Besluiten om aanvullend krediet toe te kennen aan vernieuwbouw Varendonck College

Raadsvoorstel Onderwerp:

Aanvullend krediet vernieuwbouw Varendonck College

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200493917

Zaaknummer: Datum:

0847200493900 7 juni 2023

1. Samenvatting voor de burger Het door de Raad beschikbaar gestelde krediet is onvoldoende om de eerder vastgestelde plannen te kunnen realiseren. Dit is gebleken uit de aanbestedingsprocedure waarbij de goedkoopste aannemer alsnog ruim boven het beschikbare krediet zit. Om de plannen alsnog doorgang te laten vinden moet er een aanvullend bedrag beschikbaar worden gesteld.

2. Inleiding Het Varendonck College is momenteel gehuisvest in 2 schoolgebouwen aan de Kanaalstraat 12 en 14 te Someren. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is voor het Varendonck College de realisatie van een unilocatie (vernieuwbouw) opgenomen. Door de realisatie van een unilocatie kan het onderwijs geconcentreerd worden op één plek. De unilocatie draagt daarmee sterk bij aan de kwaliteit en uitstraling van het voortgezet onderwijs in Someren. Het schoolgebouw aan de Kanaalstraat 14 wordt functioneel en technisch geschikt gemaakt voor alle leerlingen. Na de realisatie van de unilocatie, wordt het schoolgebouw aan de Kanaalstraat 12 teruggegeven aan de gemeente wat dan gebruikt zou kunnen worden als tijdelijke huisvesting voor de basisscholen in gemeente Someren gedurende de uitvoeringsperiode van andere huisvestingsprojecten. In 2022 is de ontwerpfase voor het vernieuwbouwproject t.b.v. het Varendonck College afgerond. Het ontwerp voor de vernieuwbouw past binnen het bestemmingsplan en biedt de inpassing van alle benodigde functionele m2 voor de (praktijk)onderwijsruimten, de aula en de werkruimten t.b.v. 650 leerlingen en het onderwijspersoneel. Het ontwerp biedt comfort, robuustheid en sluit tevens aan bij de uitstraling van het Varendonck College in Asten. Tot slot wordt het schoolgebouw duurzamer gemaakt met energiebesparende maatregelen zoals een warmtepomp.

In 2020 is de huisvestingsaanvraag ingediend en is er door uw Raad een krediet ter hoogte van €5.903.000,00 beschikbaar gesteld (200179740). In november 2022 is dit krediet met 5% geïndexeerd (€ 565.000) tot een bedrag van € 6.467.500 vanwege de verwachtte hoge inflatie en aangevuld met een bedrag voor het verbeteren van het binnenklimaat (200412665).

School Realisatie unilocatie Kanaalstraat 14

Gemeente € 5.110.000,- (100%)

(Nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing praktijkonderwijs) Aanpassingen wet- en regelgeving

€ 633.000,- (50%)

€ 633.000,- (50%)

€ 934.500,- (50%)

€ 934.000,- (50%)

(klimaatbeheersing, akoestische verbetering) Functionele aanpassingen als gevolg van Unilocatie (stafruimten, afdeling Exact, Creatief en vide) Overige aanpassingen en onderhoud

€ 255.000,- (100%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal € 8.500.000,-

€ 1.822.500

€ 6.677.500,-

-Compensatie SUVIS

- € 210.000,- (50%)

- € 210.000,- (50%)

