Bijlage 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML v1.2

1e begrotingswijziging 2025

1

Versie: 1.2 Status: Ontwerp Datum: December 2024

WWW.ICTNML.NL

Versiebeheer Versie Datum 0.1 17-10-2024 1.0 18-10-2024

6-11-2024

1.2

02-12-2024

Bijdragen herrekend o.b.v. formatie Automatisering per 1 januari 2025 en verdeelsleutel Ambitieniveau 2 ECGeo verwerkt en bijdragen herrekend o.b.v. formatie Informatisering per 1 januari 2025 n.v.t.

Auteur J. Jacobs J. Jacobs

Verstuurd naar

J. Jacobs

BO

Concept ter besluitvorming

J. Jacobs

Gemeenteraden

Ontwerp BO heeft ingestemd op 28-11-2024

MT en OGO

Status Concept Concept ter besluitvorming

2

1.1

Wijzigingen

WWW.ICTNML.NL

Inhoud Voorgesteld besluit .............................................................................................................. 4 Toelichting 1e begrotingswijziging 2025 .................................................................................. 4 Begrotingswijziging 2025 ..................................................................................................... 6

3

Effect op bijdrage per gemeente............................................................................................ 7

WWW.ICTNML.NL

Voorgesteld besluit Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om in te stemmen met de 1e begrotingswijzing 2025 en deze na de zienswijze procedure van de gemeenten in de eerst volgende vergadering vast te stellen.

Toelichting 1e begrotingswijziging 2025 Hieronder ziet u een samenvatting van de 1e begrotingswijziging 2025 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de (meerjaren)begroting 2025 en volgt uit het besluit om TOPdesk toe te voegen aan de PDC van ICT NML. Ook wordt de begroting 2025 geïndexeerd op basis van de indexcijfers zoals opgenomen in de laatste macro economische verkenning 2024 (MEV 2025) van september 2025. Daarnaast wordt het extra werk voor BAG BGT zoals vermeld in de 2e financiële rapportage 2024 ook voor het begrotingsjaar 2025 geraamd. Tenslotte worden de financiële gevolgen van ambitieniveau 2 voor ECGeo verwerkt. Bij een structurele post heeft de wijziging ook op de daaropvolgende begrotingsjaren betrekking. Bedragen x € 1.000 2025 2026 Incidenteel / structureel Bijdrage begroting 2025

15.153

€ 39 € 94 -€ 17

€ 47 € 94 -€ 17

Structureel Structureel Structureel

€ 134 € 26 € 18

€ 134 € 26 € 18

Structureel Structureel Structureel

€ 86

€0

Incidenteel

€ 227 € 15.745

€ 227 € 15.682

Structureel

4

1. Toevoegen TOPDesk aan de PDC binnen programma Automatisering (ICT) Lasten licentie TOPdesk centraal (oplopend tot € 62) Formatie-uitbreiding 1 fte functioneel beheer Lasten licentie TOPdesk gemeente specifiek Venlo 2. Autonome ontwikkeling prijsindexatie MEV 2025 (september 2024) programma: a. Automatisering (ICT) b. Informatisering (ECGeo) c. Bedrijfsvoering 3. Extra werk BAG BGT programma Informatisering (ECGeo) zoals opgenomen in de 2e financiële rapportage 2024 4. Ambitieniveau 2 programma Informatisering (ECGeo) Bijdrage begroting 2025 na 1e wijziging

15.138

WWW.ICTNML.NL

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting 2025 en verder. 1. Toevoegen TOPDesk aan de PDC van ICT NML (€ 133k) TOPdesk gaat de licentiestructuur en het kostenmodel veranderen, waardoor er in het nieuwe model dubbele kosten ontstaan. Het samenvoegen van de diverse TOPdesk omgevingen leidt tot kostenbesparingen in vergelijking tot de kosten die bij deze nieuwe licentiestructuur horen. Ook zijn de voor- en nadelen van het samenvoegen van het functioneel beheer onderzocht. Geconcludeerd is dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen, omdat de kwetsbaarheid van de dienstverlening sterk afneemt en de kwaliteit toeneemt. Gerekend met het duurste tarief van 4 jaar is gebleken dat de financiële impact van het toevoegen van TOPdesk aan de PDC vrij beperkt is ten opzichte van wat de individuele gemeenten in totaliteit nu kwijt zijn. Het gemeente specifieke budget van de gemeente Venlo kan binnen het programma Automatisering (ICT) met deze samenvoeging volledig vrijvallen. Met het vervallen van de verdeelsleutel opslag TB’s worden de centrale lasten volledig over de verdeelsleutel ‘aantal gebruikers’ verdeeld over de deelnemers. 2. Autonome ontwikkeling prijsindexatie MEV 2025 (€ 178k) Op basis van de geactualiseerde cijfers van het CPB is gebleken dat de prijsindexcijfers zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2025 te laag is geweest.

