTAAL

6.571.100 6.871.000

902.900

285.600

766.900

138.800

618.800 16.155.100

Bijdragen 1e wijziging begroting 2026 wmo

bijz. bijstand

jeugd

minima

bijz. bijstand

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren

sdv

minima

shv

sdv

Inburgering TOTAAL

shv

Inburgering TOTAAL

-124.700 -239.000 -226.500 -167.300 -145.400

TOTAAL

0

-124.700 -239.000 -226.500 -167.300 -145.400

0 -902.900 jeugd

bijz. bijstand

2.627.600 3.327.400 3.436.700 3.598.000 3.165.400

0 minima

0 sdv

0 shv

0

-902.900

Bijdragen na eerste wijziging begroting 2026

wmo

Inburgering TOTAAL

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren

969.400 1.299.900 1.722.100 913.200 1.622.300 1.180.200 1.086.200 1.904.500 1.171.100 1.573.200

0 0 0 0 0

39.900 77.400 69.700 51.500 47.100

107.200 207.900 187.100 138.200 126.500

0 0 0 138.800 0

86.500 167.800 150.900 111.500 102.100

TOTAAL

6.571.100 6.871.000

0

285.600

766.900

138.800

618.800 15.252.200

2.502.900 3.088.400 3.210.200 3.430.700 3.020.000

1e BEGROTINGSWIJZIGING

2024