Totaal € 8.080.000,-

€ 1.612.500,-

€ 6.467.500,-

Uit de aanbesteding van de realisatieopdracht is gebleken dat het beschikbare krediet niet toereikend is om de vastgestelde en goedgekeurde plannen te realiseren. Medio november 2022 is een Europese aanbestedingstraject opgestart voor het vernieuwbouwproject. De aanbesteding voor het vernieuwbouwproject is opgedeeld in 3 percelen, te weten: de bouwkundig constructieve werkzaamheden (perceel 1), de werkzaamheden voor de werktuigbouwkundige installaties (perceel 2) en de werkzaamheden voor de elektrotechnische installatie (perceel 3). In de selectiefase van de aanbestedingsprocedure zijn voor elk perceel 5 partijen geselecteerd om deel te nemen aan de gunningsfase. Deze partijen hebben op 28 april 2023 een inschrijving ingediend. Alle inschrijvingen zijn beoordeeld op de beste emvi-score waarbij het inschrijfbedrag het overgrote deel van de totaalscore bepaalt (laagste bedrag). De laagste inschrijvingen voor de 3 percelen samen laten een zeer aanzienlijke overschrijding zien van in totaal 44% (€ 3.760.083,- incl. BTW) ten opzichte van het budget van 8,5 miljoen euro. Op 28 april heeft ook de school de inschrijvingen ontvangen. Hierna geld een gestanddoeningstermijn van 60 dagen. Voor 27 juni dient er dus een definitief besluit te zijn genomen over de aanbesteding en moet de opdracht wel of niet door de school worden gegund.

Op het moment dat er een aanvullend krediet beschikbaar is kan de opdracht worden gegund en zo niet dan zal er een nieuw ontwerp moeten worden gemaakt en de volledige aanbestedingsprocedure opnieuw moeten worden doorlopen.

2/5

3. Advies 1. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad. € 2.760.083,-, tot een totaal van € 9.227.583,-, aan de Stichting Ons Middelbaar Onderwijs voor de bouwkundige aanpassingen en uitbreiding van het schoolgebouw Kanaalstraat 14 voor de huisvesting van het Varendonck College te Someren waarbij rekening is gehouden met de aanvullende bijdrage van OMO van € 1.000.000,-. 2. De financiële consequentie op te nemen in de begroting 2024.

4. Beoogd effect Met de goedkeuring van de uitbreiding van het krediet wordt een adequate huisvesting gerealiseerd op één locatie, met voldoende ruimte voor de verwachte aantallen leerlingen in de komende 15 jaar.

5. Argumenten 1. Er is in het voorproces al uitgebreid gekeken hoe de tekeningen verder kunnen worden geoptimaliseerd. In het voorproces is samen met de gemeente al actief gekeken op welke onderdelen bespaard kon worden op de kosten. Hierdoor is een programma van eisen opgesteld wat voldoet aan de wenselijke normen voor wat betreft de huisvesting. Op basis hiervan is een krediet door uw Raad beschikbaar gesteld waarmee deze plannen, in de normale tijd, gerealiseerd konden worden. 2. De indexering van 5% die we afgelopen jaar hebben toegepast is onvoldoende gebleken. Afgelopen jaar was de verwachting dat de bouwkosten circa 5% hoger zouden uitvallen dan initieel begroot. Dit is echter niet de realiteit gebleken en de laagste inschrijving ligt 44% procent hoger dan het budget (inclusief de 5%). 3. De plannen voor de vernieuwbouw zijn in samenwerking met de gemeente opgesteld. Het ontwerp van het nieuwe Varendonck is sober van opzet en alles behalve luxe. Het feit dat de realisatie nu in de praktijk veel duurder is dan beoogd heeft weinig van doen met het ontwerp. Het optimale vernieuwbouwplan wordt volledig uitgevoerd conform ontwerp gebaseerd op het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (RFPvE) met vereist comfort (Frisse scholen B lucht, temperatuur, licht en akoestiek). 4.

Post onvoorzien Op basis van de ervaringen is het verstandig om bij dit soort projecten een extra post onvoorzien op te nemen. Het gaat om een aanvullend bedrag van € 250.000 en daarmee tot een totaal van € 450.000. 5. Extra eigen bijdrage OMO Binnen de eigen exploitatie heeft de school geen ruimte meer om een aanvullende bijdrage te doen. OMO heeft bij hoge uitzondering gekeken of er een mogelijkheid was om vanuit de overkoepelende organisatie geld beschikbaar te stellen. OMO wilt een aanvullende bijdrage van € 1.000.000 beschikbaar stellen als het nu voorliggende plan door uw Raad akkoord wordt bevonden. Binnen de OMO organisatie is elke school zelf verantwoordelijk voor een dekkende exploitatie en draagt OMO daar niet in bij. Dat zij dit in dit geval wel doen laat zien dat zij ook veel belang hechten een het doorgaan van de bestaande plannen en ook het belang zien van de uitbreiding voor de leerlingaantallen.

