Bijlage 1e wijziging op de begroting 2025

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2025

2022

1e Wijziging op de begroting 2025 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten; Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 20 maart 2025 inzake de 1e begrotingswijziging 2025 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden; Gelet op: -

Artikel 212 van de Gemeentewet

-

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

-

De financiële verordening Peelgemeenten

-

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit In te stemmen met de 1e wijziging op de begroting 2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 3 juli 2025.

De voorzitter,

de secretaris

Mevrouw W.C.P. Steeghs

Mevrouw C. Verberne MBA

Eerste wijziging op de begroting 2025 GR Peelgemeenten Op 5 september 2024 is de begroting 2025 vastgesteld. Na deze datum hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot het aanbieden van een 1e begrotingswijziging over boekjaar 2025. Onderstaand worden de ontwikkelingen beschreven; N staat voor nadeel (meer kosten), V staat voor voordeel (minder kosten) en BN staat voor budgetneutraal. Indien de wijziging incidenteel van aard is, is dit als zodanig opgenomen. Begroting 2025

Begr. 2025 Begr. 2025 Begr. 2025 primitief 1e na wijziging wijziging

Lasten Directe lasten Overhead Onvoorzien Koersagenda

11.758.800 3.410.000 70.000 510.000

390.000 72.500 0 19.900

12.148.800 3.482.500 70.000 529.900

Totaal lasten Baten

15.748.800

482.400

16.231.200

Bijdragen gemeenten Bijdragen projecten Overige bijdragen

14.916.600 472.200 100.000

756.800 -251.300 -43.000

15.673.400 220.900 57.000

Totaal baten Saldo van baten en lasten

15.488.800

462.500

15.951.300

Reserve mutatie

-260.000 260.000

-19.900 19.900

-279.900 279.900

Totaal resultaat

0

0

0

Ontwikkelingen directe lasten; af te nemen formatie, verdeelsleutel fte: € 444 K (N) Met de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren zijn wijzigingen afgesproken in de af te nemen formatie. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging. Ontwikkelingen directe lasten; extra inhuur herstelplan inburgering € 140 K (N / Incidenteel) Per 1-7-2024 is de taak inburgering belegd bij GR Peelgemeenten. Na overname van de taak, bleek dat er veel zorgen zijn over de uitvoering van de taak, de facilitering van de taak en het welzijn van de medewerkers die het werk moeten doen. Uit de gesprekken met de betrokkenen blijkt dat deze problemen al veel langer bestaan (al gedurende meerdere jaren) en ook al eerder zijn aangekaart: echter niet opgepakt. De problemen zijn niet makkelijk omkeerbaar. Het is nodig dat de geconstateerde problemen planmatig aangepakt worden, zodat de GR de overgenomen taken zo snel mogelijk goed en betaalbaar kan uitvoeren. Dit vraagt om een tijdelijke investering in de vorm van extra inhuur van 2 fte trajectregisseurs inburgering. Ontwikkelingen directe lasten, salariskosten projecten: -/- € 196 K (V – Budgetneutraal) De directe lasten, salariskosten projecten dalen, echter hiertegenover staan dalende projectinkomsten. Daarom opgenomen als V-budgetneutraal.

Directe lasten - kosten puma’s € 101 K (V) Ondanks dat we zien dat de puma’s, na een opstartfase, volop worden ingezet voor diverse projecten met financiële dekking (Peel Duurzaam Gezond, Basis naar Beter, Zorgcampus, Een10voordejugd) en

voor divers projecten zonder financiële dekking (Koers, WOO, inburgering, RAS Peelbanen, leerplicht) stoppen we per 1-6-2025 met het puma concept. Hierdoor dalen de daarmee samenhangende kosten. Directe lasten – kosten detachering Gemert-Bakel Jeugd € 146 K (V) In de begroting 2025 was een detachering Gemert-Bakel Jeugd opgenomen. Omdat de dienstverlening verder gaat dan het leveren van formatie, is deze overeenkomst omgezet naar een plustaakovereenkomst. De kosten van detachering dalen hierdoor (en de salariskosten verdeelsleutel fte stijgen). Directe lasten – salariskosten Peel Duurzaam Gezond € 93 K (N) In het kader van de werkzaamheden voor Peel Duurzaam Gezond zijn de salariskosten van een projectleider opgenomen onder de directe kosten. Hiertegenover staat een verhoging van de inkomsten projecten. Directe lasten – projectkosten minima energietoeslag € 42 K (V) In de begroting 2025 was ten onrechte onder projectkosten nog de salariskosten van energietoeslag opgenomen. Dit project is in 2024 afgerond. Daarom is dit bedrag nu verlaagd. Overhead € 73 K (deels N deels budgetneutraal) Op basis van het kostprijsmodel stijgt de overhead evenredig mee met de ontwikkeling van de directe lasten. De stijging ten gevolge van de stijging directe lasten, af te nemen formatie is nadelig.

