Besluiten geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging Blink 2024

Raadsvoorstel Onderwerp:

Begrotingswijziging GR Blink 2024

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200624569

Zaaknummer:

0847200624136

Datum:

6 augustus 2024

1. Samenvatting voor de burger Op 19 juni 2024 heeft de Gemeenschappelijke Regeling Blink (hierna te noemen: Blink) een begrotingswijzing op de begroting 2024 aan de gemeenteraad van Someren gestuurd. Deze begrotingswijziging is nodig omdat Blink vanaf 2025 voortgezet wordt als gemeenschappelijke regeling zonder PreZero. In de aanloop hiervan hebben er noodzakelijke investeringen en aanbestedingen plaatsgevonden die gevolgen hebben voor de lopende begroting van 2024. Blink heeft verzocht om via een eventuele zienswijze op deze begrotingswijzing te reageren.

2. Inleiding Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad van de gemeente Someren ingestemd met de (concept-)begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 van Blink. Na vaststelling van de begroting 2024 in het algemeen bestuur van Blink hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waarvoor een begrotingswijziging vereist is. Deze ontwikkelingen zijn beschreven en nader toegelicht in bijgevoegd document ‘Begrotingswijziging Blink 2024’. Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen is voor een begrotingswijziging de zienswijzeprocedure van toepassing. Blink heeft de begrotingswijziging 2024 op 19 juni 2024 aan u ter zienswijze aangeboden.

3. Advies 1. De raad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 van de GR Blink.

4. Beoogd effect Het inzichtelijk maken van de kosten die Blink bij onze gemeente in rekening brengt voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen taken.

5. Argumenten 5.1 Verdeling totale kosten tussen deelnemende gemeenten

De totale kosten van Blink worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van de werkelijk afgenomen dienstverlening. Omdat de dienstverleningspakketten die de gemeenten afnemen onderling verschillen, is het effect van de begrotingswijziging per gemeente ook verschillend. 5.2 De begrotingswijziging Blink 2024 voorziet in de ontvlechtingskosten Onderstaande kosten leiden tot de begrotingswijziging: 5.2.1 De uitwerking van de Business case Uitvoeringsorganisatie GR Blink (ontvlechtingskosten).

5.2.2 De structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023

2/4

5.2.3 De autonome ontwikkelingen 2024

6. Kanttekeningen 6.1 Blink heeft geen eigen weerstandsvermogen In de statuten van Blink is opgenomen dat de GR Blink geen weerstandsvermogen heeft. Alle kostenontwikkelingen waar geen rekening mee is gehouden komen ten laste van de gemeenten. Dit kunnen naast tegenvallers ook positieve ontwikkelingen zijn zoals bijvoorbeeld een gunstige aanbesteding.

7. Financiën De totale kosten van Blink worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van de werkelijk afgenomen dienstverlening. Omdat de dienstverleningspakketten die de gemeenten afnemen onderling verschillen, is het effect van de begrotingswijziging per gemeente ook verschillend. De Blink begroting is een kostenbegroting. Stijgende inkomsten zijn niet opgenomen De opbrengsten van diverse afvalstromen zoals glas, oud papier, textiel, oud ijzer en calamiteiten vormen geen onderdeel van de Blink exploitatie. Deze worden aan de gemeenten uitgekeerd en in de gemeentelijke begroting opgenomen. Conform de begrotingswijziging 2024 stijgen de kosten voor de gemeente Someren met € 38.000. Deze mutatie wordt opgenomen in de zomernota 2024. In de begrotingswijziging 2024 staat uitgewerkt hoe dit veroorzaakt wordt. In de bijlage staan de mutaties voor de gemeente Someren, per onderdeel van de dienstverlening. In algemeenheid kan hier het volgende over gezegd worden: 1.

Kosten uitwerking Business Case/ Blink 2.0 De bedragen zoals die in de Business Case staan zijn in deze begrotingswijziging opgenomen. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 5.3 Financiën (blz.42) van de Business case.

3/4

2.

Stijging personeelslasten: Begin 2024 is een nieuwe CAO afgesloten met een salarisverhoging van 6% voor de medewerkers van Blink. Daarnaast zijn ook de salarissen voor de SW-medewerkers gestegen als gevolg van de verhoging van het minimumloon.

3.

Stijging machinaal vegen en onkruidbeheersing Uit de jaarrekening is gebleken dat de werkelijke kosten van materieel hoger zijn dan in de begroting was opgenomen. Dit betreft met name de onderhoudskosten.

4.

Dalende kosten verwerking afvalstromen Naast stijgende kosten, zijn er ook meevallers zoals de dalende kosten voor het verwerken van het restafval en GFT afval. De dalende trend van de hoeveelheid afval en tarieven uit 2023 heeft zich voortgezet.

De begrotingswijziging 2024 wordt gedekt binnen de afvalstoffenheffing voor 2024.

8. Communicatie Uw besluit wordt schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Blink meegedeeld.

9. Uitvoering Mogelijke zienswijzen met betrekking tot de (ontwerp)begrotingswijziging 2024 worden meegenomen bij de definitieve vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van Blink.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Raadsbesluit zienswijze begrotingswijziging GR Blink 2024

X

Zienswijzebrief begrotingswijziging GR Blink 2024

X

Aanbiedingsbrief gemeenteraden

X

Begrotingswijziging Blink 2024

X

Business Case Uitvoeringsorganisatie Blink

X

NO

4/4