3/5

6. Kanttekeningen Imago VMBO/Varendonck De afgelopen jaren is er regelmatig aandacht besteed in het nieuws aan het negatieve imago van het VMBO en het personeelstekort in het onderwijs. Het Varendonck College heeft net als andere scholen hier ook mee te maken. Een aantrekkelijk schoolgebouw met alle benodigde onderwijs- en werkruimten, mooie verblijfs- en ontmoetingsruimten, goede comfort en prachtige praktijkonderwijsruimten die aansluiten op de doorlopende leerlijnen in het MBO en het werkveld dragen bij aan het verbeteren van het algemene imago en profilering van (techniek)onderwijs op het VMBO en in het bijzonder voor het Varendonck College. VMBO leerlingen tellen mee in de maatschappij! In de regio zien we steeds meer nieuwe en gerenoveerde aantrekkelijke schoolgebouwen die een grote aantrekkingskracht op leerlingen en personeel hebben. Als het schoolgebouw van het Varendonck College achterblijft of een zeer sober vernieuwbouwplan wordt uitgevoerd, bestaat het grote risico nog steeds dat leerlingen en personeel wegtrekken naar andere scholen. De komst van elektrische fietsen maakt dat de acceptabele reisafstand in de huidige tijd groter is geworden en leerlingen en personeel meer keuzes krijgen naar welke school ze willen gaan respectievelijk op welke school ze willen gaan werken.

Nu niet gaan vernieuwbouwen heeft mogelijk een verdere daling van leerlingenaantallen als gevolg. Mislukte aanbesteding Als voldoende aanvullend budget niet mogelijk is voor 28 juni 2023 dan kan er geen definitieve gunning van de opdrachten plaatsvinden en is de aanbesteding mislukt. Dit betekent dat er geen vernieuwbouwproject meer is. Er zal een nieuw ontwerp gemaakt moet worden met een nieuwe bijbehorende kosten investeringsraming. De vraag is echter ook of het nieuwe ontwerp past in het toegekend budget van 8,5 miljoen euro incl. BTW rekening houdend met de blijvende prijsstijgingen. Daarnaast moet tevens een nieuw aanbestedingstraject doorlopen worden. Ook dan kunnen we te maken hebben met een overschrijding vanwege marktontwikkelingen. Tot slot loopt het project hiermee ernstige vertraging op met alle (financiële) gevolgen van dien.

7. Financiën De overschrijding van het bestaande totale budget van 8,5 miljoen euro (inclusief de huidige bijdrage van de school) komt uit op een benodigd aanvullend krediet van € 2.760.083. Hierbij is al rekening gehouden met de aanvullende bijdrage van € 1.000.000 door OMO. Tot op heden is het beschikbare krediet € 6.467.500,-. Hier is het beschikbare budget vanuit de SUVIS subsidie niet in opgenomen. Dit levert over een periode van 40 jaar een extra jaarlijkse kapitaallast voor de gemeente op van € 69.002 met ingang van 2025. De kapitaallasten van het Addendum IHP 2019-2023 liet het volgende beeld zien: 2023

2024

2025

2026

2027

Extra kapitaallasten o.b.v. Addendum IHP

0

0

112.040

304.874

442.171

Aangevraagd KN2022

100.000

200.000

300.000

400.000

400.000

Deze bedragen wijzigen als volgt:

4/5

2023

2024

2025

2026

2027

Kapitaallasten inclusief uitbreiding Varendonck

0

0

181.042

373.876

509.146

Kapitaallasten o.b.v. Addendum IHP

0

0

112.040

304.874

442.171

Met het beschikbaar stellen van dit bedrag wordt het totale krediet € 9.227.853,- incl. BTW. Wij stellen voor om de extra kapitaallasten van € 69.002 op te nemen in de begroting 2024-2027.

8. Communicatie De school zal direct worden geïnformeerd over het genomen besluit inzake het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet. De school informeert daarna de leerlingen en de ouders.

9. Uitvoering Met een positief besluit zal het schoolbestuur de opdracht definitief aan de aannemer gunnen en aan de slag gaan met de realisatie van de vernieuwbouwplannen.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit

X

NO

5/5