De daling ten gevolge van directe kosten, salariskosten projecten is budgetneutraal, immers hiertegenover staan ook lagere inkomsten. De overhead wordt niet toegepast voor de incidentele kosten van het herstelplan inburgering. Kosten Koers € 20 K (N – Budgetneutraal / Incidenteel) In de primaire begroting 2025 is in totaal € 250 K aan structurele kosten voor de koers opgenomen. Daarnaast is een incidenteel bedrag van € 260 K opgenomen voor het koersprogramma van Basis naar Beter. De uitgaven voor het project van basis naar beter waren in 2024 lager dan begroot. We verwachten deze uitgaven in 2025 alsnog te maken, vandaar de verhoging van de kosten van de koers. Hiertegenover staat een hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve Koers. Bijdragen deelnemende gemeenten € 757 K (N) De bijdrage bestaat uit een inwonerbijdrage en een bijdrage op basis van af te nemen formatie. De bijdrage stijgt doordat met gemeenten is afgesproken om de formatie te verhogen (€ 573 K). Daarnaast stijgt de bijdrage doordat de inkomsten in verband met onze inzet voor beschermd wonen zijn gedaald met € 43 K. Zie hiervoor de toelichting onder overige bijdragen. Ten slotte stijgt de bijdrage in verband met het herstelplan inburgering.

Bijdragen projecten € 251 K (V - budgetneutraal) De bijdragen projecten dalen enerzijds doordat per 1-6-2025 wordt gestopt met het puma concept, waardoor ook de inkomsten dalen. Daarnaast dalen de bijdragen doordat de faciliterende taak is omgezet naar een plustaak. Ten slotte was in de begroting 2025 ten onrechte een bijdrage voor energietoeslag opgenomen. Dit project is in 2024 afgerond.

Daarom worden de projectinkomsten ingetrokken. Tegenover deze dalende projectbijdragen staat een stijging vanwege de inzet voor Peel Duurzaam Gezond. Overige bijdragen € 43 K (N) De bijdrage beschermd wonen is verlaagd met € 43.000. We ontvangen deze middelen van centrum gemeente Helmond voor onze inzet voor beschermd wonen. In 2022 en 2023 ontvingen we een hogere bijdrage door een hogere inzet. Vanaf 2024 wordt deze inzet deels afgebouwd. Mutaties reserves € 20 K (V – budgetneutraal / Incidenteel) De uitgaven voor het project van basis naar beter waren in 2024 lager dan begroot. We verwachten deze uitgaven in 2025 alsnog te maken. De dekking uit de bestemmingsreserve is daarom verhoogd.

Bijlage 1: Bijdragen gemeenten Bijdragen primaire begroting 2025 wmo

jeugd

bijz. minima sdv bijstand

shv

Inburgering

TOTAAL

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren

933.630 1.254.648 1.620.435 877.393 1.567.766 787.802 1.040.963 1.803.997 1.068.090 1.423.010

117.568 224.584 213.798 158.027 135.697

52.456 98.107 87.877 64.954 55.776

94.422 176.593 158.179 116.917 100.396

0 0 0 195.502 0

67.528 128.995 122.800 90.767 77.941

TOTAAL

6.230.884 6.146.850

849.673

359.171

646.507

195.502

488.031 14.916.617

Bijdragen 1e wijziging begroting 2025

wmo

jeugd

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren

2.596 44.440 4.752 3.488 36.564

2.685 45.955 398.314 37.016 72.711

TOTAAL

91.840

556.680

bijz. minima sdv bijstand 1.818

1.818

shv

Inburgering

2.520.253 3.126.106 2.938.222 3.471.127 2.860.909

TOTAAL

106 4.848 194 144 1.496

283 0 518 384 3.989

0 3.939 0 -54.044 0

19.657 37.110 35.749 26.424 25.663

25.327 138.110 439.528 13.412 140.423

6.788

5.174

-50.105

144.604

756.800

Bijdragen na eerste wijziging begroting 2025

wmo

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren

936.226 1.257.333 1.664.875 923.348 1.572.518 1.186.116 1.044.451 1.841.013 1.104.654 1.495.720

117.568 226.402 213.798 158.027 135.697

52.563 102.955 88.072 65.098 57.271

94.705 176.593 158.698 117.301 104.385

0 3.939 0 141.458 0

87.185 166.106 158.549 117.191 103.604

TOTAAL

6.322.724 6.703.530

851.491

365.959

651.681

145.397

632.635 15.673.417

jeugd

bijz. minima sdv bijstand

shv

Inburgering

TOTAAL 2.545.580 3.264.216 3.377.750 3.484.539 3.001.332

1e BEGROTINGSWIJZIGING

2024