Voorgesteld wordt om de budgetten in de begroting 2025 op te hogen met deze geactualiseerde cijfers. Dit betreft een autonome ontwikkeling. 3. Extra werk BAG BGT ECGeo centraal (€ 86k) Binnen ECGeo wordt veel tijd besteed aan het op orde brengen van de BAG-BGT gegevens van de verschillende gemeenten. Dit gaat gepaard met extra werkzaamheden en extra kosten. De hoofden van de ECGeo gemeenten hebben ingestemd met het in rekening brengen van deze extra werkzaamheden in 2024 en 2025. Voor zowel 2024 als 2025 is afgesproken dat ECGeo een bedrag van € 86k per jaar hiervoor aanvullend in rekening mag brengen. Voor begrotingsjaar 2025 dient daartoe nog incidenteel € 86k opgenomen te worden. 4. Ambitieniveau 2 programma Informatisering (ECGeo) (€ 227k) De hoofden ECGeo en opdrachtgevers stellen voor om het ambitieniveau voor ECGeo op niveau 2 vast te stellen. Het 2e ambitieniveau past het beste bij de visie van ICT NML en geeft ECGeo de ruimte om door te ontwikkelen en de fundering te verbreden om hét expertisecentrum te worden. Tenslotte biedt dit ambitieniveau kansen om potentiële toetreders voor de geo-module

5

in stelling te brengen.

WWW.ICTNML.NL

Begrotingswijziging 2025

6

Officiële 1e begrotingswijziging 2025

WWW.ICTNML.NL

Effect op bijdrage per gemeente Hieronder is per gemeente aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage per gemeente. Bijdrage Automatisering (ICT) per gemeente BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)

Begroting 2025

1e wijziging 2025

Begroting 2025 na 1e wijziging

484.903 2.281.648 3.868.600 1.738.253 585.960 657.468

8.412 68.503 133.167 35.706 -889 4.560

493.315 2.350.151 4.001.767 1.773.959 585.071 662.028

Totaal bijdrage centrale lasten

9.616.832

249.459

9.866.291

Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

221.886 689.834 1.538.330 496.828 144.599 175.319

2.144 6.665 -3.743 4.800 1.397 1.694

224.030 696.499 1.534.587 501.628 145.996 177.013

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten

3.266.796

12957

3.279.753

Totale bijdrage per gemeente Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

706.789 2.971.482 5.406.930 2.235.081 730.559 832.787

10.555 75.168 129.424 40.506 508 6.254

717.344 3.046.650 5.536.354 2.275.588 731.067 839.041

Totale bijdrage

12.883.628

262.416

13.146.044

7

Bijdrage centrale lasten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

WWW.ICTNML.NL

Bijdrage Informatisering (ECGeo) per gemeente BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)

Begroting 2025

1e wijziging 2025

Begroting 2025 na 1e wijziging

Bijdrage centrale lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

548.384 264.037 710.868 507.763

92.266 44.424 119.604 85.431

640.650 308.461 830.472 593.194

Totaal bijdrage centrale lasten

2031052

341.725

2.372.777

Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

36.575 18.913 75.637 92.172

551 285 1.139 1.386

37.126 19.198 76.776 93.558

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten

223.297

3.360

226.657

Totale bijdrage per gemeente Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

584.959 282.950 786.505 599.935

92.816 44.709 120.742 86.818

677.775 327.659 907.247 686.753

2.254.349

345.085

2.599.434

Totale bijdrage

Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de staat van baten en lasten van ICT NML over het begrotingsjaar 2025. TOTAAL BIJDRAGEN (bedragen x € 1)

15.137.977

1e wijziging 2025 607.501

Begroting 2025 na 1e wijziging 15.745.478

8

Totale bijdrage gemeenten

Begroting 2025

WWW.ICTNML.NL